个旧市人力资源和社会保障局2017年度部门决算

　　个旧市人力资源和社会保障局2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市人力资源和社会保障局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市人力资源和社会保障局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市人力资源和社会保障局基本职能：编制全市人力资源和社会保障工作计划，拟定人力资源发展计划和相关政策，促进就业工作，建立健全城乡社会保障体系，贯彻执行国家社会保险政策，对社会保险基金进行监督管理，对机关事业单位人才进行管理等工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年实现城镇新增就业8014人，全市各项社会保险参保人数已达708568人。其中：参加企业职工基本养老保险73500人，参加机关事业单位养老保险14930人，参加城镇职工医疗保险113300人，参加城乡居民基本医疗保险266815人；参加失业保险54308人，参加工伤保险49030人，参加生育保险24020人，参加城乡居民养老保险112665人。全市每年社会保险部门经办（收入及支出）养老、医疗、失业、工伤、生育、城乡居民养老等社会保险基金达27余亿元。进行了机关事业单位公务员和事业人员招考工作，开展了劳动执法监察、劳动人事争议仲裁等工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市人力资源和社会保障局2017年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个。分别是：

　　1. 个旧市人力资源和社会保障局机关

　　2、个旧市社会保险中心

　　3、个旧市医疗保险管理局

　　4、个旧市劳动就业中心

　　5、个旧市城乡居民养老保险管理中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市人力资源和社会保障局2017年末实有人员编制148人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制4人），事业编制107人（含参公管理事业编制83人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员4人），事业人员73人（含参公管理事业人员50人）。

　　离退休人员6139人（含2017年2月纳入我局社保中心核算的个旧市财政供养退休人员6079人）。其中：离休1人，退休6138人（含2017年2月纳入我局社保中心核算的个旧市财政供养退休人员6079人）。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市人力资源和社会保障局2017年度收入合计29451.45万元。其中：财政拨款收入29451.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年3156.87万元对比增加26294.58万元，主要原因分析：一是2017年取消就业专项资金核算，纳入我局项目资金核算；二是我市财政供养退休人员退休费纳入我局社保中心核算；三是我市财政供养在职人员单位缴纳的基本养老保险纳入我局社保中心核算；四是企业退休人员独子费补助纳入我局社保中心项目核算；五是企业职教、幼教老师生活补贴纳入我局社保中心项目核算；六是工资结构调整增资。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市人力资源和社会保障局2017年度支出合计29195.75万元。其中：基本支出25640.75万元，占总支出的87.82％；项目支出3555.00万元，占总支出的12.18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年3314.83万元对比增加25880.92万元,主要原因：一是2017年取消就业专项资金核算，纳入我局项目资金核算；二是我市财政供养退休人员退休费纳入我局社保中心核算；三是我市财政供养在职人员单位缴纳的基本养老保险纳入我局社保中心核算；四是企业退休人员独子费补助纳入我局社保中心项目核算；五是企业职教、幼教老师生活补贴纳入我局社保中心项目核算；六是工资结构调整增资。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25640.75万元。与上年1613.17万元对比增加24027.58万元,主要原因：一是我市财政供养退休人员退休费纳入我局社保中心核算；二是我市财政供养在职人员单位缴纳的基本养老保险纳入我局社保中心核算；三是工资结构调整增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出25425.69万元，占基本支出的99.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出215.06万元，占基本支出的0.84％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3555.00万元。与上年1701.66万元对比增加1853.34万元,主要原因：一是2017年取消就业专项资金核算，纳入我局项目资金核算；二是企业退休人员独子费补助纳入我局社保中心项目核算；三是企业职教、幼教老师生活补贴纳入我局社保中心项目核算。具体项目开支及开展工作情况如下　：

　　1、一般公共服务支出（201类）人力资源事务（10款）其他人力资源事务支出（99项）支出57.07万元。其中：“三支一扶”人员支出53.41万元，用于我市“三支一扶” 大学生生活补助，及应承担的社会保险单位缴纳部份；专项业务工作的经费支出3.66万元，用于保障社会保障经办机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

　　2、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）支出14.16万元，主要用于我局正常运转的办公费用等开支。

　　3、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）就业管理事务(06项)支出90.06万元，主要用于协管员工资及就业管理事务支出。

　　4、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）社会保险业务管理事务(07项)支出8.30万元，主要用于社会保险业务管理事务支出。

　　5、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）劳动人事争议调解仲裁 (12项)支出2.60万元，主要用于劳动人事争议调解仲裁支出。

　　6、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）支出1018.94万元，主要用于我市对退休人员独子费的补助支出。

　　7、社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）就业见习补贴（11项）支出33.36万元，主要用于我市高校毕业大学生见习补助支出。

　　8、社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）高技能人才培养补助（12项）支出20.00万元，主要用于我市云岭首席技师补助支出。

　　9、社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）其他就业补助支出（99项）1517.96万元，主要用于我市就业资金的开支。

　　10、社会保障和就业支出（208类）退役安置（09款）其他退役安置支出（99项）45.75万元，主要用于我市退役人员安置的开支。

　　11、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）311.72万元，主要用于我市军转退役人员、企业军转干部、企业职教幼教老师生活补贴的支出。

　　12、农林水支出（213类）农业（01款）对高校毕业生到基层任职补助（52项）支出384.82万元，主要用于我市高校毕业生到基层任职的补助支出。

　　13、农林水支出（213类）普惠金融发展支出（08款）创业担保贷款贴息（04项）支出47.25万元，主要用于我市创业担保贷款工作的支出。

　　14、农林水支出（213类）普惠金融发展支出（08款）其他普惠金融发展支出（99项）支出3.00万元，主要用于我市贷免扶补、创业担保贷款工作的支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款支出29195.75万元,占本年支出合计的100%。与上年3314.83万元对比增加25880.92万元,主要原因：一是2017年取消就业专项资金核算，纳入我局项目资金核算；二是我市财政供养退休人员退休费纳入我局社保中心核算；三是我市财政供养在职人员单位缴纳的基本养老保险纳入我局社保中心核算；四是企业退休人员独子费补助纳入我局社保中心项目核算；五是企业职教、幼教老师生活补贴纳入我局社保中心项目核算；六是工资结构调整增资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务支出（201类）人力资源事务（10款）其他人力资源事务支出（99项）支出57.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，主要用于“三支一扶”大学生生活补助，及应承担的社会保险单位缴纳部份。

　　2、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）行政运行（01项）支出578.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%，主要用于我局正常运转的人员工资、津贴、对个人和家庭的补助等开支。

　　3、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）支出14.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，主要用于局机关办公费等商品和服务支出。

　　4、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）就业管理事务(06项)支出90.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，主要用于协管员工资及就业管理事务支出。

　　5、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）社会保险业务管理事务(07项)支出8.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，主要用于社会保险业务管理事务支出。

　　6、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）社会保险经办机构(09项)支出922.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%，主要用于社会保险经办机构正常运转的人员工资、津贴、对个人和家庭的补助等开支。

　　7、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）公共就业服务和职业技能鉴定机构(11项)支出100.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，主要用于共就业服务和职业技能鉴定机构正常运转的人员工资、津贴、对个人和家庭的补助等开支。

　　8、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）劳动人事争议调解仲裁(12项)支出2.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于劳动人事争议调解仲裁办案补助支出。

　　9、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）支出3213.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.01%，主要用于我市行政单位离退休人员退休费支出。

　　10、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）支出8511.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.15%，主要用于我市事业单位离退休人员退休费支出。

　　11、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）支出142.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%，主要用于我局及其下属单位基本养老保险缴费支出。

　　12、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（07项）支出11880.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.69%，主要用于我市对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出。

　　13、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）支出1018.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%，主要用于我市对退休人员独子费的补助支出。

　　14、社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）就业见习补贴（11项）支出33.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，主要用于我市高校毕业大学生见习补助支出。

　　15、社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）高技能人才培养补助（12项）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，主要用于我市云岭首席技师补助支出。

　　16、社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）其他就业补助支出（99项）1517.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%，主要用于我市就业资金的开支。

　　17、社会保障和就业支出（208类）退役安置（09款）其他退役安置支出（99项）45.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，主要用于我市退役人员安置的开支。

　　18、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）311.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%，主要用于我市军转退役人员、企业军转干部、企业职教幼教老师生活补贴的支出。

　　19、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）支出98.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，主要用于我局行政人员参加基本医疗保险的开支。

　　20、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）支出58.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，主要用于我局事业人员参加基本医疗保险的开支

　　21、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）支出72.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，主要用于公务员医疗保险的补助支出。

　　22、医疗卫生与计划生育支出（210类）其他医疗卫生与计划生育支出（99款）其他医疗卫生与计划生育支出（01项）支出61.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，主要用于建档立卡贫困户人员参加城乡居民基本医疗保险费用由我市财政承担的补助支出。

　　23、农林水支出（213类）农业（01款）对高校毕业生到基层任职补助（52项）支出384.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%，主要用于我市高校毕业生到基层任职的补助支出。

　　24、农林水支出（213类）普惠金融发展支出（08款）创业担保贷款贴息（04项）支出47.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，主要用于我市创业担保贷款工作的支出。

　　25、农林水支出（213类）普惠金融发展支出（08款）其他普惠金融发展支出（99项）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于我市贷免扶补、创业担保贷款工作的支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.14万元，支出决算为5.05万元，完成预算的18.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.04万元，完成预算的0.49%；公务接待费支出决算为5.01万元，完成预算的26.37%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是本年无因公出国（境）费用；二是公车改革无公务用车购置及运行维护费；三是公务接待费用减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年18.89万元减少13.84万元，下降73.27%。其中：因公出国（境）费支出决算减少4.34万元，下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.53万元，下降99.12%；公务接待费支出决算减少4.97万元，下降49.80%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是本年无因公出国（境）费用；二是公车改革无公务用车购置及运行维护费；三是公务接待费用减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.04万元，占0.79%；公务接待费支出5.01万元，占99.21%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.04万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。0

　　公务用车运行维护支出0.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费支出5.01万元。其中：

　　国内接待费支出5.01万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次829人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级相关部门检查指导工作、各县市之间工作经验交流学习等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市人力资源和社会保障局2017年机关运行经费支出196.14万元，与上年105.55万元对比增加90.59万元,主要原因：一是办公设备购置的更新；二是办公设备耗材费用的增加；三是恢复州内差旅费用报销制度。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、对商品和服务支出等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市人力资源和社会保障局资产总额2176.17万元，其中，流动资产1319.33万元，固定资产856.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加64.27万元，其中固定资产减少16.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值77.00万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋715.80平方米、账面原值107.91万元（主要是个旧市解困办出租房屋500平方米、账面原值107.91万元，房租收入反映在就业中心账上，社保中心出租的房屋账面价值合并在办公用房中，无法单独核算），实现资产使用收入28.17万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　本单位2017年度政府采购支出总额66.77万元，其中：货物63.97万元、服务2.80万元，与小微企业签订合同金额66.77万元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　2017年我局及其下属单位中除个旧市劳动就业中心由财政部门安排会计师事务所对上年的收支等项目做过绩效评价外，其余均无。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。