中国致公党个旧市基层委员会2018年部门决算公开

监督索引号53250100475201000

中国致公党个旧市基层委员会2018年度部门决算

   第一部分  中国致公党个旧市基层委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国致公党个旧市基层委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

致公党个旧市基层委员会，属民主党派，单位性质属行政机关，其职能是参政议政,民主监督。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年工作重点主要在完成上级业务部门工作要求的同时，积极参与调研、参政议政和社会服务等方面开展工作，更好地为地方经济社会发展献计出力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国致公党个旧市基层委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国致公党个旧市基层委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国致公党个旧市基层委员会2018年末实有人员编制2人。

其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明  

中国致公党个旧市基层委员会2018年度收入合计321,609.75元。其中：财政拨款收入321,609.75元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入389,384元,收入减少67,774.25元,主要原因是: 随政策因素的增加,收入相应增长。

二、支出决算情况说明

中国致公党个旧市基层委员会2018年度支出合计,321,609.75元。其中：基本支出321,609.75元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出389,384元,支出减少67,774.25元,主要原因是: 随政策因素的增加,收入相应增长。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国致公党个旧市基层委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出321,609.75元。与上年支出389,384元,支出减少67,774.25元,主要原因是: 随政策因素的增加,收 入 相 应 增 长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出296,365.7元，占基本支出的92.15%,与上年人员支出319,470.59元,人员支出减少23,104.89元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费25,244.05元占基本支出的7.85%,与上年日常公用支出69,913.41元,公用支出减少44,669.36元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国致公党个旧市基层委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年项目支出2,700元,支出减少2,700元,主要原因是:由于政策因素,财政资金困难,项目及工作经费扣减,无此项经费，本年无项目数据，不可对比。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国致公党个旧市基层委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出321,609.75元,占本年支出合计的100%。与上年支出389,384元,收入减少67,774.25元,主要原因是: 随政策因素的减少,收入相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出274,228.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.27%。

其中：2012801民主党派及工商联事务行政运行支出中的人员支出248，984.35元,占一般公共服务支出的90.79%,日常公用经费支出25,244.05元, 占一般公共服务支出的9.21%,主要用于开支办公室人员的工资福利及列支办公室公用经费正常运转。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此情况。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此情况。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此情况。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此情况。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此情况。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此情况。

  8.社会保障和就业（类）支出27,701.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。

其中： 2080505款 机关事业单位基本养老保险缴费支出26，756.00元，占社会保障和就业支出96.59%，主要用于缴纳在职人员养老保险经费。

2089901款  其他社会保障和就业支出945.35元，占社会保障和就业支出3.41%，主要用于缴纳2018年残疾人保障金。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出19,680元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。

其中：2101101款 行政单位医疗214，327.00元，占医疗卫生与计划生育（类）支出的72.80%,主要用于缴纳基本医疗保险费。

     2101103款 公务员医疗补助5，353.00元，占医疗卫生与计划生育（类）支出的27.20%,主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此情况。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此情况。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此情况。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此情况。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此情况。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此情况。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此情况。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此情况。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此情况。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此情况。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此情况。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此情况。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此情况。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国致公党个旧市基层委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；

公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；

公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

中国致公党个旧市基层委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少22，426,元，减少的主要原因，是2018年度缩减行政预算，减少“三公”经费开支。

其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；

公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；

公务接待费支出决算减少22,426元，减少100%。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。单位无此情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。单位无此情况。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中:

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。单位无此情况。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。单位无此情况。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国致公党个旧市基层委员会2018年机关运行经费支出25,244.05元，与上年69,913.41元对比,支出减少45,669.36元, 财政资金困难,经费吃紧，故，本年的机关运行支出减少。部门的机关运行经费主要用于本单位办公用支出,邮电费\差旅费,工会费及其他交通费用等等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国致公党个旧市基层委员会资产总额56,265.36元，其中，流动资产21,523.76元，固定资产34,741.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

流动资产与上年45,167.66元相比,本年资产总额减少23,643.9元，其中：流动资产减少23,643.9元，其原因是，2017年12月份单位换届，部分支出移至2018年列支，故，流动资产减少。

固定资产34,741.76元, 与上年资产对比,无增减;

对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元;

无形资产增加0元，其他资产增加0元。

本单位自成立以来,办公室是与个旧市政协合署办公,单位无房屋建筑物。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（四）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（五）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100475201111