个旧市文学艺术界联合会2018年部门决算公开

监督索引号53250100872101000

个旧市文学艺术界联合会2018年度部门决算

   第一部分  个旧市文学艺术界联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持以人民为中心的工作导向，贯彻落实党的文艺方针、路线、政策，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用，团结和组织广大文艺工作者和文艺爱好者，努力推动个旧文艺事业繁荣发展。

2.坚持正确价值追求，把社会效益放在首位，团结引导广大文艺工作者，树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观。自觉讲品位、讲格调、讲责任，坚决抵制低俗、庸俗、媚俗，用健康向上的文艺作品和高尚的德艺追求陶冶情操、启迪心智，扶正祛邪、引领风尚，做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者。

3.坚持围绕中心、服务大局，深入生活、扎根人民，把创作作品作为中心任务；聚焦现实题材，研究制定并组织实施文艺作品创作生产规划、计划，努力创作生产讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀文艺作品。

4.负责领导管理内设部门工作，组织指导作家、书法家、美术家、摄影家、音乐舞蹈戏剧家等市级文艺家协会工作；加强与本地企业职工文联、行业文联、新文艺群体及外地文联、文艺家协会的业务交流和协作。

5.抓好文艺理论研究工作，挖掘、收集、整理民族文化精华；加强文艺阵地建设，办好文艺期刊；组织开展文艺创作、展示、评奖活动，不断推出具有个旧特色的文艺作品；践行社会主义核心价值观，大力开展文艺志愿服务和文艺惠民活动；开展自律维权活动，依法维护广大文艺工作者的合法权益。

6.积极听取团体会员和文艺家的意见、建议和要求，不断加强和改进文学艺术界联合会和文艺工作。

7.完成市委、市政府及上级文学艺术界联合会交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年春节前夕，个旧市文联组织帮扶干部深入大屯镇小寨村委会小寨村、小王家寨村、官沟村、田干寨村、新塘子村的8个帮扶贫困户家中，为他们送去春联、油米等生活用品和新春的祝福，并组织会员为市委组织部挂包的卡房镇扯土白村委会建档立卡贫困户书写了150套春联；市文联和个旧市委组织部、卡房镇政府共同组织个旧市15名文艺家赴卡房镇路赶藤村开展“送欢乐下基层”文艺志愿服务活动。据统计，现场书写春联共130套，福字150个赠送村民，创作四尺全开（138 x 69 ）牡丹图3幅，送村小组用于活动室装饰，以增加文化氛围。同时，摄影家们纷纷举起手中的相机，把一个一个幸福的家庭纳入框中，留下快乐时光的影像。在路赶藤“幸福大草原”，作家和摄影家们亲近大山，亲近草原，在广阔的大草原上进行采风创作，以文化的视角发掘乡村自然风光、人文底蕴来促进乡村旅游的开发，扩大知名度和影响力；市文联与市委组织部、市委宣传部、新华书店共同在工人文化宫举办图书惠民和“送欢乐下基层”文艺志愿服务活动，组织30余名书法家、美术家、摄影家现场为广大市民写春联、送书画、记录活动场面，为市民写春联、福字200余套（幅），送美术作品20余幅，摄下一个个欢乐、幸福的瞬间。

市文联与配合总工会联合开展学习宣传党的十九大暨脱贫攻坚文艺演出，撰写小品、快板、朗诵诗脚本；组织了“脱贫攻坚”征文活动和图片征集活动，截至2018年6月，共征集涉及生态旅游、产业发展、整村搬迁、文化扶贫等题材的图片100余幅，征集新闻、文学稿件20余篇。市文联2018年分别组织了民族团结进步美术书法摄影展、创建文明城市书法临贴展、“金易杯”民族团结进步示范美术书法创作展；与市住建局联合开展《宜居个旧》画册摄影创作，目前正在紧张组织市区和各乡镇人居环境提升成果摄影；市文联积极参与市委组织部、市委宣传部、市委统战部、市总工会主办的各类演讲比赛评稿、评委。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市文学艺术界联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市文学艺术界联合会2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员2人。其中：离休1人，退休1人。

实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市文学艺术界联合会2018年度收入合计1,490,317.45元。其中：财政拨款收入1,490,317.45元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少0.19%，主要原因分析单位本年人员减少，财政安排经费减少。

二、支出决算情况说明

个旧市文学艺术界联合会2018年度支出合计1,270,246.23元。其中：基本支出1,270,246.23元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少15.40%,主要原因分析本年人员减少，经费减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障个旧市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,270,246.23元。与上年对比减少15.40%，主要原因分析本年人员减少，财政安排经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.01%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障个旧市文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出1,270,246.23元,占本年支出合计的100%。本年人员减少，财政安排经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出946,499.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.51%。2012999其他群众团体事务支出946，499.22元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

 2.社会保障和就业（类）支出249,662.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.65%。其中：2080502事业单位离退休支出130,991.00元，主要用于事业单位离退休支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91,846.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤支出22,932.00元，主要用于死亡抚恤支出；2089901其他其他社会保障和就业支出3,893.01元，主要用于残疾人就业保障金支出。

  3.医疗卫生与计划生育（类）支出74,085.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。其中：2101102事业单位医疗支出50,938.00元，主要用于事业单位职工医疗保险缴纳；2101103公务员医疗补助支出23,147.00元，主要用于单位公务员医疗保险补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,181.00元，支出决算为2,125.00元，完成预算的97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,125.00元，完成预算的97%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位本年工作业务量减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少56元，下降2.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增减少56元，下降2.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年工作业务量减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2,125.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2,125.00元。其中：

国内接待费支出2,125.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待周边县市文联、五个协会工作支出发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市文学艺术界联合会2018年机关运行经费支114,392.93元，与上年对比减少51,554.51元,主要原因分析本年人员减少，协会活动减少，办公费用减少。

部门机关运行经费主要用于办公费10,149.00元，水费117.30元，电费871.23元，邮电费1,927.40元，物业管理费72元，差旅费10,893.00元，培训费210元，公务接待费2,125.00元，劳务费16,385.00元，工会经费4,203.00元，其他交通费用64,500.00元，其他商品和服务支出2,940.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市文学艺术界联合会资产总额759,548.62元，其中，流动资产698,318.62元，固定资产61,230.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加530,462.49元，其中;流动资产增加561,860.49元，固定资产减少31,398.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

无

   （二）项目支出绩效自评

无

   （三）项目绩效目标管理

无

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

无

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。

四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100872101111