个旧市卡房镇2017年度部门决算

　　个旧市卡房镇2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市卡房镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市卡房镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　卡房镇人民政府根据《中华人民共和国宪法》规定行使以下职权：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政。公安。司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权利；（4）保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（5）办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，我镇坚持稳中求进的工作总基调，在镇人大主席团的依法监督下，在镇党委政府的领导和大力支持下，在上级财政部门的关心指导下，在全镇人民的努力和各部门的积极配合下，积极应对重金属污染整治、矿山综合整治、安全生产、农业产业化水平低贫困面大贫困程度深、基础设施滞后等五大挑战，全力以赴稳增长、促转型、惠民生、保稳定、转作风，实现全镇经济社会平稳发展，全镇团结一心、齐心协力、攻坚克难、开拓创新，努力开创工作新局面，保持了经济平稳发展和社会和谐稳定，严格按照我镇2017年初确定的各项目标任务，较好的完成了今年的收支任务。圆满完成了各项目标任务：

　　1、着力抓投资、稳增长，全镇经济保持稳中有进

　　2017年，全镇完成农村经济总收入5.2亿元，同比增长8%；农村常住居民人均纯收入9790元，增长10%；完成乡镇企业总产值12.4亿元，增长8%；乡镇企业工业总产值10.99亿元，增长8%；乡镇企业工业增加值1.76亿元，增长2%；招商引资省外累计到位资金2.7亿元，固定资产投资10.5亿元。实现公共财政预算收入2627.75万元，预算支出完成1698.58万元，为年初预算数1425.25万元的119.18%；争取各项上级补助资金5300万元，财政收支保持平稳增长。

　　2、着力抓产业、促转型，产业结构调整初显成效

　　工业经济保持稳步发展。克服有色金属市场不稳定及环境容量压力不断增大的双重压力，以重点企业为依托，大力发展民营经济。一是加大对企业的服务力度，为企业发展创造良好环境，加大对特色企业的支持力度，积极推进南部选矿工业园区建设，目前共有35家选矿企业整合为8家签订入园合同；二是加快淘汰落后产能，共计淘汰关停违法违规选矿企业33家；三是鼓励选矿企业进行转型升级，积极为企业争取产业扶持政策，向淘汰关停的选矿企业发放产业转型扶持款共计122.88万元，确保全镇工业经济保持稳步发展态势。

　　农业产业化进程不断加快。不断夯实农业基础，继续发展以烤烟和马铃薯为主的农业支柱产业，同时加快新型产业培育，农业结构调整顺利推进。引进昌屹生物科技有限公司建设万寿菊加工厂，日处理量达150吨。采取“公司+合作社+基地+农户”的模式，有针对性的引导发展千亩万寿菊种植项目，目前已试种植2000多亩。依托云河药业等生物制药龙头企业，扩大中药材种苗繁育和规模种植面积，完成生物药材种植3185.3亩。强化科技示范作用，完成4组农业科技试验示范工作，其中包括：风筝山21个品种玉米小区观察试验示范、咪的期6个品种秋马铃薯试验示范、大黑山22个马铃薯新品种观察试验示范、风筝山马铃薯晚疫病防治15亩，为群众致富增收提供强有力的支撑。

　　旅游服务业迈出新步伐。积极推进卡房大草原生态旅游项目开发。目前200立方饮用水池建设、景区道路建设正有序推进，从个旧到卡房大草原的路标牌已经完成。多渠道利用媒体平台帮助大草原的旅游开发宣传，通过在个旧旅游公众微信上发布卡房大草原的介绍短片和邀请市摄影家协会深入实地开展摄影比赛等一系列活动不断提高卡房大草原知名度。

　　3、着力抓项目、强基建，城乡统筹发展步伐加快

　　城镇基础设施建设步伐加快，城镇功能不断完善。截至目前，个旧市卡房独立工矿区搬迁改造项目已完成：卡房农贸市场、中心校、新区市政道路建设工程已经完成并正式投入使用；安置房（一期）工程建设正在有序推进；卡房卫生院搬迁项目正在进行修建性详细规划编制，将于2018年开工建设。

　　农村公路建设不断加强，交通便捷化程度不断提升。完成个旧市2017年建制村农村公路改造工程项目（卡房片区）3个，里程合计38.91公里；实施卡房至塘子凹段通畅工程建设项目13公里，预计春节前完工；实施卡房至黄草坝段通畅工程建设项目41.5公里，目前已进入铺设沥青阶段。

　　农田水利基础设施不断加强，群众生产生活条件不断改善。2017年，我镇共完成农田水利基本建设任务174件，完成总投资160.8万元。完成新增和改善灌溉面积1120亩，改善供水人口719人。火把冲水库征地工作顺利完成，施工及进场前期工作有序推进。完成烤烟栽种4700亩，投入资金42.3万元新建卧式烤房10座，修复烟区生产道路2条共计约1400米，疏通排水沟渠500米。

　　人居环境提升工作成效显著，城乡面貌不断改善。加强城乡环境污染治理、有效改善集镇环境。10个村委会、76个村庄已建立生活垃圾收费保洁机制，生活垃圾得到有效治理。提升改造公厕17座。拆除违法违规建筑978.97平方米，查处违法违规建筑占地面积共计7797平方米。环境卫生综合治理措施有力，垃圾车等设施配备到位，垃圾定点收集、清运率达100%。全面开展提质增绿等工作，乡镇建成区绿地面积达1.5亩，绿地率达25%、全镇绿化覆盖率达38%。

　　4、着力抓脱贫、强保障，群众民生福祉不断改善

　　脱贫攻坚稳步推进。以实现建档立卡贫困人口脱贫为工作中心，以“五个一批”、“六个精准”为扶贫工作措施，全力开展脱贫攻坚工作。完成两轮贫困对象动态管理工作，确保贫困对象数据精准，共确定建档立卡户1264户4801人，其中已脱贫户676户2739人、未脱贫户588户2062人。依托浦发扶贫基金项目，推进咪的期、打靶期、维西湾等3个整村推进项目建设，共计20个建设子项完成投资1021.78万元。发放财政专项产业扶贫资金358.2万元，帮助贫困户发展了马铃薯、生姜、万寿菊、油菜、药材、苹果等20个产业。发放扶贫到户贷款350万元，带动贫困户89户320人发展种植养殖产业。发放金融扶持贷款174户。开展农危房改造建设，保障群众住房安全，2017年市级下达农危房改造任务51户，实际开工61户(预脱户36户)，其中拆除重建23户（均为预脱户），修缮加固38户（预脱户13户）。落实易地搬迁政策，实施大屯镇城镇化安置46户194人。目前，签订三个协议并进行第一批选房的有19户88人。

　　社会保障力度不断加强。2017年累计发放城镇低保246.25万元；农村低保249.6万元。发放临时救助7.92万元，救助人数82人。发放特困人员生活补贴70人40.2万元。上报急难救助37人，救助金额13.2万元。全面推行城乡医疗救助及新农合保险，有效地遏制了我镇农村贫困人口“因病致贫、因病返贫”的现象。全镇城乡居民基本养老保险参保率109%，缴费率87%，符合参保条件的建档立卡贫困户人口（除失踪、无法联系、服刑、服役等特殊情况）已全部办理城乡居民基本养老保险参保登记。

　　救灾救济工作全面展开。2017年发放石棉瓦、水泥、空心砖等建设物资折合资金7.78万元，救助人数共34户126人。发放食用油、大米、棉被、衣服等救灾物资，共救助89人。发放春荒救济金415户9.5万元。投入农房保险资金9.16万元，受保农户7331户，农房保险赔付27户3.69万元。

　　优抚政策全面落实。及时开展困难优抚对象帮扶工作。2017年发放重点优抚对象抚恤金及出国民兵民工生活补助234人90.63万元，发放部分城镇重点优抚对象生活困难补助10人4.8万元。发放重点优抚对象春节慰问金、水、电等相关补贴6.37万元。发放退伍军人2017年春节座谈会慰问金255人2.6万元、八一建军节退伍军人慰问金258人2.63万元、重点优抚对象慰问金78人0.79万元。发放60岁以上农村籍退役士兵补助66人9.78万元。临时优抚救助7人1.16万元，出国民兵民工救助2人0.5万元。有效维护了社会优抚群体的合法权益。

　　5、着力抓建设、提质量，社会事业发展全面进步

　　教育水平不断提高。全面实施“三年行动计划”，强化教学常规管理，初中学业水平考试稳步提升，跃居全市第六名，升学率达89%。投入1500余万元加强中小学软、硬件建设，校园安全工作得到进一步加强，“两免一补”、营养改善计划实现全覆盖，启动“青蓝工程”实施方案，加强教师队伍建设，有力推动教育事业实现新发展。完成斗姆阁小学学生宿舍楼、龙头寨小学、路赶藤小学、舍俄迷小学的综合楼建设，全镇中小学校的硬件设施、办学条件得到有效改善。

　　医疗卫生服务体系建设持续加强。基础设施、就医环境明显改善，老百姓受益面不断扩大，卫生综合服务能力、突发公共卫生事件应急处置能力显著提升，传染病发病率从0.026%下降至0.009%，全面实施家庭医生签约服务，打造“一家一医”个性化诊疗模式，全年完成签约1.8万余人，签约覆盖率达51.54%，其中建档立卡贫困户签约率达100%。增强人口和计划生育服务能力，促进人口均衡发展，免费开展孕前优生健康检查服务，全年检查258人，完成64.5%，医疗保障水平居全州各乡镇前列。

　　公共文化服务体系得到加强。投入41万元，完成了文化站体育场地的升级改造工作；投入34.4万元，完成田坝子村委会、田心四组、咪的期村委会篮球场地建设。完成2017年农家书屋管理员补贴发放，广泛组织开展农家书屋读书活动、文化三下乡等多形式活动，不断丰富人民群众的精神生活。

　　各项社会事业不断发展。依法保护妇女、儿童、老年人合法权益。全面完成妇代会改建妇联及妇联换届工作。持续关注贫困妇女，流动、留守儿童，圆满完成农村妇女免费“两癌”筛查工作，完成宫颈癌筛查1408人次，乳腺癌筛查710人次，发放“两癌”救助金5000元。

　　6、着力抓综治、促和谐，社会稳定大局有效巩固

　　安全生产责任落实到位。以宣传贯彻《新安全生产法》为重点，督促企业落实安全生产主体责任，与辖区内的村委会（社区）、采掘承包企业、选厂、烟花爆竹经营户、危险化学品经营户、学校、客运站签订安全生产责任书共计67份，建立政府与云锡卡房分公司联席会议制度，加大排查治理隐患力度，严厉打击安全生产领域的非法违法行为，坚决防控重大事故，为促进全镇安全生产形势的稳定提供了有力保障。2017年对矿山企业进行安全生产监督检查107家次，共计出动人员510人次，车辆118辆次，排查安全隐患94条，已按要求整改完毕。坚持以“预防为主、消防结合”的工作方针，重点管理、重点排查，加大宣传和整治力度，进一步提高全民消防安全意识，有力推动全镇消防安全工作开展，维护了全镇社会稳定。

　　全面落实食品安全责任。成立镇食品安全领导小组，各村委会设立专门食品安全信息员。逐步建立规范有序、责任明确、齐抓共管的食品安全管理工作格局。2017年开展食品安全专项整治活动14次，出动人员68人次，车辆22辆次，市场整顿工作取得了明显成效。开展《中华人民共和国食品安全法》《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》宣传活动，举办大型现场咨询宣传活动1次，广播宣传2次，发放宣传材料600多份，为60多名群众提供了咨询服务。

　　大力开展社会治安群防群治工作。依靠驻村警务室、专职消防队、治安联防队等队伍、机构力量，全面构建网格化管理体系。加大治安检查力度，坚决从严查处涉枪涉爆涉危案件，深化打击“两抢一盗”专项行动，破获团伙盗窃10件，抓获团伙嫌疑人员30人。强化重要时间节点安保工作，保障元旦、春节和党的十九大期间以及重大会议期间社会大局和谐稳定。加大反分裂、反恐怖、反邪教等工作的专项排查力度，继续做好上访人员的帮教和稳控工作，有力地维护了辖区社会治安秩序稳定。

　　7、着力抓民主、促法治，依法治镇不断进步

　　全面启动“七五”普法工作，推动全镇法制宣传教育工作逐步走上规范化和制度化轨道。组织开展“12.1”防艾日、“12.4”国家宪法日、春运交通安全、矿山“打非治违”专项宣传活动等集中宣传4场次。积极推进法律进校园，在学校组织开展“拒绝校园欺凌共建和谐校园”专题法治讲座。依法开展社区矫正工作，强化矛盾纠纷化解。2017年，全镇各级人民调解组织共调解各类民间纠纷80件，调解成功77件，成功率为96.25%，其中达成书面协议的纠纷33件，达成口头协议的纠纷47件，司法所参与调解纠纷72件，引导未调解纠纷成功的当事人通过司法途径予以解决，有效促进了社会稳定。为弱势群体依法维护自身的法律权益提供了有力的支持和帮助，向群众提供法律咨询320余人次，法律代书18件，办理合同协议见证12件，办理法律援助事务38件。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报的单位的独立核算单位共6个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。共设置4个综合办公室，3个事业中心和财政所分别为：

　　1.卡房镇党政办公室

　　2.卡房镇经济发展办公室

　　3.卡房镇社会事务办

　　4.卡房镇社会治安综合治理办公室

　　5.卡房镇农业综合服务中心

　　    6.卡房镇文化广播电视服务中心

　　    7.卡房镇国土和村镇规划建设服务中心

　　    8.卡房镇财政所

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　卡房镇2017年末实有人员编制77人。其中：行政编制30人，事业编制47人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员37人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

　　实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　卡房镇2017年度收入合计1839.93万元。其中：财政拨款收入1839.93万元，占总收入的100%。与上年对比增加464.40万元，主要原因是2017年收入包括财政拨款收入和乡镇税收完成超收收入，2017年我镇税收任务1962万元，实际完成税收2627.75万元，超收完成665.75万元，可用超收收入为532.60万元，故2017年收入增多。

　　二、支出决算情况说明

　　卡房镇2017年度支出合计1605.01万元。其中：基本支出1451.44万元，占总支出的90.43％；项目支出153.60万元，占总支出的9.57％。与上年对比增加32.19万,主要原因是2017年工资结构变动，新增工资，人员经费增加，2017年较2016年公务交通补贴发放增多，2016年发放公务交通补贴5个月，2017年全年发放，日常公用经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障卡房镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1451.44万元。与上年对比增加20.12%,主要原因分析2017年工资结构变动，新增工资，人员经费增加，2017年较2016年公务交通补贴发放增多，2016年发放公务交通补贴5个月，2017年全年发放，日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.65％。

　　2016年与2017年基本支出对比（单位:万元）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障卡房镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出153.60万元。与上年对比减少57.86%,主要原因是2017年项目减少，故项目类支出减少。

　　2016年与2017年项目支出对比（单位:万元）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　卡房镇2017年度一般公共预算财政拨款支出1605.04万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加32.19万元，增长2.05%,主要原因2017年工资结构变动，新增工资，人员经费增加，2017年较2016年公务交通补贴发放增多，2016年发放公务交通补贴5个月，2017年全年发放，日常公用经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出521.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.48%。其中：人大事务2010101行政运行16.43万元、政府办公厅（室）及相关机构事务2010301行政运行289.30万元，2010302一般行政管理事务22.65万元、财政事务2010601行政运行50.52万元、2010602一般行政管理事务0.14万元、纪检监察事务2011101行政运行40.79万元、群众团体事务2012901行政运行15.36万元、党委办公厅（室）及相关机构事务2013101行政运行86.20万元。主要用于在职职工工资、公用经费等。

　　2.国防（类）支出0.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。其中：国防动员2030601兵役征集0.47万元，主要用于征兵工作经费的支出。

　　3.公共安全（类）支出70.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。其中：公安2040204治安管理69.92万元、司法2040604基层司法业务0.5万元。主要用于乡镇派出所联防队工资支出和司法所工作经费支出。

　　4.教育支出（类）支出0.000077万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。其中：普通教育2050202小学教育0.000077万元。卡房镇中心小学临时人员工资支出。

　　5.文化体育与传媒支出（类）支出58.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。其中：新闻出版广播影视2070499其他新闻出版广播影视支出58.60万元，主要用于文化广播站人员工资的支出和经费支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）支出192.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%。其中：民政管理事务2080208基层政权和社区建设16.25万元、2080299其他民政管理事务支出47.01万元、行政事业单位离退休2080501归口管理的行政单位离退休32.77万元、2080502事业单位离退休32.75万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.97万元。主要用于民政所人员工资和经费支出、退休人员工资、社区人员工资、在职职工基本养老保险费用等支出；

　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）支出79.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。其中：计划生育事务2100716计划生育结构4.70万元、行政事业单位医疗2101101行政单位医疗25.04万元、2101102事业单位医疗26.42万元、2101103公务员医疗救助23.26万元。主要用于卡房镇职工医疗保险的支出等。

　　8.节能环保支出（类）支出36.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。其中：环境保护管理事务2110199其他环境保护管理事务支出36.80万元。主要用于环境治理保护的支出和环保办在职职工工资支出。

　　9.城乡社区支出（类）支出113.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。其中：城乡社区管理事务2120201行政运行43.56万元、2120201城乡社区规划与管理41.59万元、2120399其他城乡社区公共设施支出5万元、2120501城乡社区环境卫生23.21万元。主要用于城乡社区建设的支出、城乡公共设施建设支出等。

　　10.农林水支出（类）支出505.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31%。其中：农业2130104事业运行155.96万元、林业2130204林业事业机构65.52万元、水利2130317水利技术推广27.72万元、农村综合改革2130705对村民委员会和村党支部的补助256.29万元。主要用于农业、水利、林业在职职工工资支出和公用经费支出，卡房镇15个村委会和1个社区人员工资和人员经费与工作经费的支出；

　　11.资源勘探信息等支出（类）支出24.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。其中：安全生产监管2150601行政运行24.75万元。主要用于安全生产矿山安全巡查人员工资支出和经费支出。

　　12.其他支出（类）支出1.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。其中：2299901其他支出1.62万元。主要用于购买办公用品等支出。

　　2016年与2017年支出对比（单位:万元）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　卡房镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53.53万元，支出决算为40.65万元，完成预算的76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19.24万元，完成预算的36%；公务接待费支出决算为21.41万元，完成预算的40%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年响应中央“厉行节约”号召，节约开支，杜绝浪费，减少接待费的支出。

　　“三公”经费支出情况：

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少7.44万元，下降25.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.25万元，增长10.45%；公务接待费支出决算减少7.44万元，下降25.8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2017年接待费较2016年减少7.44万元，减少25.8%，2017年响应中央“厉行节约”号召，节约开支，杜绝浪费，减少接待费的支出,2017年公务用车运行维护费较2016年增加2.25万元，增加10.45%，原因是2017年下乡开展扶贫工作增多，车辆使用增加，公车年限长，维修费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.24万元，占47.33%；公务接待费支出21.41万元，占52.67%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出19.24万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出19.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于卡房镇所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出21.41万元。其中：

　　国内接待费支出21.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待147批次（其中：外事接待0批次），接待人次2520人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卡房镇各项工作中发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　卡房镇2017年机关运行经费支出212.60万元，与上年对比增加37.27万元,主要原因分析2017年较2016年公务交通补贴发放增多，2016年发放公务交通补贴5个月，2017年全年发放，日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金，包含购买办公设备用品、公务用车运行、公务接待等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，卡房镇资产总额5939.99万元，其中，流动资产4705.33万元，固定资产1234.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1693.04万元，其中固定资产增加35.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋569平方米，账面原值440.16万元，实现资产使用收入6.28万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度政府采购计划金额111.12万元，实际支出总额为93.52万元（详见下表）。

　　2017年卡房镇采购情况表

　　(四)绩效自评信息情况

　　无。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　    无。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　五、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项），为我单位的基本支出。

　　六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），为我单位对社会中介组织等组办的小学的资助。

　　七、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为我单位反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。