个旧市沙甸区2017年度部门决算

　监督索引号53250100156401000

  　个旧市沙甸区2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市沙甸区概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 个旧市沙甸区概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政。公安。司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权利；（4）保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（5）办理上级人民政府交办的其他事项。政府职能与职权有一定区别，政府职能就是在一定时期内，在依法行使国家权力的过程中所负有的职责和作用。其应承担以下基本职能：管理职能、教育职能、服务职能、分配职能、专政职能。

　　   （二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.2017年，我区把“抓发展、抓投资、抓项目”摆在突出位置，累计向上争取资金6190万元，完成任务数123.8%；完成固定资产投资13.744亿元，完成任务数的105.7%；完成招商引资任务121624万元，完成任务数110.57%；完成一般公共预算收入收入926.9552万元，税收1824.2523万元，完成任务数的101.09%。完成工业总产值234639万元，完成工业增加值14956万元，营业收入27747万元。重点项目顺利推进。振兴集团资源利用有限公司5.2万吨/年再生铅综合回收项目准备投入试生产。冲坡哨片区工业“三废”集中处置场建设项目已完工，待省级验收。个旧市原生态绿色食品深加工项目正在开展前期工作。个旧市认真食品二期项目生产线已投入生产。

　　2.全区上下按照“产业转型升级”的总体要求, 着力在冶炼产业“强而优”和食品加工业、文化产业等增长极的培育上下功夫，推动工业经济持续健康发展。云南沙甸铅业股份有限公司的第三代“水口山”法粗铅冶炼技术项目，引导铅冶炼加工业从传统鼓风炉炼铅逐步向规模化、自动化、环保化节能型发展。振兴公司免维护铅酸蓄电池开发成功，达到业界先进水平。特色食品加工遍地开花，诞生了川欣食品、认真食品、沙甸映象等30多家清真食品加工厂，形成了具有一定规模的生产流水线。文化产业发展探索前行，区内4家文化企业致力于银工艺品和陶工艺品的深度开发，为沙甸文化打响品牌。服务行业布局稳步推进，建立专营特色食品、文化产品的电商平台，建成了集餐饮、健身、休闲、会议、商务于一身的品质生活馆，满足大众的高品质追求。

　　3.紧紧围绕《个旧市贯彻落实中央第七环境保护督察组督察反馈意见问题整改方案》和《沙甸区滇南中心城市核心区环境治理工作方案》要求，加大区域内环境治理力度，严查严管，强力整改影响环境突出问题。实行“总河长”、“河沟长”负责制，解决沙甸河工农桥断面砷浓度超标问题。完成黑冲河重金属污染综合治理工程和冲坡哨片区工业“三废”集中处置场建设工程任务。进一步建立健全环境监管长效机制，督促冲坡哨工业片区G326国道两旁的24家露天堆料场修建围墙约780米、覆盖物料面积约7500㎡。安装14个烟气在线监测系统，安装2个水质在线监测系统，完成了环境空气自动监测站的建设安装工作并投入使用。完成辖区内4家选矿企业的清理整治入园工作。全年累计进行现场监察134次，填写巡查表166份，出动现场监察人员546人次，共征收排污费60018元。

　　4.紧紧围绕城乡人居环境提升工作，加大资金投入，抓好工作落实，做到“洁、净、清、整、绿”五位一体，推动我区区域环境再上新水平。投资393.89万元，完成和平路强弱电管线路改造工程。投入资金150万元，完成沙甸集镇供水工程项目配水管网改造，实现全区供水设施覆盖率为100%。完成6876亩的国家公益林修编工作。投入720万元，做好集镇范围内和326国道两旁的硬化、绿化、亮化、美化工程，同时完成后山绿化树种栽植5000株。建成乡镇卫生公厕2座、行政村卫生公厕4座，投入资金5.7万元完成文化站公厕的提升改造。全区4个行政村和11个自然村都已经全部建立卫生保洁制度、生活垃圾处理收费制度、公厕管理制度。全年累计开展全区卫生环境大整治行动10余次，共出动人员13000余人次。

　　5.积极倡导以人为本，坚持共享理念，聚焦百姓关注热点，统筹推进城乡建设管理，确保各项社会事业全面进步。协助办理《就业失业登记证》、《企业职工生存认证》、《云南省老年人优待证》，累计服务人次158人。城镇低保、农村低保、各类优抚金已按时足额发放。社会救济救灾资金累计发放283.1万元，发放各类送温暖慰问款10.8万元。卫生工作顺利推进，居民健康档案建档率达90%，传染病疫情报告率、及时率和准确率均达到95%以上，免疫接种率达90%。教育薄改项目稳步实施，新沙甸小学和冲坡哨小学教学综合楼、十一人制足球场、五人制足球场等项目正在顺利推进中，中小学入学率和巩固率均达到100%。“数字乡村”工程稳步推进。积极推进脱贫攻坚精准识别工作，无错评、无漏评。继续整合资金和社会力量，顺利推进24户贫困户的危房改造工作，脱贫人数实现11户34人。投入35万元，开展社会主义核心价值观和十九大报告宣传工作。全年无1起森林火灾事故和安全生产事故发生。

　　6.以民族团结进步创建活动为主线，营造良好的民族关系，确保民族领域的团结稳定。一是积极开展宣传服务工作。利用板报、知识竞赛、悬挂横幅、张贴标语和举办《中华人民共和国宪法》、《民族团结知识读本》等方式，在全区范围内大力宣传党的民族理论和民族政策，发放宣传单500余份、板报11期、悬挂横幅22条、举办民族宗教政策及法律法规等知识讲座6期，群众受教育达4000余人次。二是依法管理宗教工作。在节假日和学生开学期间，组织市场监管所、派出所、消防、民族宗教服务中心等有关部门前后6次对10所清真寺和经文学校进行了全面安全排查，提出整改意见，进一步巩固宗教领域安全工作；加大教育引导，深入开展学习党的十九大精神和“两学一做”学习教育；全面统计和建立完善宗教工作基础台帐，更新资料库，健全网格化动态管理体系。三是加强清真寺和教职人员的规范办学、规范管理。制定了工作流程图，继续加大对“两个条例”的学习，强化宗教事务的管理，建立每季度至少召开一次宗教人士座谈会制度，宣传学习党的有关政策，传达市委、市政府有关文件精神；组织教职人员、教师和学生参加法律法规培训4次1360余人，选派符合条件的教职人员参加省民宗委、省伊协举办的培训班。

　　7.围绕“维护社会稳定，创建平安社会”主题，积极适应新形势对社会综治管理工作的要求，健全社会管理整体联动防控体系。一是加大打击和防范力度，立刑事案件19起，破案8起，破案率达42%，办理治安案件5起；衔接登记刑释人员8人，安置8人8次，帮教8人8次，社区服刑人员15名，接收新入矫3名，解矫4名；全区共调解各类纠纷118件，调解成功115起，调解成功率达97%；法律服务所办理各种见证60件，办理法律援助案件13件，接受各类法律咨询50件90余人次。二是加强打击毒品犯罪工作力度，共收戒吸毒人员59人，破零星贩毒案6起，刑拘6人，缴获毒品18.96克。三是全面深入开展法治宣传教育工作。开展法制宣传活动共计10次，发放资料4000余份，开展法律法规培训讲座警示教育8次49人。制作横幅和《平安个旧建设倡议书》，利用政府、大清真寺的电子屏、微信、QQ等多种形式宣传平安建设内容，组织派出所民警、网格员进村入户，对辖区内1194户拥有座机电话的家庭进行走访宣传。四是深入推进缉枪治爆和打击整治涉枪违法犯罪专项行动。经排查，未发现违法犯罪行为。五是制定《个旧市沙甸区综治中心建设方案》，完成1区4乡综治中心的挂牌和制度上墙工作；完成区综治中心、小乡综治中心改造装修，以及监控平台建设；六是加大社会面治安管控。围绕重点出租房180间，宾馆26家开展清理核查工作，核查流动人口变动情况，做到底数清、情况明。加强巡逻力度，最大限度屯警街面，圆满完成两节、两会、五一、国庆、十九大期间的安保任务。

　　8.沙甸区党风廉政建设工作认真落实主体责任，强化“一岗双责制”、“目标责任制”和“分级负责制”，坚持“谁主管、谁负责”和班子领导与个人分工负责相结合的原则，班子成员、各部门负责人与员工层层签订《党风廉政建设廉政承诺书》，与27家单位签订党风廉政责任书，确保责任落实不留死角。积极开展宣传教育工作，全年累计开展各类专题学习教育10余次，设置各类宣传标语30余块。同时，按照上级相关文件要求，对相关办公室进行了改造，建立了纪委谈话室，积极开展 “小金库”专项治理自纠自查工作、农村基层“三资”管理工作和五级联动脱贫攻坚执纪问责工作。截至目前，累计开展谈话函询共8件、信访2件、初核3件。

　　9.利用远程教育和综合服务平台，组织观看农村冬春训、“云岭先锋”夜校、入党积极分子和预备党员等网络视频。贴近实际，用活载体，增强培训工作的实效性。坚持“三会一课”，召开组织生活会和民主评议。扎实推进落实“两学一做”常态化制度化，抓紧抓实抓好各项重点任务和关键环节，将学习教育落实到支部、将责任落实到个人，做到“学深、求真、做实、重效”。以上率下，带头开好座谈会；抓住制度化保障，制定实施方案。推行“千堂党课进基层”，领导干部到基层单位讲党课，参学人员达762人次。开展强基惠农“股份合作经济”和“创业致富贷款”工作，发放“创业致富贷款”42户450万元。建立党建脱贫“双推进”教育实训基地，推广农村电子商务，培养24名“明白人、带头人”。整治“村霸”及“慵懒滑贪”四类村干部，整顿3家软弱涣散党组织。集中力量推进“两类”组织党组织“精准摸排集中组建”提升行动，覆盖28家非公企业，覆盖率84.8%，覆盖7家非公组织，覆盖率100%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入沙甸区2017年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.沙甸区党政办.

　　2.沙甸区财政所.

　　3.沙甸区文化广播电视服务中心.

　　4.沙甸区农业技术综合服务中心.

　　5.沙甸区社会保障服务中心.

　　6.沙甸区计划生育服务中心.

　　7.沙甸区民族宗教服务中心.

　　8.沙甸区国土规划建设服务中心.

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　沙甸区2017年末实有人员编制60人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员24人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　沙甸区2017年度收入合计1501万元。其中：财政拨款收入1501万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比有所增加，主要原因是因为2017年要开支的人员经费比2016年多,增发了政策性绩效奖励.

　　    2017年我区的财政拨款收入比上年有所增加,具体收入情况如下:

　　按收入项目分类的完成情况

　　① 财政拨款1501万元，占总收入的100%，比上年1469万元，增加32万元，增长2.18%。主要是地方收入增加.

　　② 、一般公共预算财政拨款收入1501万元，占财政拨款收入的100%，比上年的1469万元，增加32万元，增长2.18%。

　　③ 、2017年没有政府性基金预算财政拨款收入。

　　按功能支出科目分类的完成情况见下图：

　　二、支出决算情况说明

　　沙甸区2017年度支出合计2058万元。其中：基本支出1266万元，占总支出的61.52％；项目支出792万元，占总支出的38.48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减支39万元,按功能分类看，公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出有不同程度增加，因为人员经费增加,增发了政策性绩效奖励.一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、其他支出都是减少，公共安全支出增加是因为联防队经费及维稳经费增加，减少最多的主要是文化体育与传媒支出,因为2016年支出了足球场和篮球场建设经费,所以2017年支出减少.

　　按支出功能分类各项支出占总支出的比重见下图:

　　   （一）基本支出情况

　　2017年度用于保障沙甸区机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1251万元。与上年对比增支311万元,主要原因是人员经费及一般公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障沙甸区机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出792万元。与上年对比减支365万元,主要原因是2017年开支项目经费减少。具体如下:

　　1、公共安全比上年增支19万元，增长15.45%；主要原因是联防队日常公用经费开支增加.

　　2、教育支出比上年增支8万元，增长4.21%；增加的主要原因是2017年中小学各项开支增加.

　　3、文化体育与传媒支出比上年减支24万元，减少19.51%，减少的主要原因是2016年支付了青牛体育场改造工程款。

　　4、农林水支出比上年减支32万元，下降13.56%；主要原因是2016年支出了鱼峰书院周边建设的工程款及后山造林绿化工程款。

　　5、资源勘探信息等支出比上年减支0.46万元，下降 67.45%，下降的主要原因是2017年安监站日常支出减少.

　　6、其他支出比上年减支10万元，下降66.67%,下降的主要原因是2016年对政府办公楼进行了维修。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　沙甸区2017年度一般公共预算财政拨款支出2058万元,占本年支出合计的100%。比上年支出2097万元减支39万元，按功能分类看，公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出有不同程度增加，一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、其他支出都是减少，公共安全支出增加是因为联防队经费及维稳经费增加，减少最多的主要是文化体育与传媒支出。

　　按支出功能分类各项支出占总支出的比重见下图:

　　  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　    1.一般公共服务（类）支出807万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.21%。其中：2010301款行政运行支出382万元，2010302一般行政管理事务支出178万元,2010507款专项普查活动支出6万元,2010601款行政运行支出50万元,2010602款一般行政管理事务支出2万元,2012499款其他宗教事务支出95万元,2012901款行政运行支出26万元,2013101款行政运行支出67万元,主要用于日常公用经费等一般性开支和区公所职工工资;

　　2.公共安全（类）支出142万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.9%。其中：2040204款治安管理支出139万元，2040604款支出3万元,主要用于联防队和司法所日常公用经费开支；

　　3.教育（类）支出198万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.62%。其中：2050201款学前教育支出38万元，2050202款小学教育支出124万元,2050203款初中教育支出36万元,主要用于中小学幼儿园各项开支；

　　4.文化体育与传媒（类）支出99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。其中：2070109款群众文化支出45万元，2070204款文物保护支出1万元,2070308款群众体育支出10万元,2070499款其他新闻出版广播影视支出43万元,主要用于支付文化广播及体育方面的各项经费开支和文广中心的职工工资；

　　5.社会保障和就业（类）支出168万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。其中：2080299款其他民政管理事务支出25万元，2080501款归口管理的行政单位离退休支出66万元,2080502款事业单位离退休支出13万元,2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出62万元主要用于2017年离退休人员工资及在职职工基本养老保险缴费。

　　 6.医疗卫生与计划生育（类）支出106万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。其中：2100302款乡镇卫生院支出3万元，2100716款计划生育机构支出5万元,2100799款其他计划生育事务支出1万元,2101101款行政单位医疗支出29万元,2101102款事业单位医疗支出17万元,2101103款公务员医疗补助支出17万元,2101399款其他医疗救助支出17万元,2109901款其他医疗卫生与计划生育支出18万元,主要用于计生工作方面的开支，及在职职工医疗保险、医疗补助。

　　7.节能环保（类）支出52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。其中：2110199款其他环境保护管理事务支出52万元，主要用于环保工作方面的开支和环保站职工工资.

　　8.城乡社区（类）支出263万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.78%。其中：2120399款其他城乡社区公共设施支出173万元，2120501款城乡社区环境卫生支出90万元,主要用于城建工作方面的开支和绿化保洁员工资.

　　9.农林水（类）支出204万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.91%。其中：2130104款事业运行支出56万元，2130204款林业事业机构支出29万元,2130234款林业防灾减灾支出22万元,2130305款水利工程建设支出3万元,2130316款农田水利支出10万元,2130317款水利技术推广支出7万元,2130701款对村级一事一议的补助支出18万元,2130705款对村民委员会和村党支部的补助支出59万元,主要用于农业林业水利和村社干部工资支出.

　　10.资源勘探信息等（类）支出0.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。其中：2150601款行政运行支出0.22万元，主要用于安监站人员工资支出.

　　11.其他（类）支出4.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。其中：2299901款其他支出4.74万元，主要用于其他方面工作的支出.

　　    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　沙甸区2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为94万元，支出决算为151万元，完成预算的160.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为85.75万元，完成预算的202.48%；公务接待费支出决算为65.45万元，完成预算的126.38%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因为工作量增加导致车辆使用维护费增加,后续接待的检查组增加.

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少17万元，下降10.12%。其中：因公出国（境）费支出决算没有；公务用车购置及运行费支出决算增加21.75万元，增长32.81%；公务接待费支出决算减少38.55万元，下降36.54%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约使公务接待费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出85.75万元，占56.71%；公务接待费支出65.45万元，占43.29%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出85.75万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出85.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于区公所各部门及联防队开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出65.45万元。其中：

　　国内接待费支出65.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待300批次（其中：外事接待0批次），接待人次2000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于区公所各部门接待上级检查工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　沙甸区2017年机关运行经费支出131.54万元，与上年对比增加37.07万元,主要原因分析是2017年日常公用经费开支增加。部门机关运行经费主要用于各部门日常公用经费开支。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，沙甸区资产总额6140万元，其中，流动资产3118万元，固定资产3023万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少628万元，其中固定资产增加8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额122.38万元,其中：货物12.38万元、工程110万元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　无.

　　（五）其他重要事项情况说明

　　 无.

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项），为放映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　四、一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），为放映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　五、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），为反映各类普通教育支出。

　　六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），为反映各部门举办的小学教育支出。

　　七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），为反映各部门举办的初中教育支出。

　　    八、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项），为反映各级公安机关开展治安管理工作的支出.

　　    九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100156401111