个旧市老厂镇人民政府2017年度部门决算

　　个旧市老厂镇人民政府2017年度部门决算

　　第一部分  老厂镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  老厂镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　镇政府“上联国家、下接乡村社会”的独特纽带地位决定了它不可替代的作用。其基本职能有：一、社会管理职能。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能。二、发展经济职能。组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；营造良好的投资环境，加大招商引资力度，指导农村生产。三、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度。四、基层建设职能。抓好农村党组织建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　一年来，我们着力调结构，产业发展实现新突破

　　农业产业全面提升。主要农作物种植持续稳定，其中粮食种植面积5200亩，豆类1500亩，蔬菜1945亩。水果、中草药等经济作物种植面积不断增加，其中樱桃700亩，苹果900亩，草莓242亩，桃子200亩，蓝莓30亩，中草药272亩。烤烟1300亩，完成烤烟收购任务176500公斤，上等烟比例65%，亩产值3715元。全镇畜牧业生产呈现良好的发展势头。规模养殖户39户，完成肉类总产量2580吨，同比增长8.4%；禽蛋产量233.1吨，同比增长7.9%；生猪存栏11440头，出栏17833头，同比增长5.2%；肉牛存栏7221头，出栏3462头，同比增长14.3%；肉羊存栏27547只，出栏14615只，同比增长16%；家禽存栏19310只，出栏活禽50063只，同比增长6.8%。林业工作成效明显。完成标准化林业站改造和对门山公益林管护站点建设，森林管护面积达13万亩。完成森林抚育3091亩、低效林改造5000亩、义务植树4.5万株。严格落实林业各项政策，全年发放退耕还林补助资金14170元，公益林管护资金54.44万元。工业产业转型升级持续推进，淘汰落后产能步伐加快。认真开展违法违规企业清理整治，积极帮助28家选矿企业完善手续，淘汰小选厂31家，拆除摇床466张，兑付产业转型扶持资金93.2万元。商贸、餐饮、住宿、交通运输等服务业健康发展，采摘观光农业与旅游业融合发展取得新突破，农民增收致富渠道不断拓宽。

　　一年来，我们着力保民生，社会事业获得新发展

　　精准扶贫扎实推进。从严从实开展“找问题、补短板、促攻坚”专项行动，存在问题全部整改到位。贫困对象动态管理工作有效开展，锁定全镇建档立卡贫困对象65户194人。发放小额扶贫贷款30万元，惠及贫困户9户36人，发放金融扶贫贷款50万元，惠及贫困户10户28人；发放产业扶贫资金15.75万元。对10户43人贫困对象实施易地搬迁城镇化安置。认真按照脱贫退出六项标准，切实落实健康、教育、社保、住房、产业等各项扶贫措施，完成11户“四类对象”房屋拆除重建和提升改造工作，标注2017年23户78人脱贫出列。

　　社会保障日趋完善。高度关注孤老弱残等困难群众生活，积极落实低保和社会救助各项政策。发放高龄老人保健长寿金15.35万元，发放临时救助金5.2万元，医疗救助金2.78万元，发放低保金166.3万元，各类优抚金42.34万元，慰问残疾人37人，发放慰问金8600元。完成孤儿审核登记10人。积极应对春荒、冬季冰雪灾害，发放春荒救助资金2.88万元，发放冬寒救助物资衣服70件、被子52床、大米100袋。完成农村劳动力调查登记3106人。城乡居民社会养老保险参保人数为3113人,参保率104.96%。城乡居民医保参保人数为4715人，新农合筹款84.87万元。

　　社会事业全面发展。教育事业统筹推进。教学质量稳步提升，教学环境进一步改善。全面改薄和“5.04”灾后重建项目老厂小学、补东小学、木登硐小学均已建成投入使用。全面完成义务教育阶段控辍保学指标，小学、初中入学率均达到100%。卫生计生工作有序开展。符合政策生育率为93.65%，人口自然增长率5.66‰。全面开展家庭医生签约服务，农村建档立卡贫困人口及计划生育特殊家庭签约率达100%，全镇户籍人口家庭医生签约服务覆盖率达63%。文体事业繁荣发展。协助市级有关部门成功举办第二届“樱桃杯”山地自行车赛，联合老厂分公司成功举办“迎五一”篮球赛。积极参加全市端午节龙舟邀请赛、建州60周年广场舞比赛，并获较好成绩。农村广播“村村响”实现全覆盖，共开展文化宣传活动4次。工会、共青团、妇联根据各自的职能，认真开展工作，为我镇经济和社会各项事业发展做出应有的努力。

　　一年来，我们着力抓建设，人居环境实现新提升

　　人居环境全面提升。投入力度不断加大。示范村建设全面推进，建成小大坡污水处理厂一座，对门山集中养殖区设施不断完善。新购小型垃圾车10张，已投入羊坝底10个村小组使用。投资120万元新建和改造公厕8座，完成集镇污水处理厂和垃圾处理厂选址工作。投资42.84万元实施集镇“点亮工程”，安装路灯86盏，摄像头36个。镇政府办公环境提升改造工程全面完工。投资30万元进行木登硐村内道路硬化。实施村庄亮化工程，安装大箐、马鹿塘、木登硐路灯100余盏。积极协调云锡老厂分公司完成背阴山冲、阿西寨尾矿库闭库工程，增加绿化面积14万平方米。全面实施“清洁乡村”行动。拆除“两违”建筑面积10432平方米。开展集镇、道路沿线、村庄环境卫生整治行动36次，清理垃圾3360余吨。强化提升人居环境行动宣传，制作宣传标语25条、广告粘贴栏2个。建立农村卫生保洁制度和收费制度，逐步形成农村环境卫生治理长效机制。

　　基础设施不断完善。老厂镇独立工矿区搬迁改造项目建设取得新进展，老厂小学运动场、对门山道路、老阴山停车场等项目建设加快推进。农村阵地建设进一步加强，投资150余万元建成团结、补东新、老寨活动室。投资15万元建成阿西寨活动室大棚700平方米。投资10万元建成对门山“党建扶贫双推进”示范基地1个。文化阵地建设不断加强，投资80万元的对门山文化活动广场建成投入使用。农村道路、农田水利等基础设施不断完善。建设完成爱心水窖39口，烤棚10座，田间道路5.6公里。补东老寨道路通畅工程建设基本完成。投资68.8万元的依哩子引水工程正加快施工。对门山“四位一体”和羊坝底冷库加快推进。

　　一年来，我们着力筑和谐，社会治理取得新成效

　　2017年，共调处各类矛盾纠纷143起，调处成功133起，调解成功率达93%。集中开展严打“盗抢骗”违法行为，查获毒品案件7起，刑事案件立案120起，抓获犯罪嫌疑人31人；行政案件45起，其中强戒17起，社区康复20起，社区戒毒8起。认真开展平安建设活动，全镇人民群众安全感和满意度不断提升。扎实推进禁毒防艾宣传，认真做好民族宗教和反邪教工作。高度重视信访工作，突出做好涉军、农民工讨薪、土地纠纷、民营企业停产等信访问题，没有群访和越级上访事件发生。认真做好十九大和州庆期间安保维稳工作，确保了社会和谐稳定。

　　高度重视安全生产工作。强化“两个主体” 责任落实，认真开展安全生产大检查，突出做好非煤矿山、尾矿库、建筑工地、消防、道路交通、民爆物品和危化品等领域的安全监管，全镇未发生较大安全生产事故。强力推进“打非治违”工作，开展封堵行动12次，封堵违法坑道39口，拆除违章临时工棚149间1516平方米。妥善处置“4·20”事件善后工作。强化食品药品管理，市场风险安全可控。抓好森林防火工作，未发生森林火灾事故。全面落实中央环保督察各项整改措施，未发生环境污染事故。

　　一年来，我们着力转作风，政府建设得到新巩固

　　依法行政不断加强。严格履行行政决策法定程序，坚持重大事项集体讨论决定。全方位推进政务信息公开，主动接受人大和社会的监督，认真听取社会各界人士的意见，积极回应人大代表关切，办理代表建议28件，办理结果满意率100%。

　　工作作风转变加快。落实市委“机关作风建设年”要求，政府执行力和效能进一步加强，强化督促与跟踪问效，重要工作与重点项目推进顺利，干部职工干事创业精气神进一步提升。

　　廉政建设持续推进。严格落实全面从严治党主体责任，认真开展规范津补贴、“小金库”治理、办公室超标、公车使用等领域的专项整治。强化政府财政预算，严控“三公”经费支出。严肃查处违法违纪案件，着力加强脱贫攻坚等重点领域的执纪问责，干部职工为民服务意识不断加强，政风行风持续好转。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入老厂镇人民政府2017年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

　　1.老厂镇党政办公室、老厂镇社会事务办公室、老厂镇经济发展办公室、老厂镇社会治安综合治理办公室

　　    2.老厂镇财政所

　　3.老厂镇文化广播电视服务中心、老厂镇国土和村镇规划服务中心、老厂镇农业综合服务中心、老厂镇社会保障服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　老厂镇人民政府2017年末实有人员编制62人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制32人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员26人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　    实有车辆编制16辆，在编实有车辆16辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　老厂镇人民政府2017年度收入合计1602.71万元。其中：财政拨款收入1602.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加582.5万元，主要原因为收到2017年财政拨入人员调资款及年底奖励政策补助。

　　 二、支出决算情况说明

　　老厂镇人民政府2017年度支出合计1379.68万元。其中：基本支出1111.59万元，占总支出的80.57％；项目支出268.09万元，占总支出的19.43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加380.53万元,主要原因2017年财政拨入人员调资款及年底奖励政策补助及政府办公楼的修缮。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障老厂镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1111.59万元。与上年对比增加284.84万元,主要原因为2017年财政拨入人员调资款及年底奖励政策补助及政府办公楼的修缮。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.50％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障老厂镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出268.09万元。与上年对比增加95.69万元,主要原因为政府办公楼的修缮及办公设备的购置。具体项目开支及开展工作情况：主要用于老厂镇政府机关、下属事业单位等机构的工作经费，包括办公费、培训费、车辆运行费等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市老厂镇政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1379.68万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加380.53万元,主要原因2017年财政拨入人员调资款及年底奖励政策补助及政府办公楼的修缮。

　　   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　    1.一般公共服务（类）支出699.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.71%。其中：2010101行政运行21.00万元，2010104人大会议3.15万元，2010107人大代表履职能力提升3.60万元，2010301行政运行203.56万元，2010302 一般行政管理事务156.40万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6.18万元，2010501  行政运行14.57万元，2010601行政运行53.15万元，2010602一般行政管理事务2.44万元，2010604 预算改革业务1.48万元，2010699其他财政事务支出1.49万元，2011101行政运行13.92万元，2011102一般行政管理事务3万元，2012901行政运行34.11万元，2012902一般行政管理事务25万元，2013101行政运行135.94万元，2013102一般行政管理事务15.92万元，2013202一般行政管理事务2.7万元。主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出。

　　2.国防（类）支出2.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。其中：2030601兵役征集0.54万元，2030607民兵1.69万元。主要用于征兵及民兵培训日常开支。

　　    3.公共安全（类）支出2.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。其中：2040211 禁毒管理1万元，2040212道路交通管理1.5万元。主要用于禁毒管理开支及道路交通管理经费。

　　4. 教育（类）支出2.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。其中：2050202小学教育2.51万元。主要用于老厂小学民办教师补助。

　　5. 文化体育与传媒（类）支出43.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。其中：2070199 其他文化支出27.60万元，2070499其他新闻出版广播影视支出15.44万元。主要用于在职职工工资、公用经费开支及开展镇上文化建设支出。

　　6. 社会保障和就业（类）支出168.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.19%。其中：2080101 行政运行15.84万元，2080208基层政权和社区建设12.55万元，2080299其他民政管理事务支出31.66万元，2080501归口管理的行政单位离退休26.96万元，2080502业单位离退休15.77万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★64.78万元，2081199其他残疾人事业支出0.59万元。主要用于离退休人员工资、在职人员养老保险缴费、社区建设经费及各种抚恤补助。

　　7. 医疗卫生与计划生育（类）支出77.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。其中：2100499 其他公共卫生支出1.81万元，2101001行政运行13.40万元，2101101 行政单位医疗★24.76万元，2101102 事业单位医疗★16.08万元，2101103公务员医疗补助★17.69万元，2109901其他医疗卫生与计划生育支出3.99万元。主要用于单位在职人员医保缴费。

　　8. 节能环保（类）支出36.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。其中：2110101 行政运行13.88万元，2110199其他环境保护管理事务支出23.11万元。主要用于在职职工工资、公用经费开支。

　　9. 城乡社区（类）支出15.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。其中：2120101 行政运行5.47万元，2120399其他城乡社区公共设施支出10万元。主要用于城乡建设日常开支。

　　10. 农林水（类）支出215.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.58%。其中：2130104 事业运行101.28万元，2130108 病虫害控制0.55万元，2130204 林业事业机构32.38万元，2130234林业防灾减灾5.90万元，2130317水利技术推广24.97万元，2130701对村级一事一议的补助0.57万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助49.37万元。主要用于在职职工工资、公用经费开支、村委会干部补助及农林水方面建设开支。

　　11. 资源勘探信息等（类）支出36.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。其中：2150601 行政运行34.83万元，2150699其他安全生产监管支出2万元。主要用于在职职工工资、公用经费支出及安全生产监管日常支出。

　　12. 国土海洋气象等（类）支出48.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。其中：2200199 其他国土资源事务支出48.36万元。主要用于在职职工工资、公用经费支出及日常开支。

　　13.住房保障支出（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。其中： 2210203购房补贴15万元。主要用于房改补贴补助。

　　14. 其他（类）支出16.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。其中：2299901其他支出16.20万元。主要用于办公设备购置及日常开支。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市老厂镇政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为107.1万元，支出决算为69.22万元，完成预算的64.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为35.84万元，完成预算的76.26%；公务接待费支出决算为33.38万元，完成预算的55.54%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少23.98万元，下降25.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.53万元，下降8.97%；公务接待费支出决算减少20.45万元，下降37.99%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出35.84万元，占51.78%；公务接待费支出33.38万元，占48.22%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出35.84万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出35.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于保障各部门工作所需车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出33.38万元。其中：

　　国内接待费支出33.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待79批次（其中：外事接待0批次），接待人次2220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各部门日常业务工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　老厂镇政府2017年机关运行经费支出173.92万元，与上年对比减少58.28万元,主要原因分析为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，控制“三公经费”及其他日常公用经费开支。部门机关运行经费主要用于机关单位日常公用经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，老厂镇政府部门资产总额2885.25万元，其中，流动资产2103.95万元，固定资产781.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加835.99万元，其中固定资产增加73.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋2262.38平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入4.79万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　老厂镇政府2017年度政府采购预算119.77万元,实际支出107.67万元：其中货物采购实际支出76.87万元，服务采购实际支出30.8万元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　我单位无此情况。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。