中国共产主义青年团个旧市委员会2018年部门决算公开

监督索引号53250100471201000

中国共产主义青年团个旧市委员会2018年度部门决算

   第一部分  中国共产主义青年团个旧市委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团个旧市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。共青团的主要职能：（一）发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、 团结和带领好青年；（二）发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务；（三）发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。

（二）2018年度重点工作任务介绍

团市委坚持围绕中心服务大局工作思路，主动融入全市经济社会发展大局。一是立足职能，助力脱贫攻坚。制定印发《共青团个旧市委关于开展共青团助力脱贫攻坚—乡村环境卫生整治工作方案》，通过广泛开展宣传发动，充分统筹各级团干、机关青年、巾帼服务队、大学生村官、大学生西部计划志愿者、广大农村青年等资源，在以乡镇（区、处）为重点组建644人的锡都青年志愿服务队伍，以村委会扎实开展乡村环境卫生整治工作，革除“脏乱差”陈规陋习，助力脱贫攻坚；深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育实践活动开展，进一步凝聚干部群众众志成城助力脱贫攻坚、参与全国民族团结进步示范创建和积极争创云南省文明城市的坚强决心，选送“大学生西部志愿者”队伍3人参加个旧市庆祝中国共产党成立97周年“团结奋进感党恩  文明创城作表率”知识竞赛，选送大学生西部志愿者中的党员朱敏瑜同志参加主题演讲比赛并获“优秀奖”。强化团属资源支持，持续推进“贷免扶补”“小额担保”等就业创业扶贫项目。“贷免扶补”审核通过60笔，共发放贷款600万元，完成全年目标任务；小额贷款审核通过放款25笔，共发放268万，完成全年目标任务；积极整合各类培训资源，以市场需求为导向，依托团省委、团州委、市级有关部门开展了电商、大棚蔬菜种植、初级电工等不同工种的技能培训；搭建就业创业服务平台，采用线上线下结合的方式，积极联合我市人社局收集辖区内各大、中、小型企事业单位招工信息，以团属网站、微信公众号、QQ群为依托，搭建网上信息服务平台，广泛宣传，及时帮助青年就业；在“青年之家”线下服务阵地开设“锡都青年说创业分享会”，为创业青年、青年企业家搭建沟通交流平台。同时依靠个旧市青少年事务社会服务中心为创业就业青年提供咨询，扎实打好就业脱贫工作基础；助力公益扶贫取得实效，年初开展“腊月暖冬行动”，开展关爱农民工子女志愿服务活动、情暖学子助学慰问活动、关爱重点青少年群体活动，通过志愿服务、物质慰问、精神慰问的形式将“送温暖”慰问活动覆盖到各个不同的青年群体。团市委共筹集物资合计9000余元，全部用于需要帮扶和慰问的群体；开展“2018红河国际微笑行动”免费诊疗活动，通过各基层团组织、官方微博、微信公众号、QQ群等多方渠道积极动员贫困家庭青少年参加免费诊疗服务，为我市7名患有先天性唇腭裂的贫困家庭儿童争取到诊疗的机会。二是广泛开展志愿服务活动。组织动员青年志愿者参与“雷锋”爱心送考志愿服务、职工厨艺大赛、122全国交通安全日、124国家宪法日宣传活动、2019年全国新年登高健身大赛（红河分会场）等志愿服务活动等活动。三是营造氛围，激励引导广大青年积极投身创建民族团结示范州建设。5月4日举办主题为“薪火相传话个旧  团结奋进谱青春”的创建全国民族团结进步示范五四主题文艺活动。四是关注大龄青年婚恋问题。今年2月3日，由市总工会、团市委、市妇联联合举办“个旧市2018年单身联谊会”活动现场20位男女牵手成功。五是创建市级青年文明号。以“迎五四”为主题，积极开展市级青年文明号评选活动。经与各有关行业主管部门认真考核评审，红河州滇南中心医院耳鼻喉科等9家单位评选为市级“青年文明号”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团个旧市委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团个旧市委员会2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团个旧市委员会2018年度收入合计2,242,005.02元。其中：财政拨款收入2,242,005.02元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少6%，主要原因分析是2018年我单位的西部志愿者人数减少，省、州、市配套资金相应减少。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团个旧市委员会2018年度支出合计2,265,161.69元。其中：基本支出1,550,818.44元，占总支出的68.46%；项目支出714,343.25元，占总支出的31.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少9%，其中：基本支出增加50%，项目支出减少100%,主要原因分析是我单位日常公用经费增加，2018年我单位的西部志愿者人数减少，省、州、市配套资金相应减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产主义青年团个旧市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,550,818.44元。与上年对比增加34%,主要原因分析是办公费、印刷费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.52%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43.48%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产主义青年团个旧市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出714,343.25元。与上年对比减少100%,主要原因分析2018年我单位的西部志愿者人数减少，省、州、市配套资金相应减少。项目开支都用于支付西部志愿者生活补贴及各种保险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团个旧市委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出2,265,161.69元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少9%，主要原因分析是2018年我单位的西部志愿者人数减少，省、州、市配套资金相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,048,226.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.42%。其中：2012901行政运行794,383.06元；2012902一般行政管理事务714,343.25元；2012999其他群众团体事务支出539,500元。主要用于支出基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出160,579.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76,036元；2080799其他就业补助支出82,600元；2089901其他社会保障和就业支出1,943.38元。主要用于职工的养老保险。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出56,356元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。其中：2101101行政单位医疗410,63元，2101103公务员医疗补助15,293元。主要用于职工的医疗保险。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团个旧市委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41,053元，支出决算为23,719元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为23,719元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加6,984元，增长41.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加6,984元，增长41.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是工作细化，工作量增加，交流增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出23,719元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出23,719元。其中：

国内接待费支出23,719元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团个旧市委员会2018年机关运行经费支出674,237.47元，与上年对比减少125%，主要原因分析是2018年西部志愿者人数减少，机关运行经费里的劳务费减少。部门机关运行经费主要用于支出办公费、印刷费、水电费、培训费、劳务费、其他交通费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产主义青年团个旧市委员会资产总额913,224.78元，其中，流动资产774,194.78元，固定资产139,030元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少343,981.44元，其中;流动资产减少103,791.44元，固定资产减少240,190元。其中：无偿划拨车辆1辆，账面原值215,400元；核销其他固定资产1批，账面原值24,790元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额19,420元,其中：政府采购货物支出13,420元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出6,000元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位无此情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100471201111