个旧市国土资源局2017年度部门决算

　　个旧市国土资源局2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市国土资源局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市国土资源局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责土地资源行政管理职能；负责矿产资源行政管理职能；负责测绘行政管理职能；制定国土规划与地质勘察、土地利用、国土整治总体规划和地质灾害防治职能；对国有资源实行资产化管理等职能。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年我局开展了整合不动产登记工作、持续深入开展“六个严禁”专项整治工作、2018年财政预算工作、2016-2017年遥感监测及土地变更、耕地质量等别年度更新、基本农田划定工作、农村集体土地确权登记工作、卫片图版执法等。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市国土资源局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市国土资源局2017年末实有人员编制74人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制29人）；在职在编实有行政人员57人（含行政工勤人员1人），事业人员36人（含参公管理事业人员22人）。

　　离退休人员39人。其中：离休1人，退休38人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市国土资源局2017年度收入合计6655.12万元。其中：财政拨款收入6655.12万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少6975.18万元，主要原因是本年度项目有所减少，收到的项目款比上年少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市国土资源局2017年度支出合计7483.42万元。其中：基本支出1177.88万元，占总支出的15.74％；项目支出6305.54万元，占总支出的84.26％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少5972.67万元, 主要原因是本年度项目有所减少，项目支出也相应减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出259.02万元。与上年对比增加233.72万元,主要原因分析人员及公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.99％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市国土资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6305.54万元。与上年对比减少6420.02万元,主要原因是本年度项目有所减少，项目支出也相应减少。具体项目开支及开展工作情况土地补偿及基础设施建设。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出2628.96万元,占本年支出合计的35.13%。与上年对比增加152.96万元，主要原因是人员调资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出（类）支出112.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。其中：归口管理的行政单位离退休37.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出74.95万元;主要用于离退人员工资及在职职工养老保险缴费。

　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）支出67.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。其中：行政单位医疗43.10万元、公务员医疗补助23.98万元；主要用于在职人员医保及离退休人员医疗补助。

　　3.国土海洋气象等支出（类）支出2449.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.16%。其中：行政运行618.99万元，主要用于在职人员工资；一般行政管理事务171.13万元，主要用于不动产登记工作经费补助；国土资源规划及管理44.00万元，主要用于土地编制费；土地资源调查31.00万元，主要用于农村集体土地确认工作经费；土地资源利用与保护15.04万元，主要用于土地利用总体调规完善经费；国土资源调查51.84万元，主要用于二调经费；地质灾害防治951.48万元，主要用于地质灾害避让搬迁及泥石流治理经费；事业运行379.03万元，主要用于在职人员工资；其他国土资源事务支出185.59万元，主要用于矿产资源巡查等经费；其他国土海洋气象等支出0.99万元，主要用于不动产登记整合工作经费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50万元，支出决算为12.64万元，完成预算的25.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.79万元，完成预算的15.16%；公务接待费支出决算为8.85万元，完成预算的35.40%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，公车改革。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少45.45万元，下降78.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少31.46万元，下降89.25%；公务接待费支出决算减少13.99万元，下降61.22%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约、公车改革。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.79万元，占29.98%；公务接待费支出8.85万元，占70.02%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

　　 2. 公务用车购置及运行维护费支出3.79万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于地质灾害巡查、矿山巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出8.85万元。其中：

　　国内接待费支出8.85万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待137批次（其中：外事接待0批次），接待人次1590人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级督查、相关部门工作配合发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市国土资源局2017年机关运行经费支出259.02万元，与上年对比增加233.72万元,主要原因分析人员增加及调资。部门机关运行经费主要用于完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市国土资源局资产总额2094.26万元，其中，流动资产1502.43万元，固定资产591.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加75.88万元，其中固定资产增加75.88万元。处置房屋建筑物11594.64平方米，账面原值285.80万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值285.80万元，实现资产处置收入36.80万元；出租房屋79.94平方米，账面原值1.80万元，实现资产使用收入10.25万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额1041.58万元，其中：货物85.48万元、服务金额956.10万元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、国土海洋气象等支出，指我单位保证机构正常运转、完成日常工作任务及为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。