个旧市红十字会2018年部门决算公开

　　监督索引号53250100376101000

　　个旧市红十字会2018年度部门决算

　　第一部分  个旧市红十字会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市红十字会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　认真贯彻落实云南省红十字会第五次全省会员代表大会精神，深入贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字章程》和《云南省红十字条例》，紧紧围绕市委、市政府的中心工作和年初工作计划，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神为己任，认真履行红十字会各项职责，以项目建设为抓手，以卫生救护培训为载体，以基层红会组织建设和会员发展为基础，加大宣传力度，充分发挥政府在人道领域的助手作用，全面推进我市红十字事业。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年个旧市红十字会按照红河州委“各级书记抓宣传、一切工作到支部、三会一课全覆盖”的部署和要求，以“基层党建巩固年”为契机,坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为理论武装首要政治任务和工作主线，纳入本部门集中学习内容，坚持集中学习制度，全年共学12次,上党课4次。

　　开展“红十字博爱送万家”活动。深入石屏县龙潭疗养院、16个社区红十字会员小组以及挂包帮联系点保和乡白巫山、柏枝木和白拉租等彝族村寨发放上级红十字会下拨的价值39417.60元（3.94万元）慰问物资，共有495户，626人受益，积极开展人道救助工作。一是积极开展宣传筹资工作。截至12月31日，市红十字会累计筹集款物价值20.05万元（其中，筹资4万元；接受物资折合人民币16.05万元）。尤其是我市首次开展的“小小心愿”募捐筹资活动，取得较好的效果。为231名彝族小朋友发放爱心集体和人士捐赠的价值3.6万元（36122.38元）的礼物，圆了孩子们的“六·一小小心愿”。通过“爱心人士——何莲珠老人捐资助学捐赠仪式”、贫困家庭先天性心脏病筛查救助等形式，开展博爱助医、博爱助学、博爱助困活动,共惠及2494名困难群众。二是实施“红十字博爱图书角”项目。分别为贫困乡镇小学——保和白巫山小学和贾沙陡岩小学争取到“博爱图书角”2个，价值共1万余元。三是继续实施“大病医疗救助”。全年共资助8名患白血病、肾衰竭、先天性心脏病等农村建档立卡户和大病特困患农户1.15万元。

　　推进应急救护知识培训工作。截至12月31日，共培训红十字初级救护员60期，4184人，普及群众性卫生救护知识7次，1410人前往云南锡业职业技术学院，为250名云南锡业职业技术学院红十字青少年会员和学校各社团代表成员举办初级卫生救护知识培训。

　　积极开展精准扶贫工作。按照市委、市政府要求和精准扶贫规划，全年市红十字会机关共组织机关干部前后深入挂联户家庭开展走访14次，为白巫山小学争取到了4500元的“红十字博爱图书角”项目，实现了孩子们遨游知识海洋的渴望；开展春节和中秋节送温暖和慰问活动。联系金荣矿冶厂老总聂海春帯着价值5500元的棉被和广播音响设备到白巫山小学看望慰问40名师生；市红十字会帮扶干部带着价值1.14万元的棉衣、纯棉衬衫、裤子和羽绒被前往保和乡白巫山和柏枝木两个村的彝族村开展“扶贫助困红十字博爱送温暖活动”，看望慰问挂钩扶贫的村民以及所帮扶的建档立卡户、驻村工作队干部和村委会、村小组干部。

　　认真履行法定职责，把参与无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献“三献”工作聚焦在生命健康上，积极开展造血干细胞捐献宣传发动工作。年内，招募造血干细胞志愿者43名（其中36名参与了干细胞采集）；采集高分辨血样1人、成功捐献1例（陈春林）。稳妥推进人体器官捐遗体献工作。年内，新招募人体器官捐献志愿者3名、遗体捐献志愿者9名，实现了遗体捐献2例。积极参与无偿献血宣传动员工作。年内，动员23人次参加无偿献血，献血量达7300毫升。继续开展免费安装假肢工作。全年，共派15名残疾人去省红会指定的医院免费安装假肢。其中，左腿5人，右腿9人，双腿1人。

　　聚焦公信力建设，着力推动“三基础”工作把提高公信力作为推动红十字会工作的重要任务，抓好抓实。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市红十字会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市红十字会2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人

　　离退休人员0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市红十字会2018年度收入合计815,210元。其中：财政拨款收入815,210元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少226,197元，主要原因分析是卫生救护培训人数减少，收入相应减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市红十字会2018年度支出合计797，399元。其中：基本支出474,25元，占总支出的59.48%；项目支出323,141元，占总支出40.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少257，324元，主要原因分析是卫生救护培训人数减少，购买培训相关的耗材支出减少，教师授课劳务费支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障个旧市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出474,258元。与上年对比支出减少30,751元,主要原因分析基本支出行政运行减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.4%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于个旧市红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出323,141元。与上年对比减少257,324元，主要原因分析是卫生救护培训人数减少，购买培训相关的耗材支出减少，教师授课劳务费支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出797,399元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少257,324元，主要原因分析是卫生救护培训人数减少，购买培训相关的耗材支出减少，教师授课劳务费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出765,708元，占一般公共预算财政拨款总支出的,96.03%。主要用于社会保障、人员经费、项目等支出。

　　2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出40,462元；

　　2081601 行政运行支出400,688元；

　　2081602 一般行政管理事务支出323,141元；

　　2089901 其他社会保障和就业支出1,416元。

　　2.医疗卫生与计划生育支出  2101102 事业单位医疗支出23,041元，2101103 公务员医疗补助支出8,605元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于单位医疗和公务员医疗补助支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000元，支出决算为5,285元，完成预算的8.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,285元，完成预算的8.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因开源节流、厉行节约，严格控制接待费用。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5,669元，下降51.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少54,715元，下降91.19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因开源节流、厉行节约，严格控制接待费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出5,285元，占,8.8%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出5,285元。其中：

　　国内接待费支出5,285元（其中：外事接待费支出,0元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红十字项目调查、日常工作、培训工作餐费发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市红十字会2018年机关运行经费支出35,015元，与上年对比基本持平，主要原因分析：无。机关运行经费主要用于办公室电话及网络费用、差旅费、水电费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，个旧市红十字会资产总额148,391元，其中，流动资产71,852元，固定资产76,539元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）2,058元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额137,042元,其中：政府采购货物支出76,642元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出60,000元;授予中小企业合同金额137,042元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共预算财政拨款收入支出，反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250100376101111