个旧市妇联2017年度部门决算

　　个旧市妇联2017年度部门决算

　　第一部分 市妇联概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  市妇联概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市妇女联合会代表和维护妇女利益，促进男女平等。具体表现为：团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步； 教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长； 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事； 巩固和扩大各族各界妇女的联谊。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，个旧市妇联在市委的正确领导和州妇联的关心指导下，切实履行好组织妇女、引导妇女、服务妇女和维护妇女儿童合法权益的职能，团结和带领全市广大妇女为全市经济社会发展大局作出了积极的贡献。完成三八节系列活动、鼓励创业“贷免扶补”小额贷款、全市妇女病普查、农村妇女“两癌”筛查工作；深化“双学双比”活动，加大“巾帼科技致富工程”的培训力度；认真开展“巾帼建功”活动，积极引导城镇妇女岗位建功；积极做好下岗、失业妇女再就业工作，深入开展了春风送岗位活动，通过宣传动员、走访调查共收集了110家单位，2100个涉及餐饮、酒店管理、家政服务、医疗卫生及商品包装等各领域的岗位，开展了为基层妇女和群众送岗位活动。现场为当地居民提供就业政策、维权服务、务工常识等咨询服务3000余人次；2017年，市妇联通过协调劳动、财政、农村信用联社等相关部门和金融机构，“贷免扶补”报送信用社104户，通过审批100户，获贷金额1000万元，带动415人就业；小额担保报送邮储银行24户，通过审批20户，获贷金额200万元，带动71人就业。2017年，市妇联在鸡街、卡房、贾沙等7个项目乡镇开展，截至7月12日，完成乳腺癌检查2032人，完成任务数2000人的101.6%；完成宫颈癌检查5288人，完成任务数5000人的105.76%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入市妇联2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为个旧市妇女联合会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　市妇联2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员7人。其中：离休3人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　市妇联2017年度收入合计194.33万元。其中：财政拨款收入194.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年168.98万元对比增加25.35万元，主要原因分析：人员工资及绩效增加。

　　二、支出决算情况说明

　　市妇联2017年度支出合计196.98万元。其中：基本支出161.81万元，占总支出的82.15％；项目支出35.17万元，占总支出的17.85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加15.35万元,主要原因分析人员工资及绩效支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障市妇联机构正常运转的日常支出161.81万元。与上年对比增加33.95万元,主要原因分析离休人员、在职人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.43％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障市妇联完成各级群团组织改革任务及全市妇女事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.51万元。与上年对比减少25.1万元,主要原因分析2017年度贫困母亲安居房、两癌救助等项目经费较2016年减少。具体项目开支及开展工作情况：本年度妇女之家建设、贫困妇女两癌救助、贫困母亲安居房救助等项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　市妇联2017年度一般公共预算财政拨款支出196.98万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加15.35万元,主要原因分析人员工资及绩效支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（201类）支出136.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.43%。其中：一般公共服务支出（201类）—群众团体事务（29款）行政运行01（项）101.59万元，主要用于工资福利、人员支出；一般公共服务支出（201类）－群众团体事务（29款）一般行政管理事务02（项）25.26万元主要用于主题活动经费、三八节活动经费、“会改联”换届业务经费支出；一般公共服务支出（201类）－群众团体事务（29款）其他群众团体事务支出99（项）9.91万元，主要用于妇女之家建设、贫困妇女两癌救助、贫困母亲安居房救助等项目。

　　2.社会保障和就业支出（208类） 支出50.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.76%。其中：社会保障和就业支出（208） 行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）50.75万元，主要用于离退休人员工资；

　　3.医疗卫生与计划生育（210类）支出9.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。其中：医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）9.47万元。主要用于行政事业单位医疗等支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　市妇联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为1.88万元，完成预算的47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.88万元，完成预算的47%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因换届后培训会议在2017年1月进行，公务接待费待2017年1-3月支付。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.74万元，下降28.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，无增减；公务用车购置及运行费支出决算0万元，无增减；公务接待费支出决算减少0.74万元，下降28.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本着厉行节约原则、节约行政成本。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.88万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出1.88万元。其中：

　　国内接待费支出1.88万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次231人（其中：外事接待人次0人）。主要用于妇女维权、贷免扶补、两癌检查发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　市妇联2017年机关运行经费支出8.77万元，与上年对比增加4.41万元,主要原因分析妇女“两癌”筛查、三八节系列活动等业务增加。部门机关运行经费主要用于主题活动经费、三八节活动经费、“会改联”换届等业务支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，市妇联资产总额126.83万元，其中，流动资产114.42万元，固定资产12.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26.35万元，其中固定资产减少23.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值23.65万元（因公车改革，调入平台，故无处置收入）；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额0.1万元。主要为采购桌椅一套。

　　(四)绩效自评信息情况

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。