个旧市中华职业教育社2018年部门决算公开

监督索引号53250100871501000

个旧市中华职业教育社2018年度决算

   第一部分  个旧市中华职业教育社概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市中华职业教育社概况

一、主要职能

（一）主要职能

市中华职业教育社是由市教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士组成的群众团体。其机关主要职责是：

1.开展职业教育的调研与实践，探索个旧市职业教育改革发展的新途径，积极向市委、市政府提出建议。

2.宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴州和人才强州战略的实施，推动个旧市职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步。

3.开展温暖工程公益活动，推进社办事业发展。

4.弘扬黄炎培教育思想，开展职业教育研究。

5.为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议。

6.关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

7.密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。

8.开展与国内外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

9完成市委、市政府布署的其他任务。

10.完成红河州中华职业教育社目标责任。

（二）2018年度重点工作任务介绍

 1、深入学习贯彻党的十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想引领职教社工作  

 2. 加强组织建设，努力开创职教社工作新局面。

第一、政治交接，顺利完成换届工作。2018年8月10日召开第四次社员代表大会暨换届工作。大会全面总结了个旧市中华职教社六年来工作，充分肯定了个旧社第三届社务委员会的工作，大会产生新一届社务委员会。

第二、坚持巩固与发展，努力提高工作和服务水平。坚持巩固与发展，数量与质量相结合原则，2018年根据工作实际新建立城区办事处社员小组，为今后职教社事业进入社区，服务社会奠定了基础。2018年共发展社员12名， 共有团体社员单位11个，社员小组23个，社员总数335人。

3.创新工作思路，实施温暖工程各项公益有新的举措

第一、开展乡村旅游培训, 促进乡村振兴发展。与相关部门联合分别举办3期培训，参加培训农民155人，内容有农家乐餐饮服务与管理、农家乐食品卫生安全、农家乐营销策略以及农家菜厨艺培训。

第二、实施“温暖工程”助学扶贫，助推精准扶贫有成绩。一是搭建“校社合作”平台，职教扶贫初显成效，2018年,个旧社共动员了74名贫困学生就读职业院校，其中：红河州财经学校54人，红河技师学院19名；二是协调社会资源，爱心企业助学扶贫成绩斐然，让爱心人士，爱心企业和民间组织参与助学，全年捐资助学23,200元；三是共创民族团结进步示范，为少数民族贫困学生“献爱心”，2018年，协调12,000元资金，为就读财校的学生购置了每人价值200元的床上生活用品；四是协调爱心企业，开展“送温暖”捐赠衣物活动，2018年，协调江苏省生产服装企业资助价值42,000元衣物，通过社员小组、有关单位扶贫干部入村、入校向蔓耗、老厂、保和、卡房等几个乡镇的36户建档立卡户、218名贫困学生进行捐赠活动。

4.开展调查研究，做好建言献策

建言献策是中华职教社职能工作，市中华职教社专职副主任、省人大代表张弛在云南省第十三届一次人民代表大会议提交《关于继续给予个旧市资源型枯竭城市转型的政策和资金支持》的建议。团体社员个旧一职中撰写《个旧一职中办学状况调研报告 》，团体社员市科技局《开展科技培训，助力脱贫攻坚调研》。2018年，我社社员中人大代表和政协委员分别在省人大提交建议1件，市人大提交的建议1件，在个旧市政协第十二届委员会第二次会议提交提案共10件。

5.注重宣传，让职教事业深入社会。据统计，2018年，我社共上报州社信息15篇，上报中央社5篇发表 3 篇，上报省社5篇发表4 篇，个旧时讯发表2篇，个旧电视台报道2则，锡都统战4篇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市中华职业教育社2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市中华职业教育社2018年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1 辆，在编实有车辆1辆。

 第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市中华职业教育社2018年度收入合计355,210.8元。其中：财政拨款收入355,210.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，2017年度收入合计405,267.19元。其中：财政拨款收入397,025.00元，占总收入的100%；无其他收入。主要原因分析,2018人员经费支出比2017年减少，如政府政策性奖励减少，未安排项目。

 二、支出决算情况说明

个旧市中华职业教育社2018年度支出合计336,137.61元。其中：基本支出329,145.8元，占总支出的97.92%；项目支出6,991.81元，占总支出的2.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比 ,2017年度支出合计396,136.38元。其中：基本支出359,529.52元，占总支出的90.8%；项目支出36,606.86 元，占总支出的9.2 %，无其他支出。主要原因分析，2018人员经费支出比2017年减少，如政府政策性奖励减少，未安排项目。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障个旧市中华职业教育社机关正常运转的日常支出329,145.8元，占决收入的92%。与上年对比,2017年度用于保障个旧市中华职业教育社机关正常运转的日常支出397,025元，主要原因分析，2018年度包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出359,529.52的90.6%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.4%。 

 （二）项目支出情况

2018年度用于保障个旧市中华职业教育社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,991.81元。与上年对比,2017年度用于保障个旧市中华职业教育社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,606.86元，主要原因是2017年财政预算项目支出（2012902一般行政管理事务）安排40,000元，具体项目开支及开展工作情况主要是实施“温暖工程”培训，2018年未安排项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市中华职业教育社2018年度一般公共预算财政拨款支出336,137.61元,占本年支出合计的100%。与上年对比,2017年度一般公共预算财政拨款支出396,136.38元,占本年支出合计的100%。主要原因分析。2018年比2017年减少59,998.77元，原因是奖励性政策降低发放标准。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（20129群众团体事务）支出288,047.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.69%。其中，一般公共服务（2012901行政运行）支出281,055.56元，主要用于人员经费支出；一般公共服务（2012902一般行政管理事务）支出6,991.81元，主要用于开展业务（培训）支出。

 2.社会保障和就业（208类）支出26,796.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出25,692.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；其他社会保障和就业（2089901）支出1104.24元，主要用于残疾人保障金缴费。

 3.医疗卫生与计划生育（210类）支出21,294元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。其中，事业单位医疗（2011102）支出15,480.00元，主要用于单位医疗保险；公务员医疗补助 （2011103 ）支出5,814元，主要用于医疗补助。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市中华职业教育社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000元，支出决算为832元，完成预算的8.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为832元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少16,309元，下降95.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，增长0%；公务接待费支出决算减少16,309元，下降95.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是厉行节约减少接待支出；二是公务用车已于2016年车改中上交政务中心，但未进行资产处置，无运行费用产生，再者2017年把出差发生交通费误列入运行费；三是单位无出国（境）安排，无费用产生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出832元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。 

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出0元。

3.公务接待费支出832元。其中：

国内接待费支出832元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。接待费开支范围主要为州职教社领导到个旧调研工作发生的接待。

国（境）外接待费支出0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市中华职业教育社2018年机关运行经费支出22,145元，与上年对比，2017年26,482.52元，减少4,337.52元，主要原因分析厉行节约。部门机关运行经费主要用于单位正常业务工作办公费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市中华职业教育社资产总额269,304.56元，其中，流动资产49,533.56元，固定资产219,771元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，2017年市中华职业教育社资产总额252,219.07元，其中，流动资产32,448.07元，固定资产219,771元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。本年资产总额增加17,085.49元，其中;流动资产增加 17,085.49元，固定资产增加 0元,对外投资及有价证券增加 0元，在建工程增加 0元，无形资产增加 0元，其他资产增加 0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值219,771.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年财政没有安排项目支出，无下列情况。

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，是指财政部门核拨给单位的财政资金。

二、住房公积金，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。

三、基本支出，指为保证工作正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。其中:包括基础设施建设、科研咨政项目经费等。

五、“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

七、政府购买服务，是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

监督索引号53250100871501111