个旧市工商业联合会2018年部门决算公开

　　监督索引号53250100471401000

　　个旧市工商业联合会2018年度部门决算

　　第一部分  个旧市工商联概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市工商联概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助政府管理和服务非公有制经济。促进行业协会商会改革发展。参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。依法加强会产管理和保护。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年个旧市工商联在本级财政压缩经费的情况下，积极开展各项工作，围绕“大众创业、万众创新”大潮，做好“贷免扶补”创业贷款、微型企业培育工程推荐工作，党风廉政责任书各项指标完成工作及市委、市政府各项目标任务的完成工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市工商联2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市工商联2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员9人。其中：离休2人，退休7人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市工商联2018年度收入合计2,020,720.62元。其中：财政拨款收入2,020,720.62元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增长276,933.61增长15.88%。主要原因是本年调入一人，人员增加，经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市工商联2018年支出1,985,488.43元。其中：基本支出1,985,488.43元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加244,852.02元, 增长17%；增长的主要原因是本年调入一人，人员增加，经费增加。项目支出减少11%，减少的主要原因是本年无项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障工商联正常运转的日常支出1,985,488.43元。与上年对比增加288,416.3元,主要原因本年调入一人，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障工商联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。本年无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市工商联2018年度一般公共预算财政拨款支出1,985,488.43元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加244,852.02元,增长14%。主要原因是人员政策性增资，补助经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出（201类）民主党派及工商联事务（28款） 行政运行（01项）支出1,228,851.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的61%。主要用于我单位在职人员工资等。

　　2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）支出262,777元，占一般公共预算财政拨款总支出的13%。主要用于归口管理的行政单位离退休。

　　4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）支出120,312元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　5. 社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）其他就业补助支出（99项）117,251.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于公益性岗位的工资补贴。

　　6. 社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）138,452元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于退休人员的死亡抚恤补助。

　　7. 社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）2,567.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于我单位的其他社会保障和就业支出。

　　8.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）支出72,021元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于我单位的行政医疗支出。

　　9. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）支出43,255元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于公务员医疗补助支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市工商联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000元，支出决算为14,742元，完成预算的29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为14,742元，完成预算的29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约政策，公务接待减少。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少17,822元，下降55%。其中：公务接待费支出决算减少17,822元，下降55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车改革，公务接待减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出14,742元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出14,742元。其中：

　　国内接待费支出14,742元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫工作、招商引资工作、贷免扶补工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市工商联2018年机关运行经费支出194,725.07元，与上年对比减少33,788.55元,主要原因分析厉行节约，减少开支。部门机关运行经费主要用于日常的办公经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，个旧市工商联资产总额475,080.94元，其中，流动资产357,960.94元，固定资产117,120元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,625.88 元，其中;流动资产增加37,123.88 元，固定资产减少25,498元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额26,400元,其中：政府采购货物支出26,400元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　 本单位2018年无项目支出。

　　（二）项目支出绩效自评

　　 无。

　　（三）项目绩效目标管理

　　 无。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，结合我联的具体情况，认真组织开展了2018年度部门整体支出绩效自评工作，现将我局2018年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

　　（1）基本情况

　　我联内设科室3个，分别是办公室、会员管理科、经济联络科。纳入个旧市工商联2018年度部门决算编报的单位共1个。

　　截至2018年12月,我联2018年末实有人员8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人）。

　　离退休人员9人。其中：离休2人，退休7人。

　　（2）部门整体支出概况

　　2018年部门决算收支完成情况：

　　收入情况。2018年收入2,020,720.62元，其中：财政补助收入2,020,720.62元，其他收入0万元。

　　2、支出情况。2018年支出1,985,488.43元，其中，基本支出1,985,488.43元，项目支出0元。

　　3、结转结余情况。年初结余43,411.77元，年末结余78,643.96元。

　　（3）部门整体支出情况分析

　　从整体情况来看，我联严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

　　（4）绩效评价工作情况

　　根据绩效评价的要求，我联成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、机关各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　    无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、一般公共支出（类）民主党派及工商联事务（款），反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250100471401111