中国民主同盟个旧市委员会2018年部门决算公开

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中国民主同盟个旧市委员会2018年度部门决算

   第一部分  中国民主同盟个旧市委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国民主同盟个旧市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国民主同盟个旧市委员会是属于民主党派机关，主要职能是调查研究、参政议政和社会服务工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极努力发挥参政议政,民主监督的职能作用。组织开展各种学习、会联谊、社会服务工作。组织开展各类活动,为全市盟员做好服务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国民主同盟个旧市委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国民主同盟个旧市委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国民主同盟个旧市委员会2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主同盟个旧市委员会2018年度收入合计780,147.8元。其中：财政拨款收入780,147.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加75,439.74元，增长10.71%，主要原因分析是2018年度在职人员工资增资，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

中国民主同盟个旧市委员会2018年度支出合计783,858.02元。其中：基本支出783,858.02元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加100,328.10元，增长14.68%。主要原因分析是2018年度在职人员工资增资，工资福利等人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国民主同盟个旧市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出783,858.02元。与上年对比增加100,328.10元，增长14.68%。主要原因分析是2018年度在职人员工资增资，工资福利等人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.93%，比上年增长20.06%，主要是在职人员工资增资；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.07%，比上年下降32.28%，主要原因是主要是2018年度厉行节约、控制行政成本，“三公”经费、机关运行经费减少。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国民主同盟个旧市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减少13,500.00元，下降100%。主要原因是2017年度盟组盟员进行组织活动及参政议政、课题调研工作，根据个财行[2017]0160号民盟年度会议费，开支了相关项目支出，而本年度无此类项目预算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主同盟个旧市委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出783,858.02元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加100,328.10元，增长14.68%。主要原因分析是2018年度在职人员工资增资，工资福利等人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出423,835.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.07%。其中：2012801行政运行（项）支出423,835.14元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

    2.社会保障和就业（类）支出313,918.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.05%。其中：2080501归口管理的行政单位离退休（项）支出131,614.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42,703.00元、2080801死亡抚恤（项）支出137,412元、2089901其他社会保障和就业支出（项）2,189.88元，主要用于离退休人员经费、死亡抚恤及在职人员基本养老保险缴费等。

    3.医疗卫生与计划生育（类）支出46,104元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。其中：2101101行政单位医疗（项）开支25,660.00元、2101103公务员医疗补助（项）开支20,444.00元，主要用于在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国民主同盟个旧市委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为1,235元，完成预算的6.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,235元，完成预算的6.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年度厉行节约、控制行政成本，“三公”经费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少18,980.5元，下降93.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少18,980.5元，下降93.89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年度厉行节约、控制行政成本，“三公”经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1,235元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,235元。其中：

国内接待费支出1,235元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基层组织盟员活动、盟市委组织各级盟籍政协委员、人大代表开展调研活动、接待本系统上级部门业务往来等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主同盟个旧市委员会2018年机关运行经费支出47,607.22元，与上年对比减少22,687.73元,下降32.28%，主要原因是主要是2018年度厉行节约、控制行政成本，“三公”经费、机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国民主同盟个旧市委员会资产总额62,467.41元，其中，流动资产25,882.29元，固定资产36,585.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46,814.37元，其中;流动资产减少46,814.37元，固定资产增加（减少）0元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

    我单位2018年度无项目支出

   （二）项目支出绩效自评

    我单位2018年度无项目支出

   （三）项目绩效目标管理

    我单位2018年度无项目支出

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

    中国民主同盟个旧市委员会是属于民主党派机关，主要职能是调查研究、参政议政和社会服务工作。2018年度重点工作任务主要是：贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极努力发挥参政议政,民主监督的职能作用；组织开展各种学习、会联谊、社会服务工作；组织开展各类活动,为全市盟员做好服务工作。中国民主同盟个旧市委员会为行政单位，2018年末实有人员编制6人，均为行政编制6人，在职在编实有行政人员3人、离休1人，退休0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

部门绩效目标的设立情况：实施预算整体绩效、项目绩效目标管理。基本支出绩效目标采取定额管理；项目绩效目标根据预算项目进行全面梳理，所有项目均须有明细的资金测算，并在申报项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等，使预算编制更具体精细，使有限的资金发挥更具效益的作用，能更好地实现项目绩效目标。

部门整体收支情况：中国民主同盟个旧市委员会2018年度收入合计780,147.8元，均为财政拨款收入。2018年度支出合计783,858.02元，均为基本支出，无项目支出。其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出736,250.80元，占支出的93.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费47,607.22元，占支出的6.07%，比上年下降32.28%。本单位为全额拨款行政单位，总收入与总支出均为一般公共预算财政拨款。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为1,235.00元，均为公务接待费支出。

自评组织过程：前期准备阶段：开展前期调研,制定绩效评价工作方案,设定并修改部门整体支出绩效评价指标体系；组织实施阶段：一是现场核查，了解绩效目标设立及完成情况，并对盟市委基本支出情况进行现场核查；二是资料信息汇总与初步评价分析，就发现的问题进行补充完善与整改；三是形成绩效评价报告。

评价情况分析及综合评价结论：2018年度民盟个旧市委员会顺利完成各项工作与年初设立的绩效目标，各项指标顺利完成。经过自评，评价过程涉及本单位预算编制实施程序控制及编制程序及控制节点进行全程监督，并组织项目执行过程中的绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督，并根据绩效跟踪和评价结果，对改进和完善预算编制、执行提出建议，对改进和完善预算绩效管理工作提出了建议。支出合法合规，无虚列支出情况；无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况，无超预算情况，确保了机关的日常运行工作。2018年度部门整体支出中各项支出实施达到预期目标。

存在的问题：1.绩效目标设定的系统性、科学性不够，绩效指标的细化程度及清晰度不足。部门的决策机制不够健全和完善，未形成以绩效目标为导向的资金分配机制，决策过程留痕不充分；2.预算管理的严谨性及规范性不足，预算业务的控制能力有待提高。预算编制不够细化，准确性不足，预算调整程序不规范；3.项目管理缺乏系统、完整的过程控制和制度约束。

整改情况：一是充分重视绩效评价管理工作，加强绩效目标的设定，强化纯净管理，形成考核链条体系。二是强化预算编制与管理，确保部门预算的真实性和完整性，充分、合理预计部门预算中的各项收入、支出，真实、完整反映各项收支；同时，按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性，并按照财政结转结余资金管理要求，制定措施加快预算执行进度，提高预算执行效率，控制结转结余资金规模。严格执行会计制度、财务规则和会计准则，规范会计核算，及时清理各类往来款项，确保资金的安全和使用效益。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

我单位无此情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

五、一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出

六、社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

七、医疗卫生与计划生育（类）支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

                        中国民主同盟个旧市委员会

                             2018年7月10日

监督索引号53250100475401111