个旧市妇女联合会2018年部门决算公开

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个旧市妇女联合会2018年度部门决算

   第一部分  个旧市妇女联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

市妇女联合会是中共个旧市委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。其机关主要职责是：

1、团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。　　

2、代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全市有关妇女儿童政策、规定的制定。

3、维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，为受侵害的妇女儿童提供帮助。  　

4、教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展，营造有利于妇女全面发展的社会环境，培养、推荐女性人才。 

5、教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。  　　

6、关心妇女工作生活，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设；联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强各界妇女、妇女组织的交流合作，为促进我市的繁荣和稳定作贡献。

8、负责指导基层妇联及各团体会员单位各项业务的开展。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年既是党的十九大精神贯彻落实的开局之年,又是个旧市妇联系统持续深化改革之年，更是全市打赢脱贫攻坚战的关键一年。今年以来，市妇联认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，围绕“党政所急，妇女所需，妇联所能”，紧扣市委、市政府中心工作和全国、省、州妇联工作任务，发挥优势，凝聚力量，履行职责，服务发展，在搭建服务妇女儿童平台、促进妇女创业就业上下功夫，妇女儿童维权和社会服务工作有了新突破，团结带领全市广大妇女为建设新时代团结进步美丽个旧贡献巾帼力量。具体工作如下：

1、以思想建设为中心，提高妇女干部政治素质

2、开展“贷免扶补”工作，扶持妇女创业就业

3、实施农村妇女“两癌”检查救助项目，保障和改善民生

4、实施妇儿权益保障工程，积极参与社会管理创新

5、关爱帮扶，搭建精准扶贫新平台

6、革除陋习，巾帼服务助力脱贫攻坚

7、夯实基础，加强妇联基层组织建设

8、广泛宣传，有效推动全市平安创建取得实效

9、立足本职，深入推进“全国民族团结进步示范州示范家庭”创建工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市妇女联合会2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.个旧市妇女联合会

2.个旧市妇联网络信息传播中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市妇女联合会2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市妇女联合会2018年度收入合计2,406,524.72元。其中：财政拨款收入2,406,524.72元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。上年收入数为1，943，262.05元，本年与上年对比增加463，262.67元，主要原因：本年度申请妇女儿童服务中心项目经费等项目经费增加。

二、支出决算情况说明

个旧市妇女联合会2018年度支出合计1,928,714.94元。其中：基本支出1,700,388.17元，占总支出的88.16%；项目支出228,326.77元，占总支出的11.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。上年支出合计数为1,969,765.91元，本年与上年对比减少41,050.97元,主要原因：1、本年度人员经费增加，2、市妇女儿童中心等项目经费预计2019年开支。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障个旧市妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,700,388.17元。上年基本支出为1,618,054.69元，本年与上年对比增加82,333.48元,主要原因本年度人员经费增加，增加工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.39%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障个旧市妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出228,326.77元。上年项目支出为351,711.22元，本年与上年对比减少123,384.45元，主要原因是市妇女儿童中心等项目经费预计2019年开支。具体项目开支及开展工作情况：1、单位业务工作经费支出193,392.77元，其中：办公费108,224.60元，邮电费2,233.72元，物业管理费72.00元，差旅费23,078.38元，培训费9,122.63元，公务接待费5,667.00元，劳务费7,698.00元，其他交通费15,296.44元, 生活补助7,000.00元，奖励金15,000.00元；2、妇女儿童关爱及维权专项资金支34,934.00元，其中：办公费11,500.00元, 其他交通费4,434.00元,生活补助19,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出1,928,714.94元,占本年支出合计的100%。上年支出合计数为1,969,765.91元，本年与上年对比减少41,050.97元,主要原因：1、本年度人员经费增加，2、市妇女儿童中心等项目经费预计2019年开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,204,403.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.45%。其中：2012901行政运行支出957,232.6元，占一般公共服务类支出的79.48%，主要用于单位机关人员工资福利支出及办公经费；2012902一般行政管理事务支出193,392.77元，占一般公共服务类支出的16.06%，主要用于单位业务工作经费；2012950事业运行支出18,844.48元，占一般公共服务类支出的1.56%，主要用于单位事业人员工资福利支出；2012999其他群众团体事务支出34,934.00元，占一般公共服务类支出的2.9%，主要用于妇女儿童关爱及维权专项资金支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出624,414.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.37%。其中：2080501归口管理的行政单位离退休支出457,636.02元，占社会保障和就业支出的73.29%，主要用于单位离休人员离休费及其他商品和服务支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出103,414.00元，占社会保障和就业支出的16.56%，主要用于单位人员养老保险缴费支出；2080799其他就业补助支出57,920.00元，占社会保障和就业支出的9.28%，主要用于贷免扶补工作经费；2089901其他社会保障和就业支出5,444.07元，占社会保障和就业支出的0.87%，主要用于残疾人保障金支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出99,897元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。其中：2101101行政单位医疗支出70,357.00元，占医疗卫生与计划生育类支出的70.43%，主要用于单位人员基本医疗险、大病补充险、特慢病等的支出；2101103公务员医疗补助支出29,540.00元，占医疗卫生与计划生育类支出的29.57%，主要用于单位公务员医疗补助支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为7,398元，完成预算的18.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7,398元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约要求，减少公务接待费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少11,416元，下降60.68%。其中：因公出国（境）费支出决算与2017年相比无变动；公务用车购置及运行费支出决算与2017年相比无变动；公务接待费支出决算比2017年减少11,416元，下降60.68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约要求，减少公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出7,398元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出7,398元。其中：

国内接待费支出7,398元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次211人（其中：外事接待人次0人）。主要用于个旧市妇女联合会开展业务工作及上级调研、监督、检查，同级同系统学习交流所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市妇女联合会2018年机关运行经费支出142,697.57元，上年数为87,722.20元，本年与上年对比增加54,975.37元，主要原因：本年度增加劳务费、其他公务用车等费用。部门机关运行经费主要用于办公费7,405.00元，差旅费2,766.62元，培训费3,399.37元，公务接待费1,731.00元，劳务费31,800.00元，工会经费8,626.00元，其他交通费67,469.56元，其他商品和服务支出19,500.02元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市妇女联合会资产总额1,295,402.11元，其中，流动资产1,225,362.11元，固定资产70,040元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27,109.82元，其中;流动资产增加81,131.82元，固定资产减少54,022元,对外投资及有价证券无变动，在建工程无变动，无形资产无变动，其他资产无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值57,562元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额7,080元,其中：政府采购货物支出7,080元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额7,080元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100471301111