个旧市公共资源交易中心2017年度部门决算

　　个旧市公共资源交易中心2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市公共资源交易中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市公共资源交易中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据国家和省、州有关法律法规以及公共资源交易的有关规定，制定交易业务流程、运作规则以及交易市场和内部管理制度；承担公共资源交易的有形市场职责，主要负责政府采购、工程建设招投标、土地和矿产权交易、国有资产产权交易、司法机关罚没物品拍卖等公共资源进场交易的综合服务工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，个旧市公共资源交易中心共完成政府采购进场交易项目数284个，成交金额8182.2646万元，节约资金389.0025万元；完成工程建设进场交易项目数52个，成交金额11572.561万元，节约资金519.31万元；完成国有土地出让13项，成交金额26184.49295万元；完成国有产权交易项目4个，成交金额572.33万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市公共资源交易中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市公共资源交易中心2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市公共资源交易中心年度收入合计113.33万元。其中：财政拨款收入111.33万元，占总收入的98.24%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.00万元，占总收入的1.76%。与上年对比增加23.72万元，主要是因为2017年财政供养人员工资调整，工资增加数、各项补发数导致差异。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市公共资源交易中心2017年度支出合计121.49万元。其中：基本支出118.50万元，占总支出的97.54％；项目支出2.99万元，占总支出的2.46％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加30.23万元,主要是因为2017年财政供养人员工资调整，工资增加数、各项补发数导致差异。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市公共资源交易中心正常运转的日常支出103.47万元。与上年对比增加31.33万元, 主要是因为2017年财政供养人员工资调整，工资增加数、各项补发数导致差异。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.68％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市公共资源交易中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.99万元。与上年对比减少5.86万元, 主要由于2017年政府采购类、工程交易类、土地交易类等项目减少引起评标费用减少导致。具体项目为评标费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市公共资源交易中心2017年度一般公共预算财政拨款支出121.49万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加30.23万元, 主要是因为2017年财政供养人员工资调整，工资增加数、各项补发数导致差异。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出104.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.86%。其中，2010305（专项业务活动）支出2.99万元，2010350（事业运行）支出101.32万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、办公设备购置以及支付评标费；

　　2.社会保障和就业（类）支出9.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。其中，2080502（事业单位离退休）支出0.49万元，2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出9.21万元，主要用于社会养老保险保障和事业单位离退休；

　　3.医疗卫生与计划生育支出7.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。其中，2101102（事业单位医疗）支出5.31万元，2101103（公务员医疗补助）支出2.17万元。主要用于医疗保障。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市公共资源交易中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.13万元，完成预算的71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.13万元，完成预算的71%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是市公共资源交易中心严格执行中央八项规定、厉行节约的有关要求，严格控制，切实压缩“三公”经费支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1.48万元，增长227.69%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0.31万元，下降100%；公务接待费支出决算增加1.79万元，增长234.54%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要是因为支付评标餐费增加，州级以及各县市交易中心交流学习工作发生的接待支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.13万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出2.13万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次223人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付评标餐费，州级以及各县市交易中心交流学习工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出,0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市公共资源交易中心资产总额122.14万元，其中，流动资产101.01万元，固定资产21.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.79万元，其中固定资产增加4.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额4.08万元，其中，购买货物金额4.08万元，主要用于购买工间操比赛服装。

　　(四)绩效自评信息情况

　　我单位无此情况。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、用事业基金弥补收支差额，为各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　五、一般行政管理事务，一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　六、专项业务活动，反映各级政府举办各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

　　七、事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　八、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。