个旧市工业商务和信息化局2017年度部门决算

　　个旧市工业商务和信息化局2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 个旧市工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业商务和信息化行业发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

　　    2、制定并组织实施工业商务和信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；起草有关地方性法规、规章草案，拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。

　　    3、监测分析工业商务和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施煤炭和电力调度，负责电力需求的管理工作。

　　4、负责提出工业商务和信息化局固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、市财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业商务和信息化固定资产投资项目审批、核准和备案。

　　    5、负责工业商务和信息化行业管理；负责盐业行政管理；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业商务和信息化的对外经济技术合作与交流。

　　    6、推进企业技术创新和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　    7、承担振兴装备制造业协调的责任；加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施；负责组织工程系列专业技术职称的评审工作。

　　    8、负责煤炭经营管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业商务和信息化节能工作并组织协调有关工作；对民用爆破器材行业实行宏观调控，实施民用爆破器材科研、生产、销售、储存的监控管理。

　　    9、指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　    10、统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；承担有关信息安全管理职责，负责协调有关信息安全和信息保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障，协调处理网络和信息安全的重大事件。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督无线电台（站），协调处理无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织无线电管制。

　　    11、会同有关部门拟定我市内外贸易发展规划，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。研究拟订全市规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全市市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

　　    12、做好机关离退休干部的管理和服务工作。

　　13、贯彻执行商务领域法律、法规和规章，负责职责范围内相关商务行政法规、条例、办法的宣传工作，不断提高行政相对人遵守商务行政法规、条例、办法的自觉性，维护正常的流通领域经营秩序。

　　14、依法对全市流通企业、流通领域食品安全、外贸企业生产经营安全，进行专项执法监督检查；依法对全市成品油市场、再生资源回收和酒类流通、零售商促销（含展销会）、零售商供应商公平交易、单用途商业预付卡、拍卖、典当、二手车交易等特殊流通行业进行监督管理，切实发挥整顿和规范市场经济秩序的作用，创造商务流通领域良好的发展环培。

　　    15、负责查办个旧辖区内商务领域举报投诉案件，做到受理及时，调查迅速，落实准确。

　　    16、与市相关部门开展联合执法，建立部门这间执法协作机制。

　　    17、负责制定年度工作计划，明确目标任务，健全制度，规范程序，落实商务领域行政执法责任制。

　　    18、完成上级交办的其他工作任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　强化服务，精准施策，夯实经济发展基础；紧盯项目，狠抓落实，增强经济发展后劲；坚定信念，淘汰转型，优化经济发展方式；加强监管，活跃流通，促进贸易有序发展；信息化建设步伐加快，“互联网+”得到广泛应用；紧盯安全生产，加强监管保稳定；强化学习教育，扎实推进“两学一做”；加强脱贫攻坚工作，开展“挂包帮、转走访”活动；加强党风廉政建设，增强责任意识和纪律意识；做好信访维稳工作，加强对老干部管理。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市工业商务和信息化局2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1. 个旧市工业商务和信息化局

　　2. 个旧市商务综合行政执法大队

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市工业商务和信息化局2017年末实有人员编制59人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员50人（含行政工勤人员6人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员23人。其中：离休20人，退休3人。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市工业商务和信息化局2017年度收入合计4810.4万元。其中：财政拨款收入4810.4万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1195.61万元，主要原因是本年工资福利调整，收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市工业商务和信息化局2017年度支出合计5770.96万元。其中：基本支出1918.76万元，占总支出的33.25％；项目支出3852.2万元，占总支出的66.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加5482.7万元,主要原因是本年项目支出增加，能源节约利用、其他国有土地使用出让收入及对应专项债务收入安排支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障局机关及下属事业单位个旧市商务综合行政执法大队机构正常运转的日常支出1918.76万元。与上年对比有所下降,主要原因是应厉行节约要求办公费、三公经费降低。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.36％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3852.2万元。与上年对比大幅增加,主要原因是本年其他国有土地使用出让收入及对应专项债务收入安排支出增加。其中2011302（一般行政管理事务）支出103.37万元，2111001（能源节约利用）支出6.16万元，2120899（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）支出3024.06万元，2129999（其他城乡社区支出）支出647.46万元，2150510（工业和信息产业支持）支出31.81万元，2156199（其他新型墙体材料专项基金支出）支出5.56万元，2159999（其他资源勘探信息等支出）21.02万元，2160217（市场监测及信息管理）支出0.77万元，2160299（其他商业流通事务支出）支出12万元。主要用于：2017年省级财政节能降耗专项资金（综合节能提升改造资金），2017CR02号宗地补助资金工业用地项目资金-个旧市现代农业投资有限责任公司项目建设，2015年州级工业项目前期经费工业新产品开发及产业化补助资金等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市工业商务和信息化局2017年度一般公共预算财政拨款支出2741.34万元,占本年支出合计的47.5%。与上年对比有所下降,主要原因是本年机构改革，园区管理委员会划出我局，人员调出，故一般公共预算财政拨款支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1123.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.21%。其中2011301（行政运行）支出810.73万元，2011302（一般行政管理事务）支出103.37万元，2011350（事业运行）支出209.64万元。主要用于工资福利支出，办公费、水电费、接待费等各种商品和服务支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）支出743.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.27%。其中：2080501（归口管理的行政单位离退休）支出418万元，2080502（事业单位离退休）支出206.15万元，2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出98.15万元，2080599（其他行政事业单位离退休支出）支出12.7万元，2080802（伤残抚恤）8.3万元。主要用于退休人员工资福利、养老保险及伤残抚恤支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出155.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。其中：2011101（行政单位医疗）支出60.59万元，2011102（事业单位医疗）支出7.05万元，2011103（公务员医疗补助）支出87.45万元。主要用于本单位医疗及公务员补助支出。

　　4.节能环保支出（类）支出6.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。其中：2111001（能源节约利用）6.16万元。主要用于能源节约利用类经费支出。

　　5.城乡社区支出（类）支出647.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.11%。其中：2129999（其他城乡社区支出）支出647.46万元。主要用于个旧市城市建设投资有限公司个旧市特色工业园区一碗水工业片区开发建设项目一期建设。

　　6.资源勘探信息等支出（类）支出52.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。其中：2150510（工业和信息产业支持）支出31.8万元，2159999（其他资源勘探电力）支出21.02万元。主要用于个旧市轻工业园区修建性详细规划编制费，推进产业结构调整和优化升级及其他资源勘探电力等资金支出。

　　7.商业服务等支出（类）支出12.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。其中：2160217（市场监测及信息管理）支出0.76万元，2160299（其他商业流通事务）支出12万元。主要用于市场运行监测奖励金及个旧市大屯镇紫金农产品批发市场建设改造资金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市工业商务和信息化局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26万元，支出决算为13.26万元，完成预算的51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.12万元，完成预算的37.45%；公务接待费支出决算为9.14万元，完成预算的60.93%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是应厉行节约要求，减少“三公”经费支出，且本年度公务用车减少，运行维护费相应减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3.42万元，下降20.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.74万元，下降15.23%；公务接待费支出决算减少2.67万元，下降22.61%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是应厉行节约要求，减少“三公”经费支出，且本年度公务用车减少，运行维护费相应减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.12万元，占31.07%；公务接待费支出9.14万元，占68.93%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4.12万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出4.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于盐务工作宣传、跑困难企业、检查各乡镇、企业经济发展情况等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出9.14万元。其中：

　　国内接待费支出9.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待166批次（其中：外事接待0批次），接待人次919人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、市和上级相关部门产生的费用。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市工业商务和信息化局2017年机关运行经费支出75.64万元，与上年对比有所增加,主要原因是本年度各科室业务工作增加，办公经费增加。部门机关运行经费主要用于各部门办公经费、水电费、差旅费、接待费、公务用车运行经费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市工业商务和信息化局资产总额5116.34万元，其中，流动资产3846.85万元，固定资产1269.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4299.8万元，其中固定资产减少19.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值35.8万元（因公车改革，调入平台）；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1912.9平方米，账面原值738.08万元，实现资产使用收入128.41万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额为56.44万元，货物支出总额为26.67万元，工程支出总额为0万元，服务支出总额为29.77万元。

　　（四）绩效自评信息情况

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。