云南省个旧市归国华侨联合会2018年部门决算公开

监督索引号53250100477101000

云南省个旧市归国华侨联合会2018年度部门决算

   第一部分  云南省个旧市归国华侨联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省个旧市归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案,市侨联的工作职能：以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举爱国主义和社会主义旗帜，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，增强政治性、先进性、群众性，坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重，拓展海外工作，拓展新侨工作，凝聚侨心，汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，积极主动、独立自主地开展工作，履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设职能，广泛团结归侨侨眷和海外侨胞在全面推进我市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥积极作用，为建设新时代团结进步美丽个旧努力奋斗。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务：一是在侨界群众中深入开展学习宣传党的十九大精神活动，把党的十九大精神学习好、宣传好，真正做到学深学透、入心入脑。同时继续开展“两学一做”学习教育，增强“四个意识”，把团结一致、凝聚人心作为第一位的政治任务，充分发挥桥梁纽带作用，广泛凝聚侨心侨力为实现“诗意个旧、人文锡都”努力奋斗。二是深入学习贯彻落实《中国侨联改革方案》、《云南省侨联改革实施方案》、《红河州侨联改革实施方案》，结合个旧实际出台《个旧市侨联改革实施方案》，坚持强“三性”去“四化”补“四缺”，把侨联组织的政治性先进性群众性统战性充分体现出来。三是围绕党政经济建设，在参政议政上再多下功夫，深入调查研究，用足用好参政议政话语权、参与权，在推荐归侨侨眷人大代表和侨联界政协委员方面积极主动，有所作为；四是做好为侨服务工作，认真对待每一件信访工作，配合相关部门依法维护侨益，把侨界群众满意不满意、高兴不高兴、赞成不赞成作为检验侨联工作的重要标准，真心倾听他们的诉求。多开展“侨爱心”等活动，以敬老慰问、维权帮困、健康体检、助学奖优等为内容，建立侨界群众帮困送温暖的长效机制；五是积极探索，挖掘个旧的特色亮点，把“侨”和“联”这篇文章在个旧这片热土地上作好，开展富有特色的联谊活动，传承和弘扬中华文化，推进华文教育发展，实施“走出去”战略；六是认真抓好侨联自身建设，加强领导班子思想作风建设，强化侨联干部为侨服务意识，增强工作的主动性、责任感，全面提高侨联干部的政治素质、服务能力和创新能力，发挥侨联工作者的主观能动性，主动服务、主动作为，继续做好脱贫攻坚等中心工作。同时充分发挥侨界力量，利用侨联“四性”特点，发挥好侨联的独特作用，不断凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，团结带领广大归侨侨眷和海外侨胞建功立业，助推我市实现“12536”的工作目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省个旧市归国华侨联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省个旧市归国华侨联合会2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省个旧市归国华侨联合会2018年度收入合计642,175.12元。其中：财政拨款收入642,175.12元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少77,959.68元，主要原因分析是项目收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省个旧市归国华侨联合会2018年度支出合计676,442.97元。其中：基本支出639,467.49元，占总支出的94.53%；项目支出36,975.48元，占总支出的5.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少22,456.41元，主要原因分析是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省个旧市归国华侨联合会机关等机构正常运转的日常支出639,467.49元。与上年对比增加8,493.31元，主要原因分析是人员养老保险缴费等基数增加、缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.29%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省个旧市归国华侨联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,975.48元。与上年对比减少30,949.72元，主要原因分析是2018年项目支出为2017年项目收入结余,2018年无单独项目收入。具体项目开支及开展工作情况用于联系海内外华人、华侨开展一系列归侨、侨眷活动，接待返乡探亲的华人、华侨。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省个旧市归国华侨联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出676,442.97元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少22,456.41元，主要原因分析是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出572,922.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.7%。行政运行（2012501）535,946.53元，一般行政管理事务（2012502）36,975.48元。主要用于在职职工工资等支出；

2.社会保障和就业（类）支出56,861.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。其中：事业单位离退休（2080502）360元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54,867元。主要用于退休人员经费及在职职工基本养老保险缴费。其他社会保障和就业支出（2089901）1,634.96元，主要用于缴纳残疾人就业保障金支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出46,659元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.9%。其中：事业单位医疗（2101102）29882元，公务员医疗补助（2101103）16,777元。主要用于在职职工医疗保险及医疗补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省个旧市归国华侨联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,000元，支出决算为11,890元，完成预算的33.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11,890元，完成预算的33.97%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强了经费支出控制。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5,863元，下降33.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少5,863元，下降33.03%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是经费的缩减以及加强管理制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出11,890元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出11,890元。其中：

国内接待费支出11,890元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次186人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导、相邻县市到我市检查、学习及返乡探亲的华人华侨发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省个旧市归国华侨联合会2018年机关运行经费支出46,624.94元，与上年对比增加11,036.3元,主要原因分析是经费增加。部门机关运行经费主要用于电话费、办公费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省个旧市归国华侨联合会资产总额87,956.2元，其中，流动资产34,811.2元，固定资产53,145元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47,470.07元，其中;流动资产减少47,470.07元，固定资产增加（减少）0元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况。我单位2018年无项目。

   （二）项目支出绩效自评。我单位2018年无项目。

   （三）项目绩效目标管理。我单位2018年无项目。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

我单位无此情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100477101111