个旧市工商联2017年度部门决算

　　个旧市工商联2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市工商联概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市工商联概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　  加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助政府管理和服务非公有制经济。促进行业协会商会改革发展。参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。依法加强会产管理和保护。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年我联将紧紧围绕“两个健康”主题，服务大局，推进我市非公经济健康发展。深入开展理想信念教育实践活动，做好非公经济代表人士思想政治工作及参政议政工作。做好“贷免扶补”创业贷款任务推荐及小微企业“两个十万元”培育工程任务推荐工作，“万企帮万村”精准扶贫工作党风廉政责任书各项指标完成工作及市委、市政府各项目标任务的完成工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市工商联2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　工商联2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员10人。其中：离休2人，退休8人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　工商联2017年度收入合计174.38万元。其中：财政拨款收入174.38万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长0.22万元，主要原因是工商联的换届及调整工资。

　　二、支出决算情况说明

　　工商联2017年度支出合计174.06万元。其中：基本支出169.70万元，占总支出的97％；项目支出4.36万元，占总支出的3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长2.39万元, 增长6%。增长的主要原因是工商联的换届及调整工资。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障工商联正常运转的人员支出146.86万元。与上年对比减少4.42万元，下降3%,主要原因是厉行节约，减少开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障工商联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124.76万元。与上年对比增加28.03万元,主要原因是2017年召开换届工作会议，开支了个财行[2016]0059号民主党派及工商联年度会议费、个财行[2017]0165号年度会议费等项目经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　工商联2017年度一般公共预算财政拨款支出174.06万元,占本年支出合计的97%。与上年对比增加2.39万元,主要原因是人员政策性增资，补助经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出（201类）民主党派及工商联事务（28款） 行政运行（01项）支出120.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69%。主要用于我单位在职人员工资等。

　　2. 一般公共服务支出（201类）民主党派及工商联事务（28款） 参政议政（04项）支出4.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于民主党派及工商联事务的日常开支等。

　　3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）支出27.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16%。主要用于归口管理的行政单位离退休。

　　4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）支出10.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　5.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）支出7.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于行政单位医疗支出。

　　6. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）支出4.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于公务员医疗补助支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　工商联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为3.26万元，完成预算的65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.26万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.3万元，下降41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.9万元，增长100%；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车改革，公务接待减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出3.26万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出3.26万元。其中：

　　国内接待费支出3.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次510人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫工作、招商引资工作、贷免扶补工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　工商联2017年机关运行经费支出22.85万元，与上年对比增加14.91万元,主要原因是调整工资。部门机关运行经费主要用于日常办公经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，工商联资产总额46.35万元，其中，流动资产32.08万元，固定资产14.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30.9万元，其中固定资产减少22.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购计划金额5.36万元，其中：货物4.22万、服务1.15万元；实际采购金额4.98万元，其中：货物3.83万元、服务1.15万元。

　　(五)绩效自评信息情况

　　无。

　　（六）其他重要事项情况说明

　　无。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、一般公共支出（类）民主党派及工商联事务（款），反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。