中国民主建国会个旧市委员会2018年部门决算公开

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中国民主建国会个旧市委员会2018年度部门决算

   第一部分  中国民主建国会个旧市委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国民主建国会个旧市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真履行参政议政、民主监督的职能，组织党派成员发挥自身优势，为全市经济建设献计出力；加强党派思想政治建设、组织建设、领导班子建设，不断提高党派成员自身素质，推动党派工作深入开展；加强与上级党派组织的联系；负责机关日常工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

坚持走中国特色社会主义政治发展道路，大力加强自身建设，不断建立和健全参政议政、民主监督的工作机制，积极参加中国共产党领导的政治协商。

致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。是监督政府机构、传达民生、社会服务的行政部门。

参政党，主要做好参政议政及调研工作。在2018年度积极履行参政议政的基本职能；2018年重点工作在更好地做好调研和参政议政工作，为2019年度的提案做准备。积极开展社会服务工作，发挥参政党的作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国民主建国会个旧市委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：民建个旧市委办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国民主建国会个旧市委员会2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主建国会个旧市委员会2018年度收入合计643,405.42元。其中：财政拨款收入643,405.42元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入合计减少了173,434.98元，主要原因是2018年减少了办公项目经费和年终绩效考核奖励等资金。

二、支出决算情况说明

中国民主建国会个旧市委员会2018年度支出合计661,803.78元。其中：基本支出641,106.78元，占总支出的96.87%；项目支出20,697.00元，占总支出的3.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少了77,034.34元，基本支出减少了769,043.34元，项目支出减少了130.00元,主要原因分析办公行政成本有所减少，人员年终绩效考核奖励减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国民主建国会个旧市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出641,106.78元。与上年对比减少了76,904.34元,主要原因分析2018年减少了办公预算，减少了职工年终绩效考核奖励等资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.16%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国民主建国会个旧市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,697.00元。与上年对比减少了130.00元,主要原因分析行政成本有所降低。具体开支：社会服务活动及调研。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主建国会个旧市委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出661,803.78元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少77,034.34元,主要原因分析减少行政办公预算，减少人员经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 一般公共服务（类）支出560,487.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.63%。

其中，2012801民主党派及工商联事务行政运行支出539,790.44元，占一般公共服务支出的96.31%，主要用于开支办公室人员的工资福利，保证办公室运转；

2012804参政议政支出4,341.00元，占一般公共服务支出的0.77%，主要用于参政议政会员活动开支；

2012899其他民主党派及工商联事务支出16,356.00元，占一般公共服务支出的2.92%主要用于课题调研开支；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出56，528.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。

其中，2080501归口管理的行政单位离退休240.00元，主要用于开支退休人员报刊等经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54,315.00元，用于缴纳在职人员养老保险经费；

2089901其他社会保障和就业支出1,973.34元，用于缴纳2018年残疾人保障金。

  9.医疗卫生与计划生育（类））支出44,788.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。

其中，2101101行政单位医疗30,008.00元，于缴纳2018年基本医疗保险费；

2101103公务员医疗补助14,780.00元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国民主建国会个旧市委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为3,466.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,466.00元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2018年缩减预算，未安排三公经费预算，开支从上年余额中支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少18,888.00元，减少84.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少18,888.00元，减少84.49%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年度缩减行政预算，减少三公开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,466.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3,466.00元。其中：

国内接待费支出3,466.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州对我会基层工作的调研指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主建国会个旧市委员会2018年机关运行经费支出52,334.36元，与上年对比减少了13,876.44元,主要原因分析2017年民建个旧市委召开了民建个旧市委第十二次代表大会，因此开支较大，且2018年缩减办公经费，减少办公开支。部门机关运行经费主要用于办公费9,375.00元，邮电费178.36元，差旅费1,932.00元，会议费1,140.00元，公务接待费795.00元，工会经费2,674.00元，其他交通费 36,000.00元，其他商品和服务支出240.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国民主建国会个旧市委员会资产总额144,386.54元，其中，流动资产117,546.54元，固定资产26,840.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少162,140.04元，其中;流动资产减少143,698.04元，固定资产减少18,442.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

民建个旧市委2018年本级项目支出共有2项，安排项目资金20,697.00万元，其中：参政议政会员经费4,341.00元，党派调研工作经费16,356.00元，一级指标：其它，三级指标：2018年完成，指标值100%，项目目标：2018年参政议政工作正常运行。绩效指标值设定依据及数据来源：根据参政议政工作调研需要，增加工作经费，充分发挥工作职能作用。

   （二）项目支出绩效自评

项目实施旨在加强民建的自身建设，落实和贯彻民建中央和民建云南省委、民建红河州委的各项精神，按照会市委年度工作要点和工作计划逐步实施。经费主要用于召开不同层次的会议，做好参政议政的调研考察、理论研究、宣传教育的相关工作，结合自身工作实际和存在问题，有条理地开展组织工作。积极开展培训，服务会员，保持组织活力及凝聚力，使整个组织始终符合发展规律和时代要求。并结合国家统一战线的工作重点和经济社会发展的热点难点问题做好社会服务工作，统一个旧民建会员思想，更好的履行参政议政、民主监督、建言献策作用，为云南的社会经济建设贡献力量。 

调研经费：用于完成各类课题报送社情民意信息。

党务活动经费：用于发展会员，对各支部活动进行经费补助，费用用于支部正常开展组织生活、会员交流培训等，通过经费支持，确保会员的组织生活正常开展，显著提高组织的凝聚力和参政议政能力。

   （三）项目绩效目标管理

    2018年无未完成的项目绩效目标，绩效自评工作中树立科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求。按照工作进度要求，根据当前形势，努力做好广大民建会员的思想教育工作及会市委参政议政工作。整体支出绩效目标中，提高提案、议案、社情民意信息编报速度。需改进的问题及措施.对照绩效目标，主要问题是预算编制还需要进一步优化、进一步加快预算执行进度等问题。通过对问题的总结，在2017年项目预算编制时，加强预算规划的约束性，增强预算的前瞻性，按定额编审细化编审，提高项目编制的科学性，加大资金的清理整合，压缩一级项目，预算执行更加严格。参政议政调研工作需要按照预算年度的形势及要求及时进行修订，故在实际执行预算时，需要对目标不断进行修订，预算执行也会随之进行修改。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

纳入中国民主建国会个旧市委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。2018年末实有人员编制4人（行政编制）。实有车辆编制 0  辆。实施预算整体绩效、项目绩效目标管理。基本支出绩效目标采取定额管理；项目绩效目标根据预算项目进行全面梳理，所有项目均须有明细的资金测算，并在申报项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等，使预算编制更具体精细，使有限的资金发挥更具效益的作用，能更好地实现项目绩效目标。部门预算管理制度建设逐步完善，预算执行情况良好。我单位完善建立了《机关财务管理规定》、《单位预算管理办法》、《政府采购管理制度》等。合理安排支出进度和支出款项。单位通过建立健全相关管理办法，完善了资金使用与管理，支出依据合规，无虚列支出情况；无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况，无超预算情况，确保了部门预算的执行和党派相关活动的顺利开展。学习财政厅印发的《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》，根据绩效自评的范围和对象，拟定组织实施方案，将纳入绩效自评的项目分配到对应的预算申报部门，下发开展绩效自评工作的通知，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等内容，认真开展绩效自评工作。工作领导小组采取实地考核、资料抽查等方式进行自评。与业务对口部门沟通，总结2017年度工作，总结经验、做法，计划2018年度工作，组织实施情况良好。至2018年底我单位顺利完成各项工作与年初设立的绩效目标，各项指标顺利完成。经过绩效小组自评，评价过程涉及本单位预算编制实施程序控制及编制程序及控制节点进行全程监督，并组织项目执行过程中的绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督，并根据绩效跟踪和评价结果，对改进和完善预算编制、执行提出建议，对改进和完善预算绩效管理工作提出了建议。支出依据合规，无虚列支出情况；无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况，无超预算情况，确保了机关的日常运行工作。综合以上，考评组认为各项支出实施达到预期目标。我单位在具体工作中也存在一些问题需要解决：一是开展预算绩效管理水平有待提高。二是评价指标体系需要进一步完善。预算绩效管理工作开展时间较短，在今后的工作中，要加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。通过加强我单位预算绩效管理工作，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。本单位实施绩效自评过程中重要换届进行全程监督，并组织过程中的绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督，并根据绩效跟踪和评价结果，对改进和完善预算编制、执行提出建议，以便于以后改进和完善预算绩效管理工作。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100475501111