个旧市文化体育和广播电视局2018年部门决算公开

　　监督索引号53250100835701000 

　　个旧市文化体育和广播电视部门2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市文化体育和广播电视部门概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市文化体育和广播电视部门概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　贯彻落实党和国家关于文化、体育、广播电影电视、新闻出版、旅游工作的方针政策和法律法规，研究拟订全市文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版、旅游工作的贯彻意见、发展规划和年度计划并组织实施;负责文化、体育、广播电视、新闻出版、旅游等行业安全生产监督管理工作;做好推进文化、体育、广播电视、新闻出版、旅游各项体制机制改革;加强组织和指导旅游产业综合发展与改革、旅游综合协调、应急救援和诚信建设、加强区域旅游合作和促进乡村旅游发展的职责；承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年以来，个旧市文化体育和广播电视部门在州文广局的指导和关心下，在个旧市委、市人民政府的正确领导下，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，围绕市委、市政府“12536”的总体发展思路和“诗意个旧·人文锡都”的城市发展方向，坚持“凝心聚力，提振信心，管理行业，重塑形象”的工作目标，积极主动适应经济发展新常态，有力有序推动全市文化、体育、广播电视、新闻出版、文化市场净化和机关自身建设等各项事业发展，并取得了良好的发展态势和成果。 

　　一、文化工作 

　　（一）文化活动异彩纷呈 

　　2018年，先后在“元旦”、“春节”、“五一”、“中秋”、“国庆”等11个重大节庆日组织举办文化活动16项，极大地丰富了广大人民群众的精神生活，鼓舞了人们积极向上的精神斗志。 

　　（二）城乡文化设施建设加快 

　　在2018年工作中，各乡镇都结合各自特点开展了丰富多彩的文体活动，“三馆一站”继续免费开放。 

　　（三）文艺精品创作推陈出新 

　　以宣传党的十九大精神为重点，紧密结合我市的脱贫攻坚、创建民族团结进步示范、创建省级文明城市等重点工作宣传为主要内容，认真组织新创作舞蹈节目15个、小品3个、曲艺7个、歌曲1个，书画摄影作品100余件. 

　　（四）文化遗产保护力度加大 

　　一是加强文物保护修缮。组织专家编制完成宝丰隆商号一般性保护与利用设施建设编制方案、鸡街火车站抢救性保护修缮编制方案、毛友桂故居立项报告、宝华山寺、凌云阁保护修缮报告;二是加强文物消防安全。在2018年重点节庆日和防火、汛期期间，均对辖区内的市级以上文保单位开展文物消防安全隐患排查整治。 

　　（五）文化市场管理水平规范提升 

　　 一是认真落实省、州、市有关“放管服”相关措施，把好市场准入关。二是认真贯彻落实红河州文化市场“双随机、一公开”实施细则（试行），逐步建立健全文化市场主体、执法人员数据库，及时公示检查情况及处理结果。 

　　二、体育工作 

　　在上级体育部门的精心指导和大力支持下，不断加大了体育基础设施工程建设力度和投入。加强农村体育设施建设。向上争取体育场地设施建设资金25万、自筹资金6.3万，完成8个村级体育场地设施建设；完善城市场地设施建设。争取中央预算项目资金480万元，市政府配套资金120万元，新建个旧市公共体育场田径跑道和足球场。 

　　三、广播电影电视工作 

　　个旧电视台、个旧人民广播电台紧紧围绕市委、市政府中心工作，继续按照“新闻立台、节目活台、外宣补台、制度管台、人才兴台”的发展思路，大力加强队伍自身建设，加速新老媒体融合发展改革，媒体影响力显著提升，为促进全面深化改革、推动个旧科学发展和谐发展跨越发展、打造“诗意个旧·人文锡都”提供了强有力的精神动力和舆论支持。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市文化体育和广播电视部门2018年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是： 

　　1.个旧市文化体育和广播电视局（本级）。 

　　2.个旧市文化市场综合执法大队。 

　　3.个旧市图书馆。 

　　4、个旧市文物管理所。 

　　5、个旧市群众艺术馆。 

　　6、个旧市电视台。 

　　7、个旧市锡文化传承展演中心。 

　　8、个旧市农村电影发行放映管理站。 

　　9、个旧市体育管理中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市文化体育和广播电视部门2018年末实有人员编制170人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制156人（含参公管理事业编制10人）;在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员134人（含参公管理事业人员5人）。 

　　离退休人员5人。其中：离休3人，退休2人。 

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市文化体育和广播电视部门2018年度收入合计30,226,788.53元。其中：财政拨款收入30,166,788.53元，占总收入的99.8%;上级补助收入0元，占总收入的0%;事业收入0元，占总收入的0%;经营收入0元，占总收入的0%;附属单位缴款收入0元，占总收入的0%;其他收入60,000元，占总收入的0.2%。与上年对比减少12,665,770.48元，主要原因是本年没有文化创造与保护、体育场馆、群众体育、出版发行、资助城市影院、旅游宣传等项目支出；年终绩效奖励支出比上年减少;行政单位医疗、公务员医疗补助等下调基数等原因，本年支出比上年减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市文化体育和广播电视部门2018年度支出合计30,458,652.36元。其中：基本支出25,124,548.62元，占总支出的82.49%；项目支出5,334,103.74元，占总支出的17.51%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少15,761,636.40元,主要原因是本年没有文化创造与保护、体育场馆、群众体育、出版发行、资助城市影院、旅游宣传等项目支出;年终绩效奖励支出比上年减少;行政单位医疗、公务员医疗补助等下调基数等原因，本年支出比上年减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市文化体育和广播电视部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,124,548.62元。与上年对比减少2,720,882.16元,主要原因是本年在职人员转退休、离休人员工资津贴调整、行政单位医疗、公务员医疗补助等下调基数等原因。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.38%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.32%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市文化体育和广播电视部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,334,103.74元。与上年对比减少13，040，754.24元,主要原因是本年没有文化创造与保护、体育场馆、群众体育、出版发行、资助城市影院、旅游宣传等项目支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市文化体育和广播电视部门2018年度一般公共预算财政拨款支出27,914,727.09元,占本年支出合计的91.65%。与上年对比减少15,556,759.13元,主要原因是本年没有文化创造与保护、体育场馆、群众体育、出版发行、资助城市影院、旅游宣传等项目支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出2,567,103元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.2%。其中：政府办公厅及相关机构事务支出2,567,103元,主要用于政府及办公厅及相关机构其他事务的支出；主要用于政府提供一般公共服务的支出； 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出18,552,286.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.46%。其中：行政运行支出3，086，496.78元,主要用于行政单位的基本支出;图书馆支出1，499，007.42元,主要用于图书馆各方面的支出;艺术表演团体支出4，107，791.64元，主要用于要用于在职职工的工资支出及演出，文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出;文化活动支出100，000元，主要用于举办大型文化艺术活动的支出;群众文化支出1，072，946.74元，主要用于开展群众文化活动方面的支出;文化创作与保护支出447，649.64元，主要用于鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出;文物保护支出865，000元，主要用于考古发掘及文物保护方面的支出;博物馆支出451，481.87元，主要用于博物馆免费开放的支出;其他文物支出752，586.33元，主要用于在职人员的基本支出;体育场馆支出615，198.57元，主要用于体育场馆建设及维护等方面的支出;群众体育支出655，194.22元，主要用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出;广播支出424，633.38元，主要用于广播电台、广播发射台、广播转播台及有线电视站的支出;电视支出3，216，362.12元，主要用于电视台、电视发射台、电视转播站的支出;电影802，956.96元,主要用于电影制作、发行、放映等方面的支出;其他新闻出版广播影视支出101，921.70元，主要用于广播无线覆盖日常运行维护方面的支出;其他文化体育与传媒支出379，009.93元，主要用于各文化站农家书屋及各乡镇文化活动室建设方面的支出。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出4,157,645.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.89%。其中：归口管理的行政单位离退休支出146，291元、事业单位离退休支出1，395，331.40元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2，095，287元;机关事业单位职业年金缴费支出59，518元，死亡抚恤409，845元;其他残疾人事业支出20,000元，其他社会保障和就业支出31，373.48元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出、单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、残疾人保障金。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,933,510元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。其中：行政单位医疗支出175，413元、事业单位医疗支出1，002，566元、公务员医疗补助支出755，531元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出704,182.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。其中：行政运行支出485，816.16元，主要用于旅游行政单位的基本支出;一般行政管理事务支出218，365.99元，主要用于行政单位旅游工作项目支出;地方旅游开发项目补助2，000，000元，主要用于旅游业管理与服务支出。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出469，974.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。其中：用于体育事业的彩票公益金支出469，974.03元，主要用于体育事业、竞技体育，群众体育活动的支出。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市文化体育和广播电视部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为384，400元，支出决算为120,673.5元，完成预算的31.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为55,432.5元，完成预算的41.3%；公务接待费支出决算为65,241元，完成预算的26%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，减少开支。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少121,973.8元，下降50.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少34,248.3元，下降38.19%;公务接待费支出决算减少87,725.5元，下降57.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，规范公务接待管理，减少了公务接待活动。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出55,432.5元，占45.94%;公务接待费支出65,241元，占54.06%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出55,432.5元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出55,432.5元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于文化、体育、广播业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出65,241元。其中： 

　　国内接待费支出65,241元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待205批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,148人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化活动、体育活动、文化市场管理、群众工作等（产生的接待205批次1148人次）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市文化体育和广播电视部门2018年机关运行经费支出371,893.35元，与上年对比减少87,692.73元,主要原因是本年在职人员减少，相应的支出也减少;其他公务交通补助比上年减少；出差、办公费等比上年减少。部门机关运行经费主要用于单位办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车补助费、其他商品和服务支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市文化体育和广播电视部门资产总额55,999,724.55元，其中，流动资产6,416,244.4元，固定资产49,583,480.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,237,734.17元，其中;流动资产减少2,337,370.05元，固定资产减少3,700,364.12元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加200,000元，其他资产减少200,000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元;报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额764,374.47元,其中：政府采购货物支出454,249.47元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出310,125元;授予中小企业合同金额764,374.47元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）为反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　四、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）为反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

　　六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）为反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　                           个旧市文化体育和广播电视局 

　　                                  2019年7月21日 

　　监督索引号53250100835701111