个旧科学技术协会2018年部门决算公开

监督索引号53250100873101000

个旧科学技术协会2018年度部门决算

   第一部分  个旧科学技术协会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧科学技术协会是由个旧辖区内自然科学学术性、普及性学会（协会），企业和乡镇科学技术协会，社区科普协会组成的科技工作者的群众组织。是中共个旧市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是市政协的组成单位，是党和政府发展科学技术事业的重要社会力量，是红河州科学技术协会的组成部分。个旧科学技术协会的主要职责是：

    （一）、宣传贯彻党的科技工作方针、政策，履行市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责。

    （二）、加强科普网络建设，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。

    （三）、组织所属科技团体围绕我市经济发展和技术进步开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推进“两个文明”建设；对所属科技团体依法进行管理和指导。

    （四）、组织科技工作者参与有关政策和法规的制定与协商，推进决策科学化和民主化。依法维护科技工作者的合法权益，反映科技工作者的意见和要求，建好科技工作者之家。

    （五）、组织开展青少年科技活动，培养科技后备人才。

    （六）、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。

    （七）、兴办符合科协宗旨的社会公益事业，开衫科学论证、咨询服务，促进科技成果的转化。

    （八）、完成市委、市政府及上级科协交办的工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

个旧科协主要工作是青少年科普（学校科普）、社区科普、农村科普。

二、部门基本情况

（一）决算单位构成

纳入个旧科学技术协会2018年度决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧科学技术协会2018年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员9人。其中：离休1人，退休8人。

实有（非财政供养）车辆编制 1  辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

详见决算报表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧科学技术协会2018年度收入合计1,472,202.97元。其中：财政拨款收入1,472,202.97元，占总收入的100%；与上年2,097,428.74元对比减少625,225.77元，减少30%，主要原因是科普活动经费和项目经费减少。

二、支出决算情况说明

个旧科学技术协会2018年度支出合计1,502,801.39元。其中：基本支出1,221,641.8元，占总支出的81.29%；项目支出281,159.59元，占总支出的18.71%；与上年度支出合计1,829,205.43元对比减少326,404.04元，减少18%。其中：上年度基本支出1,134,734.14元，增加86,907.66元，增加7.7%，上年度项目支出759,853.29元，减少47,869.37元，减少62%。主要原因分析人员经费增加而项目经费减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障个旧科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,221,641.8元。与上年度113，734.14元对比，增加86，907.66元，增加7.7%主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.25%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障个旧科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出281,159.59元。与上年度项目支出75，853.29元，减少4，869.37元，减少62%。主要原因分析项目经费减少，科普活动经费及科普项目经费减少，单位开展的柠檬示范基地投入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧科学技术协会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,502,801.39元,占本年支出合计的100%。与上年度支出合计1，829，205.43元对比减少3，6404.04元，减少18%。,主要原因项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.科学技术（类）支出1,157,094.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的77%。其中：机构运行支出87，934.67元，主要用于保障机关正常运转经费；科普活动支出181,407.87元，主要用于开展科学技术普及正常经费；其他科学技术普及支出99,751.72元，主要用于开展科学试验示范所需经费。

  2.社会保障和就业（类）支出255,413.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的17%。其中：事业单位离退休支出162,208.4元，主要用于：保障单位离退休人员正常工资等费用；机关事业单位养老保险缴费支出89,638元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险；其他社会保障和就业支出3,566.73元，主要用于缴纳残疾人保障金。

  3.医疗卫生与计划生育（类）支出90,294元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。其中：事业单位医疗支出51,904元，主要用于缴纳事业单位医疗保险；公务员医疗补助支出38,390元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70，000元，支出决算为33,629.36元，完成预算的48%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为21,914.36元，完成预算的31%；公务接待费支出决算为11,715元，完成预算的17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行费和公务接待减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少29,817.78元，下降47%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4,905.78元，下降18.29%；公务接待费支出决算减少24,912元，下降68.02%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车进一步规范化，公务接待进一步制度化管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车运行维护费支出21,914.36元，占65.16%；公务接待费支出11,715元，占34.84%。具体情况如下：

2. 公务用车运行维护费支出21,914.36元。

公务用车运行维护支出21,914.36元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科学技术普及：开展农村科普、青少年科普、社区科普活动  所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11,715元。其中：

国内接待费支出11,715元，共安排国内公务接待60批次，接待人次120人。主要用于上级部门到我市调研、相关县市到我市交流经验发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧科学技术协会2018年机关运行经费支出88,591.83元。与上年101,162.37元对比减少12,570.99元,减少12%，主要原因是柠檬基地劳务费、公务车运行费、差旅费等减少。机关运行经费主要用于柠檬基地劳务费、公务车运行维护费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧科学技术协会资产总额680,861.78元，其中，流动资产358,796.36元，固定资产322,065.42元，与上年相比，本年资产总额减少7,776.29元，其中;流动资产增加30,813.71元，固定资产减少38,590元,报废报损资产15项，账面原值51440元。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额12,850元,其中：政府采购货物支出12,850元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

2018年本单位项目支出281,159.59元 ，主要用于科普患农兴村（示范基地）、农函大培训、社区科普大学和建设科普Ｅ站等。

（二）项目支出绩效自评

科普患农兴村（示范基地）现已有一定效益；农函大培训1580人；社区科普大学投入资金30,000元；建设科普Ｅ站2个。

（三）项目绩效目标管理

科普患农兴村（示范基地）有专人管理，力争在3年内取得更大效益；农函大培训面已覆盖全市各乡镇；Ｅ站建设受益1个社区和1个小学校。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

科普患农兴村（示范基地）可带动我市南部山区红河谷农村及农户发展柠檬种植的积极性。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

科学技术（类）支出：反映科学技术普及方面的支出。

科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

监督索引号53250100873101111