个旧市教育局2018年部门决算公开

监督索引号53250100836001000

个旧市教育部门2018年度部门决算

   第一部分  个旧市教育局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市教育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展规划和政策，起草或拟订教育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2、负责各级各类教育统筹规划和协调管理，指导各级各类学校教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和发布。

3、负责教育的宏观指导与协调，推进教育改革与发展，推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导和管理普通高中教育、职业教育、成人教育、幼儿教育工作。

4、承办市属学校的建立、调整、撤销及发展规模等工作；指导和管理社会力量办学工作。

5、配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导并组织基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

6、参与编制教育经费安排计划，统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策；负责教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理。

7、规划并落实各级各类学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

8、负责全市的教师管理工作，加强系统内人才队伍建设；主管全市中小学、幼儿园教师专业技术职务评聘工作；组织落实教师资格制度；组织实施中小学教师继续教育工作。

9、组织实施各级各类招生考试工作；指导职业高中学校开展毕业生就业创业工作。

10、指导各级各类学校勤工俭学和贫困家庭贫困学生资助工作，规划并实施中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导和管理教育系统的治安环境综合整治、学校安全，组织突发事件的处置。

11、指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全市青少年校外教育工作。

12、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

13、负责教育系统（含民办学校）的组织安全生产监督管理工作。

14、承办市委、市人民政府和上级部门交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，我单位认真贯彻落实红河州优先发展教育事业工作推进会议精神，在市委、市政府的坚强领导下，求真务实，真抓实干，以提升教育教学质量三年行动计划为抓手，扎实开展工作，完成好既定的各项目标和任务，稳步提高我市的教育教学质量，努力办人民满意的教育。

1、落实责任，推进教育系统全面从严治党；

2、继续全面实施提升教育教学质量三年行动计划；

3、全面加强教师队伍建设；

4、关注公平，坚决打赢教育精准脱贫攻坚战；

5、落实“立德树人”根本任务，营造良好育人环境；

6、切实做好民族团结进步示范校的创建工作；

7、强化安全责任意识，确保校园安全；

8、多渠道争取资金，进一步加快基础建设，优化教育资源配置。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市教育部门2018年度部门决算编报的单位共39个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位38个。分别是：个旧市教育局机关、个旧一中、个旧二中、个旧三中、个旧四中、个旧五中、个旧六中、个旧七中、个旧八中、个旧九中、个旧十中、个旧十一中、个旧十二中、个旧十三中、个旧十四中、个旧十五中、个旧十六中、个旧十七中、个旧十八中、和平小学、绿春小学、人民小学、红旗小学、鄢棚小学、金湖小学、锡城中心校、鸡街中心校、沙甸中心校、大屯中心校、贾沙中心校、老厂中心校、卡房中心校、保和中心校、蔓耗中心校、个旧一职中、个旧市教育局幼儿园、个旧市机关幼儿园、个旧市教育科学研究培训中心和个旧市青少年活动中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市教育部门2018年末实有人员编制4,085人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制4,061人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员3,809人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员28人，其中：离休15人，退休13人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆38辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市教育部门2018年度收入合计722,476,024.18元。其中：财政拨款收入722,476,024.18元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。上年收入数777,518,526.94元，本年与上年对比减少55,042,502.76元，主要原因为本年无中央专项基本建设资金拨款。

二、支出决算情况说明

个旧市教育部门2018年度支出合计715,019,617.99元。其中：基本支出700,725,224.13元，占总支出的98%；项目支出14,294,393.86元，占总支出的2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。上年支出数832,568,345.05元，其中：基本支出790,275,555.58元，项目支出42,292,789.47元，本年与上年对比减少117,548,727.06元，其中：基本支出减少89,550,331.45元，项目支出减少27,998,395.61元，主要原因为本年减少自治州津贴，全面改薄和长效机制项目工程支出减少和本年无中央专项基本建设资金拨款。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障个旧市教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出700,725,224.13元，上年支出790,275,555.58元，本年与上年对比减少89,550,331.45元，主要原因为本年减少自治州津贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.3%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.7%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障个旧市教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,294,393.86元。上年支出42,292,789.47元，本年与上年对比减少27,998,395.61元，主要原因为本年全面改薄和长效机制项目工程支出减少和本年无中央专项基本建设资金拨款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市教育部门2018年度一般公共预算财政拨款支出713,313,042.71元,占本年支出合计的99.76%。上年支出825,348,766.69元，本年与上年对比减少112,035,723.98元，主要原因为本年减少自治州津贴，全面改薄和长效机制项目工程支出减少和本年无中央专项基本建设资金拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出373,102元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于人社局拨付承担公务员、事业人员招考考点的相关支出等。其中：2010108代表工作27,800元，占一般公共服务（类）支出7.45%，用于教育局机关人大代表支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出122,500元，占一般公共服务（类）支出32.83%，用于青少年活动中心绩效奖励支出；2011099其他人力资源事务支出183,680元，占一般公共服务（类）支出49.23%，用于人社局拨付承担公务员、事业人员招考考点的相关支出；2019999其他一般公共服务支出39,122元，占一般公共服务（类）支出10.49%，用于绿春小学开展珠心算教学业务支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出593,212,894.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.16%。主要用于教育局机关和各基层学校人员工资、日常公用支出和项目支出。其中：2050101行政运行3,213,700.90元，占教育（类）支出的0.54 %，用于教育局机关人员工资和日常公用支出；2050102一般行政管理事务417.22元，占教育（类）支出的0 %，用于教育局机关人员办公支出；2050199其他教育管理事务支出498,785.50元，占教育（类）支出的0.08 %，用于绿春小学开展珠心算教学业务支出和全市骨干教师相关支出；2050201学前教育15,242,469.89元；占教育（类）支出的2.57 %，用于学前教育人员工资、日常公用支出和项目支出；2050202小学教育295,636,142.87元，占教育（类）支出的49.84 %，用于小学人员工资、日常公用支出和项目支出；2050203初中教育161,020,544.39元，占教育（类）支出的27.14 %，用于初中人员工资、日常公用支出和项目支出；2050204高中教育75,927,884.10元，占教育（类）支出的12.80 %，用于高中人员工资、日常公用支出和项目支出；2050205高等教育150,800元，占教育（类）支出的0.03 %，用于省级优秀贫困学子奖励支出；2050299其他普通教育支出716,159.97元，占教育（类）支出的0.12%，用于其他普通教育支出；2050304职业高中教育13,814,915.24元，占教育（类）支出的2.33 %，用于个旧一职中人员工资、日常公用支出和项目支出；2050701特殊学校教育1,752,713.64元，占教育（类）支出的0.29 %，用于全市特殊教育公用支出；2050801教师进修4,431,027.06元，占教育（类）支出的0.75 %，用于教培中心人员工资、日常公用支出；2050901农村中小学校舍建设7,469,243.78元，占教育（类）支出的1.26 %，用于全市农村中小学校舍建设；2050903城市中小学校舍建设1,000,000元，占教育（类）支出的0.17 %，用于全市城市中小学校舍建设；2050999其他教育费附加安排的支出9,229,603.37元，占教育（类）支出的1.56 %，用于全市保安经费、食堂人员工资和民办中小学公用经费和民办教育发展资金等；2059999其他教育支出3,108,486.83元，占教育（类）支出的0.52%，用于教育局机关事业人员工资、日常公用经费。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化体育与传媒（类）支出946,692.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。2079999其他文化与传媒支出，占文化体育与传媒（类）支出100%，主要用于青少年活动中心人员工资、日常公用支出。

 8.社会保障和就业（类）支出69,694,461.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%。主要用于教育系统各单位缴纳养老保险、职业年金等支出。其中：2080501  归口管理的行政单位离退休2,787,278.32元，占社会保障和就业（类）支出的4%，主要用于教育系统离休人员支出；2080502事业单位离退休5,735,392元，占社会保障和就业（类）支出的8.23%，主要用于教育局机关代发市属企业退休中小学教师工资；2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出56,808,757元，占社会保障和就业（类）支出的81.51%，主要用于教育系统各单位缴纳养老保险、职业年金支出；2080799  其他就业补助支出539,217.20元，占社会保障和就业（类）支出的0.77%，主要用于教育系统各单位缴纳残疾人就业补助支出；2080801死亡抚恤1,867,440.93元，占社会保障和就业（类）支出的2.69%，主要用于教育系统各单位死亡人员的丧葬抚恤费支出；2089901  其他社会保障和就业支出1,956,376.18元，占社会保障和就业（类）支出的2.8%，主要用于教育系统各单位残疾人保障金支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出48,403,892元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于教育系统各单位缴纳医疗保险等支出。其中：2100409 重大公共卫生专项30,000元，占医疗卫生与计划生育（类）支出的0%，主要用于卫生专项支出；2101101行政单位医疗303,193元，占医疗卫生与计划生育（类）支出的0.65%，主要用于教育局机关缴纳医疗保险；2101102事业单位医疗31,278,890元，占医疗卫生与计划生育（类）支出的64.64%，主要用于教育系统事业单位缴纳医疗保险；2101103公务员医疗补助16,791,809元，占医疗卫生与计划生育（类）支出的34.71%，主要用于教育系统缴纳公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出682,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于雨露计划学生资助款。其中：2130506社会发展507,000元，占农林水（类）支出的74.35%，用于教育局发放雨露计划学生资助款；2130599其他扶贫支出175,000元，占农林水（类）支出的25.65%，用于个旧一中扶贫支出。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市教育部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,670,000元，其中：因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行费支出1,820,000元，公务接待费支出2,850,000元，支出决算为1,578,402.83元，完成预算的33.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为680,016.14元，完成预算的37.36%；公务接待费支出决算为898,386.69元，完成预算的31.52%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各基层学校结合实际，提高思想意识，严格贯彻厉行节约，合理安排车辆调度及公务接待，杜绝一切与“三公”经费支出无关的开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1,077,078.55元，下降40.56%。其中：因公出国（境）费支出决算 0元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少380,696.33元，下降35.89%；公务接待费支出决算减少696,382.22元，下降43.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是各单位结合实际，提高思想意识，严格贯彻厉行节约，合理安排车辆调度及公务接待，杜绝一切与“三公”经费支出无关的开支。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出680,016.14元，占43.08%；公务接待费支出898,386.69元，占56.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出680,016.14元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出680,016.14元，开支财政拨款的公务用车保有量为38辆。主要用于个旧市教育部门开展教育教学业务工作使用车辆支出燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出898,386.69元。其中：

国内接待费支出898,386.69元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1,477批次（其中：外事接待0批次），接待人次14,652人（其中：外事接待人次0人）。主要用于个旧市教育部门各级各类检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市教育部门2018年机关运行经费支出12,282,938.95元，上年机关运行经费支出10,181,859.13元，与上年对比增加2,101,079.82元,主要原因是机关运行经费包括局机关本级日常公用经费和下达我局由我局支出或转拨的各类专项经费，如学前幼儿资助款、民办中小学公用经费、营养计划资金、公办民办学校保安经费等，本年支出力度加大。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市教育部门资产总额758,264,494.96元，其中：流动资产60,394,137.57元，固定资产695,868,297.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,002,060元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比本年资产总额增加3,817,882.41元，其中;流动资产减少4,475,755.29元，固定资产增加8,084,005.7元,对外投资及有价证券增减为0元，在建工程减少1,792,428元，无形资产增加2,002,060元，其他资产增减为0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆5辆，账面原值1,137,447元；报废报损资产2519项，账面原值4,649,594.23元，实现资产处置收入7,620元；出租房屋3685.13平方米，账面原值2,438,700元，实现资产使用收入824,644.30元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额14,789,802.92元,其中：政府采购货物支出12,334,025.92元;政府采购工程支出1,388,044元;政府采购服务支出1,067,733元;授予中小企业合同金额3,154,737元，占政府采购支出总额的21.33%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100836001111