个旧市鸡街镇2017年度部门决算

　　个旧市鸡街镇2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市鸡街镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市鸡街镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业

　　农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的具体生产经营活动。

　　着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　（1）抓项目，促转型，发展质量和效益不断提升

　　以市委“12536”发展思路为指引，重点项目建设有序推进，企业转型升级、提质增效成效明显。泰瑞通公司年产110万KFAh环保型蓄电池主体设施建设、八抱树项目区低丘缓坡土地综合开发利用试点项目一期工程、加级寨梨花谷建设、金戈冶炼厂搬迁等项目顺利完工；云南王国食品有限公司3万吨无公害果蔬深加工出口创汇建设项目、联旭矿产有限公司60Kt/a含锡铅锌铜固体废料资源综合利用、个旧市公安局毒品联合武装查缉站业务用房建设、牛奶小镇建设、轻工业园区建设、鸡街镇工业废渣集中处置场建设、鸡街沙甸片区生活污水处理厂及配套管网工程、建（个）元高速征地等项目有序推进。淘汰落后产能，产业转型升级步伐明显加快。目前共拆除炼铅鼓风炉25座，拆除选厂18户；扩产促销、区域性电价等稳增长优惠政策大力实施，乍甸乳业乳产品在州内销售份额迈上70%；民营企业入驻选矿园区工作顺利推进；依托鑫联环保、自立、云新、金冶、凯盟等有色金属生产龙头企业，推进先进技术改造，采、选、冶及化工企业能源消耗结构进一步优化。

　　（2）强基础，稳增长，“三农”工作成效显著

　　农业经济持续健康稳步发展。全镇完成粮食种植面积3.77万亩，年产1.48万吨；蔬菜、水果等优质农产品规模继续扩大，年产蔬菜4.63万吨，水果年产1.28万吨，计划产量全部完成。畜牧业健康发展。肉类年产2.2万吨，禽蛋年产3845吨，奶类年产3.19万吨，全部完成上级下达指标任务。畜牧业科技推广顺利实施。完成猪杂交改良17850胎，牛冻精改良6317头；动物防疫全面推行，生猪免疫“321工程”积极开展；兽药、饲料、违禁药物检测和查处有效实施。冬农开发成效明显。完成连片地膜栽培冬农作物4900亩。粮食作物间套种成效显著。完成省级晚秋粮食作物“科技增粮”项目种植面积1.48万亩。农机安全隐患排查治理、年检、培训等工作顺利开展，完成农机购机补贴发放210台，补助金68.5万元。高原特色农业示范区建设稳步实施，完成投资144.6万元。高原特色林果产业发展势头良好。设施农业建设成效明显，继续保持全市领先水平。大力拓展生物产业，万寿菊种植面积达到3000亩。完成农村劳动力培训和转移任务，有效带动农民增收。农村建设成效明显。石榴坝村委会“四位一体”试点建设项目顺利实施；下乍甸村委会“四位一体”试点建设项目顺利申报。龙潭村、下乍甸2个村委会扶持村集体经济发展试点项目全面启动。村级公益事业一事一议财政奖补普惠制项目顺利开展，旧寨小组村内亮化工程、下他秃小组进村道路硬化工程共计申请财政奖补资金40万元。温水塘、樊家庄、下关口、徐家冲4个小组活动中心建设，共计申请彩票公益金125万元。投资1449.68万元完成“五小水利”、安全饮水、大型灌区建设等冬春农田水利基础设施建设项目，邦干、石洞坝水库建设项目顺利实施。

　　（3）增比重，创特色，第三产业发展进一步加快

　　第三产业比重进一步增加，一二三产业融合发展进一步加快。通过强化旅游监管，规范旅游秩序，旅游业发展质量和效益进一步提升。加级寨“云南梨花谷”旅游项目开发工作积极推进，成功举办2017年梨花节，共接待游客3.5万余人次。深度挖掘旅游产品，实现季节游向全年游转变。五一期间充分利用加级寨“绿”这一特色做好文章，努力打造旅游名片，成功组织各种内容丰富、群众参与性强的文、体、娱以及民俗活动。乍甸牛奶小镇建设取得新成效，成功举办“2017年牛奶小镇文化周”系列活动，州庆期间共接待游客8万人次。倘甸温水塘温泉综合利用项目前期工作有序开展。民间资本进入第三产业步伐明显加快，管理更加规范。源回缘山庄、合田花园酒店、富源倘甸生态庄园等服务行业龙头企业带动效应进一步显现，“农家乐”、“周末休闲游”逐步成为新的经济增长点，规模不断壮大，知名度不断提高，全域旅游格局进一步形成。坚持把好市场准入关，坚持为群众提供优质服务。截至目前，新增个体工商户253户，核准变更96户，受理注销登记128户。消费维权力度进一步加强，受理投诉10件，成功调解10件；开展商标、广告、农资、化肥等专项整治行动10次，出动执法人员80人次，车辆40车次，市场公平有序环境有效改善。第三产业快速发展基础进一步夯实，发展后劲不断增强。

　　（4）真脱贫，脱真贫，精准扶贫工作扎实推进

　　举全镇之力，脱贫攻坚工作扎实推进，做到任务层层落实，责任层层到人，圆满完成全年脱贫攻坚任务。集中力量大力宣传，脱贫攻坚政策深入人心。通过狠抓机关干部、村干部和帮扶干部脱贫攻坚业务培训，确保了与群众面对面宣传政策措施不走样。脱贫攻坚革除陋习专题活动在全镇范围全面铺开，利用宣传展板、宣传栏、广播、主题文艺活动等多种形式开展宣传，云南电视台、红河日报等媒体对布底寨革除陋习工作进行专题报道，脱贫攻坚政策群众知晓率和参与率进一步提高，全社会共同参与扶贫的良好氛围进一步有效营造。紧扣“两不愁三保障”标准，精准识贫、扶贫、脱贫。及时开展 “找问题、补短板、促攻坚”专项行动，查出问题18个，并按期完成整改；积极开展脱贫攻坚“百日行动”，顺利完成各项目标任务；组建16个脱贫攻坚小分队，建立脱贫攻坚“网格化管理”责任体系；完成贫困对象1000余项存疑数据修改完善工作。贫困对象动态管理工作有序开展。新增漏评户88户316人，脱贫返贫户3户13人；识别不精准退出（剔除）6户8人，目前共有建档立卡户286户1044人，贫困发生率2.38%。挂包帮转走访工作顺利开展。形成帮扶责任人和党员挂钩贫困户“双挂钩”模式，实现建档立卡户全覆盖。布底寨易地扶贫搬迁建设项目顺利通过初验，村民全部入住新居，搬迁后产业发展问题有效解决，顺利完成搬迁点光伏扶贫项目，户均年收益有望达到1200元/年；顺利实施23户86人城镇化安置，其中，倘甸7户27人，大屯16户59人。

　　贫困人口住房保障工作成效明显。今年预脱贫113户446人，实施集中安置和城镇化安置71户，实施农危房改造拆除重建35户，加固改造7户；将农村危房改造聚焦到“四类重点对象”上，确定了邦干村委会为农危房加固改造示范点。教育帮扶力度持续加大，全镇贫困户中就读的181名学生无因贫辍学的情况发生。实现贫困户社会养老保险、基本医疗保险、大病保险、家庭医生签约全覆盖，建档立卡户“两提高、一降低、一取消”政策有效落实，实现“一站式”结算。制定17项“菜单式”贫困户产业扶贫项目，政府投资66.08万元，实施第一批菜单发展对象99户385人，贫困户预计增收50余万元；制定6项村集体规模化种植扶持项目。大力实施金融扶贫，完成80户400万元金融扶贫贷款并纳入合作社入股种养殖龙头企业，户均年分红1500元。

　　（5）抓治理，重提升，城乡人居环境不断改善

　　“四治三改一拆一增”和“七改三清”行动实施以来，全镇组织拆除包括轻工业园区、S212省道周边在内的违章建筑共计13147.25㎡，有效遏制辖区“两违”建筑的进一步产生；建立“鸡街镇街长工作责任制”，由镇领导牵头任街长对集镇重点卫生保洁区域负责；完成镇环卫队运作模式改革，根据辖区路段及垃圾量将全镇3个片区划分为15个网格，投入40余万元完成人员招聘及环卫设备采购等工作，初步实现全镇区域保洁的全覆盖；根据定要求、定时限、定格式的“三定”原则，16个村委会先后审定村庄垃圾保洁收费标准和制度，横向到边、纵向到底的保洁体系初步形成；完成S212省道周边环境整治，共清理取缔沿线道路周边破损花箱480只，拆除违规广告牌246件，清理沿线“五堆”45起，整治废品收购站5座，整治效果初步显现；完成集镇及16个村委会水冲公厕的改扩建（新建）任务，投资50余万元开展东风路、鸡龙正街沿线、火谷都尾矿坝周边提质增绿行动。福家营农危房改造省级规划建设示范村项目总投资250万元，完成投资180万元，棚旧大红地村顺利申报为下一年度省级规划建设示范村。村庄亮化工程顺利实施，目前实现亮化村庄87个，亮化率82%。完成农村“人畜分离”养殖改圈882户。农村炉灶累计改造10986户，共计完成投资2153万元。

　　（6）抓民生，听民意，各项社会事业蓬勃发展

　　教育事业加快发展。教育教学成绩再创佳绩，小学考取个旧中学44人，中学25名学生达到个旧一中录取分数线；“控辍保学”工作扎实开展；外来务工人员随迁子女就近入学政策严格落实；硬件设施建设进一步加强，办学条件进一步改善，投资45万元，为乍甸、小芭蕉小学购置“一体机”13台，个旧十中教学楼和学生宿舍建设、个旧十二中教学综合楼建设等项目顺利完工，中心校幼儿园、莫舍白、倘甸、他秃、文兴等小学教学综合楼、食堂等新建项目总投资3216.5万元，目前，完成投资1200万元。医疗卫生事业健康发展。公共卫生体系建设和重大疫病防控成效显著；家庭医生签约服务扎实推进，完成25962人签约，完成任务数的105%；建立居民健康档案26149人；农村急救体系、农村医疗卫生服务体系和卫生监督体系建设有效实施；基本药物继续“零差率”销售；“新农合”实现全覆盖，12.83万人次获新农合报销；人口计划生育社会服务管理不断加强，人口自然增长率1.37‰，发放“奖优免补”资金111.05万元。残联、妇联工作全面推进。帮扶26名白内障患者进行手术，完成妇女免费两癌筛查2050人；圆满完成镇妇联换届选举和村（社区）“会改联”工作；办理妇女小额抵押担保和贷免扶补贷款共61人600万元。城乡低保工作扎实开展，完成5.27万人次1308.16万元城乡低保金发放。发放农村五保供养、临时救济、医疗救助、自然灾害救助、优抚金、高龄补贴等各类民政资金430余万元。城乡居民社会养老保险参保人数24843人。劳动调解工作有效开展，受理15件，协商和解7件，司法解决8件。强农惠农政策全面落实，共发放各项强农惠农补贴资金307.52万元。文体事业蓬勃发展。春节期间开展活动文艺队达90支，参演人数1200余人；成功组织全镇广场舞、芦笙、篮球等比赛及书法、绘画、摄影展、采花山等活动。

　　（7）强监管，严整治，生态文明建设扎实推进

　　安全生产态势持续稳定。“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求有效落实，属地监管力度全面加强，督促企业落实安全生产主体责任强力推进；安全生产监管机制进一步完善，实现企业从“要我安全”向“我要安全”积极转变；安全监管队伍建设进一步加强，安全监管工作人员达到8人；有效实施非煤矿山、危化品、烟花爆竹、受限空间作业等行业（领域）安全专项整治，全年共登记安全生产隐患551条，整改率100%，完成现场检查记录97份，下达整改指令书16份，整改率100%；校园、消防、建筑、食品（药品）等领域专项整治行动全面铺开；大力开展道路交通安全防控体系建设，设置道路交通安全劝导站17个，设置劝导员17名，切实抓好“五类”重点车管理措施落实，深入开展道路安全隐患、车辆安全隐患、维修企业改装车辆等专项整治行动，共出动70人次，车辆15辆次；企业安全标准化建设持续推进；全民安全意识进一步提高。环保工作扎实开展。生态优先、绿色发展理念进一步入脑入心。全面推行河长制工作，镇、村两级河长体系初步建立，辖区内纳入河长制管理的河、湖、库、渠共计13条（座），设置镇级河长13名，村级河长16名。淘汰落后产能工作持续推进，环境保护督察组反馈意见问题整改有效落实，重金属污染整治强势推进；强制性清洁生产审核持续开展；采用“网格化＋双随机”环境现场监察模式，全年出动人员927人次，完成现场监察记录182份、巡查记录196份；妥善处置突发污染纠纷，全年共接污染投诉27件，处理27件，处理率100%；目前共征收排污费75.7万元。森林防火目标责任制有效落实。投入60余万元森林防火资金；森林防火宣传力度进一步加大，防火队伍建设进一步加强，林火处置能力进一步提高。补植补造、面山绿化等工作深入开展，争取到中央财政造林补助、中央财政森林抚育项目共计7078亩，新增退耕还林280亩；林业管护和林政执法严格实施，林业资源得到有效保护。

　　（8）抓机制，重举措，社会治理能力持续加强

　　地区综合整治深入开展，社会治理能力有效提升。反恐维稳工作全面加强，实现州委“不能暴（爆）、不能逃、不能谋”和“不出事”总目标。继续强化网格化服务管理。对违规加油站开出个旧市首张反恐罚单。大力开展缉枪治爆专项行动，有效消除辖区枪爆安全隐患。严厉打击各类违法犯罪，全年派出所共接处警1289起，共立刑事案件122起，破案件133起（含积案），2起命案全部告破；刑事打处56人；侦办毒品刑事案件7件，收戒吸毒人员137人；受理行政案件76件，查处67件，结案58件，处罚违法人员84人，处罚违法单位4家，行政罚款28.1万元，收缴赌资8893元。聚力公安放管服、推出便民利民新举措，辖区群众安全感和满意度大幅提升。综治信访维稳、铁路护路等工作顺利进行。圆满完成“两会”、十九大、州庆等重点时段信访安保维稳任务；大力推行“智慧警务”建设，投入14.3万元在辖区23家宾馆安装人脸识别系统；投入19万余元，完成18个微型消防站建设；受理来信来访信访件24件，已办结17件，正在办理7件，受理上级转办信访件27件，已办结23件，正在办理4件，接访群众269人，下访基层50余次；各级调委会共处理各类矛盾纠纷468件，成功调处436件，成功率93.1%；“6995”综治信息平台推广力度进一步加强，稳控基层作用有效发挥。平安鸡街宣传活动深入开展，发放宣传材料2万余份。民主法治建设深入推进，“七五普法”广泛开展，依法治镇持续加强。司法所接待来访法律咨询86件，116人次，办理见证10件；在册社区矫正对象32名；法庭巡回审理案件126件,共立案受理各类民事案件180件，结案129件，调撤率81%。党的民族宗教政策认真贯彻落实，宗教事务管理依法规范，实现民族团结、宗教和顺。

　　（9）讲政治，转作风，政府自身建设深度开展

　　不忘初心、牢记使命，深入推进全面从严治党，全力防止和纠正党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力、维护党的纪律不力等问题出现。严格落实党风廉政建设责任制，积极推进惩治和预防腐败体系建设。大力推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，认真学习贯彻“两条例一准则”，全体干部职工坚持执行月初升国旗制度，干部理想信念更加坚定、党性更加坚强，有效推动党员领导干部尊崇党章和增强“四个意识”、“四个自信”，党员领导干部自觉维护党中央权威和集中统一领导、进一步严明党的政治纪律和政治规矩思想意识显著增强。大力开展“机关作风建设年”系列活动，认真学习贯彻八项规定和六项禁令精神，切实规范机关人员从政行为，把纪律挺在前面，着力解决人民群众反映的突出问题，干部队伍作风明显好转并焕发出新的强大生机活力，为鸡街事业发展提供了坚强的政治保证。坚持“三重一大”重要问题集体决策制。全年三公经费大幅下降，公务接待费同比下降22%，公车运行维护费同比下降24%，因公出国零支出。高度重视人大工作，全年共受理人大代表意见114件，处理114件，其中A类52件，B类54件，C类8件，办结率46%，代表满意率达100%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入鸡街镇2017年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.个旧市鸡街镇党政办公室

　　  个旧市鸡街镇经济发展办

　　  个旧市鸡街镇社会治安综合治理办

　　  个旧市鸡街镇社会事务办

　　2.个旧市鸡街镇财政所

　　3.个旧市鸡街镇工商业发展服务中心

　　4.个旧市鸡街镇农业综合技术服务中心

　　5.个旧市鸡街镇文化广播电视服务中心

　　6.个旧市鸡街镇国土和村镇规划建设服务中心

　　7.个旧市鸡街镇人口和计划生育服务中心

　　8.个旧市鸡街镇社会保障服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　鸡街镇2017年末实有人员编制99人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员2人），事业人员72人（含参公管理事业人员5人）。

　　离退休人员 77人。其中：离休0人，退休77人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　鸡街镇2017年度收入合计2762万元。其中：财政拨款收入2762万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加106万元，主要原因分析：1、工资增资。2、新增奖励政策补助。

　　二、支出决算情况说明

　　鸡街镇2017年度支出合计2978万元。其中：基本支出2654万元，占总支出的89％；项目支出324万元，占总支出的11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少235万元,主要原因分析：1、实行政府采购制度；2、严格执行公务接待管理办法；3、公务用车定点加油（实行一车一卡）、定点维修。

　　               2017年总支出

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障鸡街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出315万元。与上年对比减少32万元, 主要原因分析为根据相关文件精神大力压缩三公经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障鸡街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出324万元。与上年对比减少645万元,主要原因分析为投资项目减少。具体项目开支及开展工作情况为联防队员工资、专业扑火队员工资、社区经费、林下养殖补助经费、森林防火经费、农村综改经费及政府办公经费等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　鸡街镇2017年度一般公共预算财政拨款支出726万元,占本年支出合计的24%。与上年对比减少138万元,主要原因分析为党委政府人员经费、日常办公经费大幅减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出726万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24%。其中：2010101款17万元、2010104款11万元、2010301款410万元、2010302款79万元、2010399款9万元、2010507款1万元、2010601款68万元、2011101款41万元、2012901款30万元、2013101检验58万元、2013102款2万元，主要用于党委政府人员经费，日常办公经费；

　　2.国防（类）支出1.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。其中：2030607款1.4万元，主要用于征兵工作；

　　3.公共安全（类）支出130万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。其中：2040204款121万元、2040604款2万元、2049901款7万元，主要用于联防队人员经费，维稳工作；

　　4.教育支出（类）支出20万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。其中：2050203款9万元、2050802款11万元，主要用于党校、离岗民师人员经费，教育工作；

　　5.科学技术支出（类）支出15万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。其中：2060701款15万元，主要用于科协人员经费；

　　6.文化体育与传媒支出（类）支出95万元。占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。其中：2070109款35万元、2070499款60万元，主要用于文化、广播人员经费，文化工作；

　　7.社会保障和就业支出（类）支出606万元。占一般公共预算财政拨款总支出的20%。其中：2080199款61万元、2080208款25、2080299款3万元、2080501款124万元、2080502款89万元、2080505款145万元、2080507款140万元、2080801款17万元、2081199款2万元，主要用于社保人员经费，民政工作；

　　8.医疗卫生与计划生育支出（类）支出151万元。占一般公共预算财政拨款总支出的。其中：2100499款1万元、2101101款34万元、2011102款55万元、2101103款47万元、2109901款14万元，主要用于职工医疗保险；

　　9.节能环保支出（类）支出121万元。占一般公共预算财政拨款总支出的4%。其中：2110199款121万元，主要用于环保人员经费，环保工作；

　　10.城乡社区支出（类）支出121万元。占一般公共预算财政拨款总支出的4%。其中：2120101款63万元、2120399款12万元、2120501款46万元，主要用于城建、环卫人员经费；

　　11.农林水支出（类）支出978万元。占一般公共预算财政拨款总支出的33%。其中：2130104款420万元、2130106款20万元、2130108款2万元、2130204款88万元、2130207款68万元、2130234款26万元、2130317款104万元、2130701款42万元、2130705款208万元，主要用于农业、林业、水利、村委会人员经费，农业科技推广、森林防火、防汛、水利等工作；

　　12.资源勘探信息等支出（类）支出0.8万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。其中：2150601款0.8万元，主要用于安监工作；

　　13.国土海洋气象等支出（类）支出11万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。其中：2200199款11万元，主要用于国土人员经费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　鸡街镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为139万元，支出决算为82万元，完成预算的59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为42万元，完成预算的30%；公务接待费支出决算为40万元，完成预算的29%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因1、严格执行公务接待管理办法；2、公务用车定点加油（实行一车一卡）、定点维修。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少79万元，下降49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少39万元，下降48%；公务接待费支出决算减少40万元，下降50%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、严格执行公务接待管理办法；2、公务用车定点加油（实行一车一卡）、定点维修。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　21017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出42万元，占51%；公务接待费支出40万元，占49%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出42万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

　　公务用车运行维护支出42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为30辆。主要用于保障鸡街镇工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出40万元。其中：

　　国内接待费支出40万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待981批次（其中：外事接待0批次），接待人次6385人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待鸡街镇范围内相关工作及村委会工作、人代会、党代会等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　鸡街镇2017年机关运行经费支出288万元，与上年对比减少2万元,主要原因分析为根据厉行节约等相关文件精神，严格控制三公经费支出。部门机关运行经费主要用于鸡街镇办公费、公务用车费用、公务接待费、培训费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，鸡街镇资产总额10072.77万元，其中，流动资产7958.04万元，固定资产2114.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加788.62万元，其中固定资产增加66.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产22项，账面原值9.14万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋2492.73平方米，账面原值65.65万元，实现资产使用收入8.5万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额486万元，其中货物86万元，工程241万元，服务159万元。实际采购金额比计划采购金额节约2万元，节约率0.4%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、一般公共服务支出，反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、国防支出，反映政府用于国防方面的支出。

　　五、公共安全支出，反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　六、教育支出，反映政府教育事务支出。

　　七、科学技术支出，反映科学技术方面的支出。

　　八、文化体育与传媒支出，反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　九、社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　十、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　十一、节能环保支出，反映政府节能环保支出。

　　十二、城乡社区支出，反映政府城乡社区事务支出。

　　十三、农林水支出，反映政府农林水事务支出。

　　十四、资源勘探信息等支出，反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

　　十五、国土海洋气象等支出，反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

　　十六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。