个旧市保和乡2017年度部门决算

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个旧市保和乡2017年度部门决算

目录

第一部分  个旧市保和乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  个旧市保和乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

   （2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

   （3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

   （4）保护各种经济组织的合法权益；

   （5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

   （6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在市委、市政府的正确领导下，保和乡以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，紧紧围绕市委12536工作思路，按照乡党委“3456”发展思路，坚定发展信心，奋力脱贫攻坚，大力推进城乡人居环境提升，加大民生保障力度，不断推进依法治乡，较好地完成了乡十届人大第一次会议确定的主要目标任务，经济社会呈现平稳较快发展的良好局面。

2017年，全乡农村经济总收入突破1亿元，增长10%；农民人均纯收入实现5,000元，增长8.7%；财政总收入完成579.52万元，地方财政支出完成1,000万元。固定资产投资完成5亿元，招商引资完成1.2亿元, 向上争取资金5000万元，圆满完成“三资一重”工作任务。

2017年，我乡下拨财政专项扶贫资金485.04万元，实际使用437.52万元，资金使用率90.2%，全市排名第四。盘活存量资金96.06万元，已使用96.06万元，资金使用率100%。浦发扶贫投资发展基金保和乡整村推进项目批复优先级资金760.2万元，提款报账615.68万元，资金使用率80.99%，全市排名第四。

1.实施项目带动战略，抓好重点项目建设

把项目建设作为推动跨越发展的主攻方向，充分发挥投资对稳增长的关键作用，全力推进重大项目建设。贫困村整村推进项目，总投资800万元，完成核桃寨、白巫山两个贫困行政村入村道路硬化22.45公里，扩建道路9.55公里，安装太阳能路灯210盏；新建活动场所2个；实施场地硬化500余平方米，搭建树脂瓦大棚550余平方米；提升改造村级卫生公厕2个。城乡人居环境提升改造项目，总投资1200万元，完成冷墩三岔路口环岛改造、沿线90余处的违法违规建筑的拆除、水果市场改造、沿线餐馆新建、农贸市场区域改造、美食广场建设、沿线人行栈道修建、污水处理厂建设、四座公厕改造。红河生物谷农村产业融合发展项目，引进红河谷农业发展有限公司示范种植甜橙340亩，“星星之火可以燎原”规划建设万亩高原特色现代农业基地，惠及白巫山、核桃寨、木花果、保和四个村委会16个村小组。全国“五小水利”重点县建设项目，总投资2300万元，2017年5月开工，已开挖沟渠平台2.1公里，开挖水池基槽（平台）18处，浇水池1座，开挖铺设管道基槽2.8公里。惠及木花果、白巫山、核桃寨三个村委会18000亩耕地。农村危房改造和抗震安居工程建设项目，今年脱贫退出的核桃寨、白巫山村委会为四类重点对象危房改造试点村，我们大力推进试点村危房改造，全乡四类重点对象2017年农村危房改造任务为67户，开工88户，竣工52户。火把冲水库项目，惠及斐贾村委会斐苦和斐贾两个村小组，完成征占林地158.74亩、水田0.86亩。白拉租易地搬迁项目，新建民房35套，硬化村内道路1.5公里，搭配建设公共活动场所、养殖场、排水系统、卫生公厕等生活设施，总投资936万元；其他道路硬化项目，我乡境内个冷线43.7公里，（莫贾线、保和线、核桃寨线、木花果线）总投资4712万元；斐贾线13.36公里，总投资1127万元；尼克至加租5.985公里，总投资545万元；白拉租至鱼尼底6.4公里，总投资601万元；柏枝木入村道路2.4公里，白巫山至大咪嘞9.46公里，总投资428万元。

2.合理布局农业产业，加快发展现代农业

继续抓好支柱产业。全乡种植烤烟5800亩，圆满完成15660担交售任务，上等烟比例64%，烟农总收入2147.3万元，实现税收472.42万元。种植甘蔗5400亩，收入1138万元。抓紧抓好粮食、畜牧生产。加强种养殖技术培训，提升群众科技水平。全年大春播种28700亩，完成小春生产及冬季农业开发9466亩。积极发展生猪、本地土鸡、肉牛、肉羊养殖，打造19个科学养殖示范小区，培育养殖示范户450户。完成肉类产量5800吨，禽蛋产量480吨。紧抓新兴产业培育。早春蔬菜产量500吨，农户收入125万元；全乡红桃种植3000亩，产量320吨，农户收入168万元；试验新栽种中药材露水草、当归、黄草乌、黄精共80亩，新品樱桃2000棵。共发放各项惠农补助资金共计94.98万元。

3.坚定全乡发展信心，扎实推进脱贫攻坚

通过开展动态管理，我乡建档立卡贫困户327户1189人，今年，我乡核桃寨村委会和白巫山村委会两个建档立卡贫困村要脱贫摘帽，白拉租易地扶贫搬迁点脱贫出列，115户475人要脱贫出列，实现全乡贫困发生率下降到6.47%。通过艰苦努力，全乡贫困发生率要下降到1.5%以下，确保2020年与全市同步打赢脱贫攻坚战。

按照“两不愁三保障”的总体要求，对照工作目标，我们主要围绕建档立卡户出列6项标准和建档立卡村摘帽10项指标，下定脱贫决心、夯实基础设施、发展产业。2016年至今，市、乡两级投入各类扶贫资金1.09亿元，实施硬化通村公路102公里、村内道路7.44公里；实施两个整村推进项目、107户农房改造、五小水利建设、光伏提水工程、村级文化活动场所建设、“乡村点亮”工程等一批脱贫攻坚项目。

紧紧围绕脱贫退出贫困对象、脱贫目标，采取“菜单式”产业扶贫、特色产业扶贫、易地搬迁后续产业扶贫、小额信贷到户扶贫4种方式，投入产业扶贫资金405万元。成立专业合作社3个，通过“公司+合作社+农户+基地”模式带动贫困户发展生猪养殖。完成35户141人易地扶贫搬迁，安置工作顺利推进。

4.着力整治人居环境，提质升级美丽保和

按照“四治三改一拆一增”工作要求，定期对集镇区和重点部位环境情况进行检查，及时开展环境整治，完成“两违”建筑拆除14419.09平方米；在乡集镇区和冷墩片区植树两万余株。开展“七改三清”行动，改造农村道路81.45公里（含个冷线27.232公里），改造农危房88户，实施水利项目4个，新建污水处理厂1座，实施路灯亮化项目9个，卫生公厕改建8座，完成厨卫入户71户，发放节能灶100台，太阳能70台。购置垃圾车1辆，垃圾箱22个。

开展重点区域整治行动。在全乡范围内开展清洁县城行动，整治脏、乱、污、堵，拆违、增绿，设置交通标识标牌23块，临时停车泊位30个，完成绿化1000平方米。牵住问题积压较多、情况较为复杂的冷墩片区这一“牛鼻子”，突破重点，以点带面，下狠功夫实施综合整治。完成冷墩综合整治、城乡人居环境提升改造项目，总投资1200万元。充分发挥区位优势，努力将冷墩打造成为红河谷特色农产品的集散地、红河谷特色民族风情的展示区、红河谷旅游线上的休闲点。

5.加强生态文明建设，合理利用和保护资源

坚持以“营林为基础，普遍护林，大力造林，采育结合，永续利用”的方针，实施科技兴林和依法治林。开展植树造林3万株，共计270亩。加强森林防火工作，强化基础设施和森林消防队伍建设，斐贾、莫贾、白巫山三个村委会配套灭火机具共计5万元。组建一支10人组成的森林防火专业队，三支30人组成的半专业队，取得了连续24年无重特大森林火灾和无人员伤亡事故的好成绩。完成计划烧除128亩。2017年召开党政联席会议，研究采伐方案，打破我乡只栽不伐的局面，增加农户收益，大大提高农户植树造林积极性。同时，实行限额管理制度，严格执行伐前规划、伐中检查、伐后验收的规定，杜绝无证砍伐、无证收购、烧炭等行为，确保我乡林业走可持续发展之路。

6.落实各项富民政策，大力保障和改善民生

坚持教育优先发展。扎实做好义务教育、“两免一补”、“营养改善计划”等教育惠民工作。小学入学率、完学率均实现100%，巩固率保持在99.61%以上。

加强社会保障工作。民政方面，发放城乡低保14680人次，271.94万元；发放临时救助406人6.76万元；发放医疗救助200人，8.9万元；发放优抚对象生活补助303人次27万元；发放老乡干生活补助23人次1.4万元；发放救灾口粮6吨。关爱留守儿童健康成长，设立“留守儿童之家”2个。发放残疾人“两项补贴”18.9万元，残疾家庭学生教育补助金1.39万元。社会保障方面，城乡居民基本养老保险参保任务完成率达到102.77%，建档立卡贫困户参保率达到100%。城乡居民基本医疗保险参保率98.37%，建档立卡户参保率达到100%。开展家庭医生签约工作，建档立卡贫困户签约率100%。完成全乡劳动力资源调查，信息平台数据录入6469份，为全乡劳动力转移工作提供数据支撑。计生方面，圆满完成全国生育状况抽样调查工作。

文化广播电视方面，实现全乡“村村响”广播全覆盖。组织参加建州60周年系列活动展3次，在全市龙舟赛中荣获团体总分第八名，全年组织文艺演出20次。

惠民政策方面，积极落实财政支持、小额贷款贴息、税费减免等优惠政策，办理3户贷免扶补和1户“小额担保”，产业贷款6户共60万元；办理29户150万元“基层党员带领群众创业致富贷款”。

7.维护社会和谐稳定，提升群众安全感满意度

围绕“平安保和”总体目标，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，全面落实《保和乡安全生产“党政同责”、“一岗双责”制度》，签定安全生产责任书，严格落实责任。道路交通实行“三必查”制度，即：“逢街必查、逢节必查、逢假必查”，采取包路、包村工作机制，及时消除隐患。深入开展防汛工作，加强应急值守，开展巡查监测，随时掌握全乡范围情况。严格开展食品安全相关工作，签订各类责任书117份，开展宣传、督促检查、流动摊贩整治共计300余次。一年来，全乡未发生大小安全事故。

以巩固提高创建“平安乡镇”成果为主线，以“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”为目标，推进依法治乡进程，坚持稳定压倒一切的方针，加强法律法规宣传，认真落实社会治安综合治理责任，全力维护社会稳定。2017年排查调处各类矛盾纠纷105件，调解成功103件，对无法调解成功的2件做好法治宣传教育工作，引导走合法途径解决。完成以奖代补55件，下发各村调解员调解经费0.31万元。

8.切实抓作风提效能，政府建设不断加强

推进依法行政，制定《保和乡行政执法责任制度》《保和乡关于建立健全科学民主依法决策机制的实施方案》《保和乡深入推进依法行政加快建设法治政府实施规划》等文件，纳入政府工作目标，明确职责，实行目标管理，做到有部署、有检查、有落实。

着力提高执行力，建立行政领导带头执行制度，健全同级部门、乡机关三大系统、各村委会之间工作协调机制，明确牵头部门与配合部门各自的责权范围，健全完善重要工作、重点项目和重大工程的督查检查机制，推行绩效审计、专项督查和工作成效与年底考核挂钩，以更加有力的措施推动工作落实。

加强党风廉政建设，开展理论教育和警示教育，引导广大干部职工认清反腐形势，不断增强领导干部的勤政廉政意识和法治意识。围绕“机关作风建设年”开展集中整治，进一步转变工作作风，严肃工作纪律，严格廉洁从政，全面提升工作效能和服务水平。

严格遵守中央八项规定和廉洁自律各项要求，节俭理政、厉行节约，进一步压缩一般性开支，降低行政成本，规范财务管理，严格执行公务用车管理、统一保险、定点维修和报废规定。严格执行《个旧市党政机关国内公务接待管理规定》。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保和乡2017年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.保和乡人民政府

2.保和乡农业综合服务中心

3.保和乡国土与村镇规划服务中心

4.保和乡文化广播电视服务中心

5.保和乡财政所

6.保和乡社会保障服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末实有人员编制62人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制32人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员2人），事业人员20人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  保和乡2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市保和乡2017年度收入合计1,086.87万元。其中：财政拨款收入1,086.87万元，占总收入的100%。事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年1,023.93万元增加62.94万元，增长6.15%，主要原因是：2017年根据保和乡税收完成579.52万元，比年初下达的任务数489万元增长90.52万元，形成新增可用财力72.42万元。

二、支出决算情况说明

个旧市保和乡2017年度支出合计1,199.31万元（包含上年结转支出数，下同）。其中：基本支出1,059.14万元，占总支出的88.31％；项目支出140.17万元，占总支出的11.69％。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年1,051.88万元增支147.43万元，增长14.02%,主要原因是：2017年支出数主要以保工资、保运转为主，同时压缩一般性支出、项目类支出。支出增减变动原因是：提高机关（参公）人员改革性补贴17.20万元、追加奖励政策经费95.40万元、新增人员经费26.40万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保和乡政府机构正常运转的日常支出1,059.14万元。占决算总支出的88.31%，比上年836.54万元增支222.60万元，增长26.61%,主要原因是：人员调资、增资，配套的刚性支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1001.85万元，占基本支出的83.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出57.29万元，占基本支出的4.78％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保和乡政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140.17万元。比上年215.42万元减支75.25万元，减少34.93%,主要原因是：2017年支出数主要以保工资、保运转为主，同时压缩一般性支出、项目类支出。主要项目情况：用于乡政府开展工作的各项专项支出75.92万元，包括人代会、党代会、培训等必要的工作经费、国防及治安支出1.41万元、教育支出2万元、医疗卫生与计划生育工作支出0.40万元、城乡社区公共设施支出30.03万元、农业项目支出12.30万元，包括农业产业发展、护林防火工作、防汛抗旱工作等、其他支出3.39万元，主要是彩票公益金项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保和乡2017年度一般公共预算财政拨款支出1,195.93万元,占本年支出合计的99.72%。比上年1051.88万元增支144.05万元，增长13.69%,主要原因是：2017年公共预算财政拨款支出数主要以保工资、保运转为主，同时压缩一般性支出、项目类支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、201一般公共服务支出（类）支出5325.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.76%。其中：20101人大事务支出27.49万元，2010101行政运行20.39万元、2010104人大会议2.76万元、2010107人大代表履职能力提升1.24万元、2010108代表工作3.10万元，主要用于人民代表机构人员经费及乡人大代表工作经费支出；20103政府办公厅（室）及相关机构事务265.35万元，2010301行政运行207.37万元、2010302一般行政管理事务34.21万元、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出23.77万元，主要乡人民政府机构运转、人员经费支出；20106财政事务45.60万元，2010601行政运行44.87万元、2010602一般行政管理事务0.73万元，主要用于乡财政所机构运转、人员经费支出；20111纪检监察事务1.06万元，2011102一般行政管理事务1.06万元，主要用于乡纪委工作经费补助；20123民族事务0.10万元，2012304民族工作专项0.10万元，主要用于农村开展民族工作；20129群众团体事务5.48万元，2012902一般行政管理事务5.48万元，主要用于乡妇联、团委工作支出；20131党委办公厅（室）及相关机构事务190.16万元，2013101行政运行186.68万元、2013102一般行政管理事务3.47万元，主要用于乡党委机构运转、人员经费支出及全乡党建工作；

2、203国防支出（类）支出0.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。其中：2030601兵役征集0.15万元，主要用于乡兵役征集工作；

3、204公共安全支出（类）支出4.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。其中：2040204治安管理4.06万元、2040604基层司法业务0.16万元、2040605普法宣传0.20万元、2049901其他公共安全支出0.30万元，主要用于乡联防队员、普法宣传工作支出；

4.205教育支出（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。其中：2050202小学教育2万元，主要用于乡中心校经费补助；

5.207文化体育与传媒支出（类）支出31.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。其中：2070109群众文化17.04万元、2070499其他新闻出版广播影视支出14.84万元，主要用于乡文化广播站人员经费支出；

6、208社会保障和就业支出（类）支出160.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.42%。其中：2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出32.71万元、2080299其他民政管理事务支出12.96万元，主要用于乡民政部门机构运转、人员经费支出；2080501归口管理的行政单位离退休23.04万元、2080502事业单位离退休15.74万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72.21万元，主要用于离退休人员经费支出；2082102农村特困人员救助供养支出2.87万元、2082502其他农村生活救助0.96万元，主要用于乡农村特困人员救助；

7、210医疗卫生支出（类）支出70.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。其中：2100716计划生育机构4.62万元、2100799其他计划生育事务支出0.30万元，主要用于乡计生工作支出；2101016食品安全事务，主要用于食品安全检查支出；2101101行政单位医疗26.69万元、2101102事业单位医疗20.07万元、2101103公务员医疗补助18.78万元，主要用于乡干部职工医疗保障支出；

8、211节能环保支出（类）支出11.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。其中:2110102一般行政管理事务0.10万元、2110199其他环境保护管理事务支出11.49万元，主要用于乡环保部门机构运转、人员经费支出；

9、212城乡社区事务支出（类）支出55.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。其中212010114.69万元、2120399其他城乡社区公共设施支出30.03万元、2129999其他城乡社区支出11万元，主要用于偿债资金支出30.03万元、补助核桃寨村内道路建设11万元；

10、213农林水事务支出（类）支出261.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.87%。其中：2130104事业运行128.80万元、2130108病虫害控制0.10万元、2130204林业事业机构34.24万元、2130234林业防灾减灾3.44万元、2130314防汛0.20万元、2130317水利技术推广15.57万元，主要用于乡农技中心机构运转、人员经费支出及护林防火、防汛工作支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助79.25万元，主要用于乡各村委会村机构运转、人员经费支出；

11、214交通运输支出（类）支出12.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。其中：2140106公路养护12.71万元，主要用于乡公路养护部门机构运转、人员经费支出；

12、215资源勘探等支出（类）支出8.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。其中：2150601行政运行4.76万元、2150699其他安全生产监管支出3.61万元，主要用于乡安监部门机构运转、人员经费支出；

13、220国土资源气象等事务支出（类）支出40.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。其中：2200199其他国土资源事务支出40.88万元，主要用于乡国土部门机构运转、人员经费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市保和乡2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为60万元，支出决算为31.53万元，完成预算的52.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.84万元，完成预算的21.40%；公务接待费支出决算为18.69万元，完成预算的31.15%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：从严控制公务用车及接待费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数31.53万元，比2016年54.11万元减少22.58万元，下降41.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少16.10万元，下降55.63%；公务接待费支出决算减少6.48万元，下降25.74%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：从严控制公务用车及接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.84万元，占40.72%；公务接待费支出18.69万元，占59.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.84万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于乡镇、基层农村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18.69万元。其中：

国内接待费支出18.69万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待244批次（其中：外事接待0批次），接待人次2234人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎接上级检查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

个旧市保和乡2017年机关运行经费支出151.84万元，比上年136.37万元增加15.47万元，增长11.34%。主要原因是主要原因是：人员调资、增资，配套的刚性支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保和乡资产总额2,208.62万元，其中，流动资产1,638.81万元，固定资产569.81万元对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少81.94万元，其中固定资产减少4.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值81.94万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

保和乡2017年度政府采购支出总额23.09万元。其中：货物21.45万元、工程0万元、服务1.63万元，以及授予小微企业合同0万元。

(四)绩效自评信息情况

我单位无此情况

（五）其他重要事项情况说明

我单位无此情况

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。

四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项），为中央纪委驻我会纪检组开展工作的专项业务支出。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

七、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项），为我会安排用于金融领域高技术产业发展项目的产业技术研究与开发资金。

八、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100156901111