个旧市蔓耗镇人民政府2017年度部门决算

　　个旧市蔓耗镇人民政府2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市蔓耗镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市蔓耗镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　乡镇政府的职权是依法具有的权力，这一权力由法律规定，且与乡镇所拥有的职位是相一致的。我国《中华人民共和国宪法》规定我国从法律角度规定了其行使的职权：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权利；（4）保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（5）办理上级人民政府交办的其他事项。政府职能与职权有一定区别，政府职能就是在一定时期内，在依法行使国家权力的过程中所负有的职责和作用。其应承担以下基本职能：管理职能、教育职能、服务职能、分配职能、专政职能。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　一年来，在市委、市政府和镇党委的领导下，在镇人大的监督下，认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神、党的十九大精神和省、州、市决策部署要求，全镇人民攻坚克难，抢抓机遇，开拓创新，紧紧围绕“热区农业示范镇、特色生态旅游镇”的总体目标，践行“两学一做”，狠抓脱贫攻坚、产业结构调整、蔓耗棚户区改造和社会稳定等工作，凝心聚力，锐意进取，扎实苦干，切实履行各项职责，努力推进全镇经济社会平稳发展。

　　1、坚持科学发展，转变发展方式，综合实力大幅提升

　　经济指标稳步增长。镇政府紧扣中心，统筹全局，实干兴镇，使镇域经济呈现许多新的亮点。我们面对经济下行、任务繁重、时间紧迫等困难重重的形势，不胆怯、不畏缩，攻坚克难、务实创新，努力在强镇富民上实现新突破，全镇呈现出经济繁荣发展、社会和谐稳定、各项工作全面进步的大好局面。2017年实现农村社会经济总收入10892.56万元，农村常住居民人均可支配收入9996.86元；1-11月完成固定资产投资70560万元，为任务7.5亿元的94.1%；招商引资完成20010万元，为任务20000万元的100.05%；完成向上争取资金2878万元，为任务5000万的57.56%；完成税收944万元，为任务885万元的107%。

　　农业产业稳步提升。粮食种植面积达9522亩，产量为2868吨，经济作物7748亩，产量为7650吨，水果作物27537亩，产量达36400吨，各类农作物产量每年同比上年均有所增长；各项惠农政策全面贯彻落实，兑现各项农业综合补贴101.19万元；推广粮食间套种科技增粮技术实现全镇粮食增产9417.5吨；引进优质芒果品种，推广芒果矮化密植管理技术，全镇新植芒果达2500余亩；畜牧产业发展势头强劲，畜禽出栏稳步增长，实施重大动物疫病防疫，上市畜、禽检疫率达100%；积极落实能繁母猪保险政策；指导养殖户猪品种杂交改良；举办科学养殖培训班6期，提高养殖户养殖水平。认真实施林木资源保护和植树造林工程，全镇森林覆盖率达32.67%；深入开展林业行政执法工作，提高林权争议调处能力，严厉打击破坏野生动物资源违法犯罪行为，集中整治破坏森林资源违法行为；落实林改发证工作，深化集体林权制度改革；抓好生态公益林补偿资金、退耕还林“一折通”发放工作，发放率达100%，切实保障大围山国家级自然保护区个旧片区、省级董棕林自然保护区九股水片区等重点片区和各类林地防火安全，一年来未发生森林火灾。

　　产业结构不断调整。以州委、州政府红河谷经济开发开放带发展战略为指引，按照个旧农业产业“三带一区”空间发展规划高原特色现代农业布局及 “红河谷绿色生态高新产业园”基地建设契机，积极发展多种形式适度规模经营，着力打造九大“红系”优质产品中的“红果”产业。以“学院+公司”的方式，在乌龟山、番枯建成千亩柠檬丰产示范园，已初显示范效应；在黄草坝小乌龟山投资建成的200亩火龙果基地已见经济效益；以“合作社+农户+基层组织”的方式在蔓耗实现芒果连片种植1700亩，在马堵山、黄木树、阿龙古实现甘蔗种植3800亩；招商引资400万元在蔓耗村种植优质水果温州桔600亩，农业产业结构的调整直接带动了周边农户发展产业的热情，进一步拓宽了民众增收致富的渠道。

　　重点项目有力推进。年初，落实确定项目责任部门、责任人包抓，做到责任主体、建设内容、时限要求、奖罚措施“四明确”，形成了上下重视、齐抓共管的项目工作格局。蔓耗2015年城镇棚户区改造建设项目农产品交易中心建设项目已完工，投入运营，民房建设部分已开工实施建设；黄草坝敬老院项目已完工等待验收；黄草坝35KV变电站建设项目已投入使用；红河蔓耗古雨林风景区项目已编制完成概念规划和项目可行性研究报告；小河沟泥石流治理项目已完工。

　　2、坚持城乡统筹，加大基础投入，有效增强发展后劲

　　基础设施逐渐完善。全镇城镇化水平得到大幅度提升，各类基础设施建成并投入使用。一是投入146.48万元进行亮化设施建设。对黄草坝、阿龙古、马堵山、黄木树四个村委会共492盏太阳能路灯进行安装。二是投资565万元开展道路基础设施建设。完成阿龙古小坡村小组至干沟田间道路、阿龙古8个村小组村内道路硬化，下平田通村公路及蔓耗莫八线公路正在施工中。三是投入268.38万元对镇村设施建设。进行团结村绿化工程，阿龙古村委会、团结村公厕，小蔓堤美丽家园基础设施、旅游开发引水项目工程建设。四是投入246.86万元开展村级活动场所建设。新建水井、小坡、坡头三个村小组活动室，团结村多功能活动场所，拉哈菠、黑冲、乍马孔、西都底、黄草坝一组五个村小组彩钢大棚。五是投入282.8万元对黄草坝水厂实施提升改造工程。

　　人居环境不断提升。坚持规划引领，科学编制城镇规划，结合蔓耗镇实际，科学制定了计划方案，以实施“四治三改一拆一增”和“七改三清”为抓手，促进新型城镇化建设迈上新台阶，投入46万元新建卫生公厕3座并对镇辖区7个公厕实施提升改造；同时，投入12万元，在我镇开展“双文明”创建活动，对各村小组环境进行综合整治，着力提升村社环境管理水平，建立环境卫生长效管理机制；投入17万环卫工作经费，对主要街道和公共场所实行每日两扫工作制；开展城乡、路域周边环境卫生综合整治活动36次，清理卫生死角3000余处，清理垃圾500余吨，拆除乱搭乱建100处，清理沿线小广告600余条，拆除破旧标牌60块，拆除“两违”建筑面积3226.32平方米。

　　3、坚持精准扶贫，不断强化措施，坚决打赢脱贫攻坚战

　　围绕2020年全面建成小康社会的总目标和“七个一批”的脱贫攻坚战略，团结协作，真抓实干，在黄草坝贫困行政村脱贫出列、扶贫整村推进、易地扶贫搬迁、产业扶贫项目建设以及小额信贷、农村富余劳动力转移培训等方面做了大量的工作。

　　一是开展精准扶贫对象动态管理工作，实现扶贫对象应纳尽纳、应退尽退、应扶尽扶，锁定全镇建档立卡户85户325人；二是开展易地扶贫搬迁工作，蔓耗镇团结村集中安置点目前已完成44户187人民房建设，搬迁入住40户172人，入住率91.98%。公建部分已完成，项目边坡治理整改正在实施中。2017年分散安置户1户2人已完成搬迁入住。三是产业扶贫成效明显。为21户贫困户争取小额扶贫贷款105万元，争取2017年小额信贷资金10户50万元；创建集“扶贫、固卫、便民、分流”等功能为一体的新型“扶贫农贸市场”，免费提供市场摊位给贫困户，拓宽贫困户发展产业后农副产品销路及收入问题；投资38万元为76户贫困户发放芒果苗37925棵，种植面积达1000余亩，投资2万元为76户贫困户发放复合肥152袋；市级挂联单位扶持种植花椒5900棵；投资150万元的蔓耗镇希望农场建设项目落地建设；光伏发电项目样板房已完成。四是黄草坝贫困行政村脱贫出列工作顺利推进。实现贫困村综合贫困发生率降至3%以下；行政村通硬化道路，危险路段有防护措施；黄草坝35KV变电站已投入使用；广播电视覆盖率达100%；实现网络宽带覆盖到行政村、学校、卫生室；农村饮水有保障；卫生室建设顺利完工并投入使用；完成团结村多功能活动场所建设，实现行政村有公共服务和活动场所全覆盖；适龄儿童少年有学上，贫困家庭适龄儿童无辍学情况；实现黄草坝村当年集体经济收入6.3万元。

　　4、坚持以人为本，民生极大改善，推动各项事业发展

　　民生保障不断提高。严格城乡低保动态管理，2017年蔓耗镇城镇低保金共发放336339元，农村低保金共发放605428元；为24户困难家庭发放临时救助款20400元，发放特困人员供养金13人69940元，发放各种抚恤金68682元，救灾资金支出88285元。

　　人口计生稳步发展。大力宣传和落实计划生育优惠优待政策、禁毒防艾知识，发放宣传资料200多份，计生药具100余盒，受教群众800余人；新生人口39人，优选节育率92.86%；认真做好流动人口清理清查工作，全镇现有流动人口1151人；认真落实国家奖优免补政策，及时兑现独生子女儿童保健费、农村独生子女家庭养老生活补助，农村独生子女户及双女结扎户的新农合补助款，共计251人次，共补助资金3.1万元。

　　科技迈出新的步伐。充分利用互联网+农业、旅游、乡村生活、政务等方式，着手打造“智慧小镇”，激发全镇创新创业激情，提升公共服务水平，不断提高社会治理水平，提升人民生活品质，让群众共享发展成果；以科技培训和农村实用技术引进为重点，推进科技服务生产步伐，举办“科技活动周”，邀请个旧市科技站相关负责人到我镇开展科普宣传员职业技能培训，提高各村委会科普宣传员职业素养。

　　文化创建新的繁荣。积极组织和举办了4场大型的文化文艺演出；组织22人的龙舟队参加了“农行杯”首届端午节邀请赛；组织60人的舞蹈队参加了个旧市庆祝建州60周年广场舞大赛；成功举办“个旧红河谷  魅力蔓耗行”第二届小蔓堤泼水节、多情绿水河活动、马堵山野钓活动，展现了红河沿岸秀美风光，提升了蔓耗红河谷沿岸的旅游人气，展现了蔓耗的魅力；广播电视“户户通”工程完成率达100%；黄草坝、马堵山、蔓耗村实现了数字电视收视全覆盖，电视网络城乡一体化建设成效显著。

　　国土管理有力推进。扎实推进耕地保护工作，严格土地审批制度；继续加强土地违法动态巡查，巡查30次，下发《责令停止违法行为通知书》5份；顺利实施黄草坝35KV输变电工程及象冲尾矿库项目征地工作；建立和完善蔓耗镇地质灾害监测体系，编制地灾防治预案，积极做好地质灾害防治工作，汛期巡查地灾点40余次，开展地质灾害应急演练，切实保障人民群众生命财产安全。

　　环保工作成效显著。始终坚持以习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”“宁要绿水青山，不要金山银山”为指导思想。加强生态文明建设宣传力度，巩固生态文明乡镇成果；在全镇范围内开展秸秆露天燃烧、畜牧业养殖污染治理、在建工地扬尘及污染治理等的统筹治理工作，多举措防治面源污染，彻底改善农村“脏、乱、差”现象；全面落实“河长制”，坚持领导带头，强化责任，确保水资源治理的常态化、长效性。同时，根据市委、市政府的贯彻落实中央第七环境保护督察组反馈整改方案要求，我镇积极做好南部选矿实验示范园区项目相关工作，成立象冲尾矿库征地工作领导小组，负责征地工作的全面协调与指导，于2017年3月28日完成我镇象冲尾矿库征地丈量工作，共计丈量土地844.1亩。

　　安全生产总体稳定。加强应急管理工作，健全各类应急预案，制定《蔓耗镇开展安全生产大检查工作实施方案》，积极开展重大安全隐患排查。多次开展安全生产隐患排查，有效预防和处理道路交通、地质灾害、建筑施工、水上交通、消防、企业等各类安全生产突发事件，实现了全镇安全生产形势总体稳定，确保全年无重大安全事故发生。加强汛期期间安全生产工作，狠抓水利设施安全检查，及早消除安全隐患；摸底调查掌握辖区河道情况建立台账；实行部门联动巡查，保持高压态势加大整治力度；加大周边居民防洪度汛安全宣传工作，提高防洪度汛安全意识；狠抓防汛抢险物资、器材、车辆的落实；落实汛期值班制度，保证通讯联络和预警预报系统通畅，确保汛期无安全生产事故发生。

　　社会管理全面加强。积极推进平安建设，全面加强公共安全管理，严厉打击各类违法犯罪，群众安全感满意度显著增强。深入排查化解社会矛盾和风险隐患，妥善解决一批群众反映强烈的信访问题，圆满完成党的十九大等重要时间节点维稳安保任务。普法工作成效明显。落实安全生产措施有力，形势持续好转。

　　社会事业齐步迈进。扎实开展征兵工作；顺利推进双拥、优抚和老龄工作；充分发挥“工、青、妇”等群团组织的桥梁纽带作用，民族宗教、“工、青、妇”等各项工作取得新成效；金融、邮政、工商、通信、供电等各项事业齐步发展。

　　政府建设不断加强。始终坚持镇党委的坚强领导，自觉接受镇人大的法律监督、工作监督，严格按照法定权限履行职责。办理人大代表建议28件。廉政建设不断加强，认真履行“一岗双责”，促进政府部门廉洁施政。规范公务接待活动，“三公”经费支出明显下降。扎实开展“两学一做”学习教育，坚持忠诚、干净、担当，在困境中谋发展，在实干中求突破，在服务中转作风，推动政府各项工作健康有序开展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市蔓耗镇人民政府2017年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

　　1.蔓耗镇党政办公室

　　2.蔓耗镇社会治安综合治理办

　　3.蔓耗镇社会事务办

　　4.蔓耗镇经济发展办

　　5.蔓耗镇农业综合服务中心

　　6.蔓耗镇文化广播电视服务中心

　　7.蔓耗镇文化广播电视服务中心

　　8.蔓耗镇社会保障服务中心

　　9.蔓耗镇财政所

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市蔓耗镇人民政府2017年末实有人员编制68人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

　　实有车辆10辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市蔓耗镇人民政府2017年度收入合计1015.85万元。其中：财政拨款收入1015.85万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加50.87万元，同比增长5.27%。主要原因分析：2017年国家工资政策调整，今年人员工资大幅上涨，故与上年度相比，本年收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市蔓耗镇人民政府2017年度支出合计1111.44万元。其中：基本支出987.97万元，占总支出的88.89％；项目支出123.47万元，占总支出的11.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加127.55万元,同比增长12.96%。主要原因分析：2017年国家工资政策调整，人员工资大幅上涨，新增行政人员5人、事业人员4人，年终补发公务员改革性补贴以及发放政策性奖励，故与上年度相比，本年支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市蔓耗镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出987.97万元。与上年对比增加104.18，同比增长11.79%,主要原因分析:2017年国家工资政策调整，人员工资调增，年终补发公务员改革性补贴以及发放政策性奖励。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.63％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市蔓耗镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出123.47万元。与上年对比增加23.37万元，同比增加23.35%,主要原因分析：以前年度结余支付象冲尾矿库征地补偿款数额较大。具体项目开支及开展工作情况：“两会”相关开支、办公用品开支、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、办公设备购置、计生服务站工程尾款、象冲尾矿库征地补偿款。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市蔓耗镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1111.44万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加127.55万元,主要原因分析：2017年国家工资政策调整，人员工资大幅上涨，新增行政人员5人、事业人员4人，年终补发公务员改革性补贴以及发放政策性奖励，故与上年度相比，本年支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出387.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.87%。其中：2010101（项）28.97万元、2010107（项）2万元、2010108项2.5万元、2010301（项）142.44万元、2010302（项）1.70万元、2010399（项）4.55万元、2010501（项）15.11万元、2010601（项）32.28万元、2010602（项）0.43万元、2011101（项）28.62万元、2012402（项）0.47万元、2012902（项）7.15万元、2013101（项）119.02万元、2013102（项）2.29万元。主要用于人员经费、人员增资；日常办公经费等；

　　2.国防（类）支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。其中：2030601(项)0.5万元。主要用于全镇征兵工作支出；

　　4.公共安全（类）支出1.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。其中：2040204(项)1.25万元。主要用于综治维稳日常办公费、接待费、交通费；

　　5.文化体育与传媒（类）支出62.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。其中：2070109(项)39.73万元、2070499(项) 22.67万元。主要用于人员经费、人员增资等；

　　6.社会保障和就业（类）支出145.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.09%。其中：2080199(项)26.51万元、2080202（项）0.12万元、2080299（项）7.73万元、2080501项20.99万元、2080502（项）20.77万元、2080505（项）68.62万元、2081199（项）0.73万元。主要用于退休和在职人员经费、残协联络员补贴；

　　7.医疗卫生与计划生育（类）支出65.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。其中：2100101(项)3.85万元、2100716（项）3.10万元、2101101（项）20.85万元、2101102项19.93万元、2101103（项）18.18万元。主要用于人员经费、职工单位部分医保、计生宣传员补贴、计划生育事务支出等；

　　8.节能环保（类）支出107.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.67%。其中：2110101(项)3.85万元、2110199（项）11.94万元、2110399（项）91.64万元。主要用于人员经费支出；

　　9.城乡社区（类）支出47.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。其中：2120101(项)17.08万元，2120199（项）0.47万元、2120201（项）28.75万元、2120501（项）1.67万元。主要用于人员经费支出、环卫临时工工资等；

　　10.农林水（类）支出284.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.55%。其中：2130101(项)3.61万元、2130104（项）159.25万元、2130108（项）1.55万元、2130204（项）44.06万元、2130705（项）75.55万元。主要用于人员经费支出、村干部人员经费支出等；

　　11.交通运输（类）支出0.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。其中：2140106(项)0.6万元。主要用于交通协管员工资支出等；

　　12.资源勘探信息（类）支出2.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。其中：2150601(项)2.72万元。主要用于安监协管员工资支出等；

　　13.商业服务业（类）支出4.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。其中：2160501（项）3.67万元、2160599（项）1万元。主要用于人员经费支出、基础设施建设等；

　　14.其他（类）支出0.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。其中：2299901(项)0.95万元。主要用于购买办公设备支出等。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市蔓耗镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为79.8万元，支出决算为10.34万元，完成预算的12.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为7.45万元，完成预算的19.15%；公务接待费支出决算为2.89万元，完成预算的7.07%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2017年财税体制改革，我单位税收分成收入少，“三公”支出减少；贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”开支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少33万元，下降76.14%。其中：因公出国（境）费支出决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少22.36万元，下降75%；公务接待费支出决算减少10.64万元，下降78.64%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2017年财税体制改革，我单位税收分成收入少，“三公”支出减少；贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.45万元，占72.05%；公务接待费支出2.89万元，占27.95%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7.45万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无购置车辆情况。

　　公务用车运行维护支出7.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于保障全镇范围工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2.89万元。其中：

　　国内接待费支出2.89万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待129批次（其中：外事接待0批次），接待人次647人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全镇开展工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无相关工作发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市蔓耗镇人民政府2017年机关运行经费支出44.49万元，与上年对比减少66.75万元,主要原因分析：2017年财税体制改革，首先保人员经费，其次保机构运行，压缩日常公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、接待费、公务用车运行维护费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市蔓耗镇人民政府资产总额4315.24万元，其中，流动资产3187.75万元，固定资产1127.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加270.6万元，其中固定资产增加7.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋835平方米，账面原值91.25万元，实现资产使用收入11.92万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　个旧市蔓耗镇人民政府2017年度政府采购计划金额合计203.75万元，实际采购支出总额175.96万元，其中，货物实际采购支出17.47万元；工程实际采购支出152.26万元；服务实际采购支出6.23万元。

　　(五)绩效自评信息情况

　　无绩效管理信息。

　　（六）其他重要事项情况说明

　　个旧市蔓耗镇人民政府公务用车编制仅3辆，实有一般公务用车10辆。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。