个旧市发展和改革局2017年度部门决算

　　个旧市发展和改革局2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市发展和改革局概况

　　一、 主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市发展和改革局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.拟订并组织实施个旧市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出我市国民经济和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受个旧市人民政府委托向个旧市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

　　2.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

　　3.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订个旧市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。指导个旧市基本建设投资计划的执行，按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。

　　4.推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，提出实施意见，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，负责个旧市高新技术产业发展的综合管理，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

　　5.负责协调落实主体功能区规划的实施和监测评估工作。负责个旧市规划编制的综合管理，负责统筹协调个旧市经济社会发展重大专项规划和区域规划，负责牵头编制起草市级总体规划和区域规划，负责拟订市级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织论证市级专项规划草案，负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同相关主管部门联合审批发布部分市级专项规划，负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与市中长期规划的衔接。

　　6.承担个旧市重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订重要商品储备规划，负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、食糖、化肥、成品油等储备。

　　7.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

　　8.推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题。组织拟订个旧市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作。

　　9.贯彻执行国家、省、州价格和行政事业性收费方面的法律、法规和方针、政策，监督价格和行政事业收费政策的执行。监测预测价格总水平变动，对重要商品和服务价格变动进行监测、预测和预警，提出个旧市物价总水平控制目标及调控措施的建议；管理价格调节基金，调控价格，稳定市场，提出重要商品储备制度的建议；提出临时价格干预措施的建议。负责全市行政事业性收费统计工作。指导个旧市价格和行政事业性收费违法行为举报制度的建立，依法受理价格和行政事业性收费投诉举报；依法监督检查价格和行政事业性收费行为，查处价格和行政事业性收费违法案件；依法查处价格垄断行为，维护正常的市场价格秩序；负责个旧市明码标价和价格收费公示工作；指导个旧市价格诚信建设工作以及价格收费的社会监督工作。指导个旧市价格鉴证工作。依法召开价格听证会；协调市内重大价格及行政事业性收费的矛盾和争议；受理价格处罚的行政复议和申诉案件。

　　10.拟订全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划；落实国家、省和州下达的粮食调出调入计划；研究提出收储动用市级储备粮意见；负责全市粮食流通体制改革。承担粮食市场价格监测和粮食应急预案的有关工作；负责粮食行政首长负责制下的粮食安全保障能力建设工作；负责粮食流通宏观调控的具体工作。承担市级储备粮行政管理责任；负责地方储备粮油管理，建立和完善粮食储备制度和调控机制；负责市级储备粮承储资格审批管理工作；拟订地方储备粮油规模、品种及总体布局方案，提出市级储备粮油收储、动用的建议；指导各库、公司储备粮油的管理工作；协调中央及地方各级储备粮的收购、储存、调运等工作；加强对农村储存粮食的技术指导和服务，降低粮食产后损失。

　　11.负责粮食流通行业管理；承担粮食流通统计工作；指导行业科技创新和成果推广，开展行业对外交流与合作。贯彻执行国家、省、州粮食购销政策，组织开展政策性粮食收购，指导全市粮食购销和产销衔接；协同有关部门落实粮食信贷资金政策，监督粮食风险基金的使用；负责军队粮食供应管理，指导和协调灾区及缺粮地区所需的粮食供应。拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；依法开展全市粮食流通监督检查，规范粮食流通秩序，监督检查粮食经营者在粮食收购、储存、运输环节和政策性用粮购销环节的粮食质量安全，监督检查粮食统计制度和粮食供求、质量、价格等信息制度的落实。

　　12.履行对下属国有粮食企业进行管理、指导、监督和服务的职能；提出下属国有粮食企业管理人员及粮食局机关科室负责人的任免意见，并负责考核考评工作。负责国有粮食企业生产安全、消防安全和食品安全工作。

　　13.负责粮食流通、储备等行业安全生产监督管理的工作。

　　14.承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

　　行政审批项目，以个旧市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.主动而谋，做好各项规划计划编制工作

　　认真做好计划、规划的编制和执行工作。完成《个旧市2016年国民经济和社会发展计划执行情况与2017年国民经济和社会发展计划（草案）报告》，并通过市第十七届人民代表大会第一次会议审议；按照《云南省人民政府关于进一步促进全省经济持续平稳发展22条措施的意见》（云政发〔2016〕111号）要求，结合个旧实际，编制完成了《个旧市人民政府关于进一步促进全市经济持续平稳发展的实施意见》，已由市政府印发。

　　加强经济运行预警、预测，确保实现年度经济增长目标。做好经济运行动态的监控分析。完成每月的经济运行分析报告，并加强对国内外经济形势动态和国家政策导向的掌握，及时跟踪分析重点产业、重点企业、重点项目等推进进展，随时掌握出现的新情况和新问题，及时向市委、市政府提供决策建议。

　　 完成特色小镇创建方案编制及上报工作。省委、省政府于今年年初全面启动了我省特色小镇建设工作。在国家《西部大开发“十三五”规划》中，个旧市大屯镇已被列为特色制造型小镇。通过及早谋划储备，层层筛选，结合个旧实际组织上报特色小镇项目3个（个旧市大屯特色制造小镇、个旧市大屯生态颐养小镇、个旧市蔓耗历史小镇），并按要求编制了创建方案。目前，我市的大屯特色制造小镇成功申报云南省省级特色小镇，大屯特色制造小镇总体发展规划已提交省发改委备案，正在编制修建性详细规划及准备基金承接、项目开工等工作。

　　2.以争取项目、资金和政策为重点，推动发改各项工作

　　加大中央、省、州资金争取力度，做好项目谋划，做深做实项目前期工作。我局紧紧围绕2017年中央预算内投资导向，通过积极采取向上争取资金，多渠道融资等方式，解决项目筹资难的困境。今年以来，我市获得中央预算内资金2.09亿元、棚户区改造贷款3.5亿元、浦发基金2.3亿元、大屯整体城镇化贷款2.2亿元，教育卫生补短板3.1亿元，累计争取各项政策性贷款、基金合计13.19亿元。

　　2017年我市市级重点项目（1000万元以上）共149项，计划总投资624.71亿元，年度计划投资113.68亿元，1—9月完成投资49.00亿元，完成年度任务数的43.10%。其中，竣工投产项目22项，1—9月完成投资30.87亿元；续建项目36项，1—9月完成投资9.73亿元。新开工项目52项，1—9月完成投资8.30亿元。52项新开工项目中26项已开工建设，开工率为50%。前期项目39项，1—9月完成投资1021万元。

　　2017年我市列入省“四个一百”重点项目共2项，总投资61.83亿元，年度计划投资3亿元，1—9月完成投资2.25亿元，完成年度任务数的75%。

　　个旧市建州60周年州庆重点项目共3项，总投资7.07亿元，截至2016年底完成投资5.40亿元，年度计划投资1.63亿元，1—9月份完成投资1.31亿元，完成年度任务数的80.37%。

　　2017年我市共有10个项目列为红河州2017年稳增长重点项目，计划总投资139.73亿元，年度计划投资19.77亿元，1—9月完成投资12.60亿元，完成年度任务数的63.74%。

　　3.传统改造和新兴培育并重，加快重点产业发展

　　紧紧围绕“五大产业”，以传统产业提升改造为基础，全力加快我市产业转型升级，培育接替产业。

　　加快传统产业转型升级。云南振兴集团资源有限公司年产5.2万吨再生铅综合回收项目累计完成投资13510万元，能按照计划年内竣工投产；个旧市富含稀贵金属冶炼废渣综合利用技改项目正准备原料组织试生产；完成泰瑞通电源有限公司年产110万KFAh环保型阀控密封免维护铅酸蓄电池技术改造项目生产主体工程建设。

　　加快发展现代服务业。加快推进东盟（红河）义乌商品交易博览城项目建设，主体工程施工已封顶，部分开始装修，项目能按照计划年内竣工投产。实施红河谷、戈贾森林公园、牛奶小镇等一批旅游项目建设；以锡文化旅游、休闲度假为主的旅游业布局加快，目前已启动前期工作。

　　抓好生物医药大健康产业。依托云河药业制药龙头企业的优势，不断壮大地区医药品牌和提升规模种类、产量，推动我市医药产业逐步做大做强，云河药业于今年6月与美国萃婷科艺化妆品有限公司举行战略合作协议签约仪式。有序推进红河州个旧市大屯新区老年人康复护理院、个旧市养老大楼项目（人民医院）、个旧市新电社区综合养老公寓建设项目建设。

　　培育新兴产业。做好东部地区产业承接，服务支持好电子信息产业园建设。蒙自经开区电子信息产业园基本完成一、二期约15.83万平方米标准厂房建设，完成投资约3亿元。蒙自经开区A区二号院项目约187亩土地已完成地勘。

　　抓好高原特色农业产业发展。重点推进红河谷经济开发开放带个旧段“三产”融合发展，目前，除芒果、香蕉外，已形成3000亩柠檬种植规模并开始结果试验，形成特色热带火龙果、莲雾及辣木规模种植1000亩，形成以阿邦为核心的冬早特色蔬菜种植2000亩；建成柠檬生产示范园1600亩、保和麻玉田蔬菜多样性无害化种植示范园200亩；个旧红河谷生物谷绿色生态农村产业融合发展项目加工物流园区项目前期工作已完成，目前进入实施阶段。

　　4.易地扶贫搬迁工作全面推进

　　2017年，我市对2016年易地扶贫搬迁项目进行整改。根据《红河州易地扶贫搬迁工作整改方案》，结合个旧市实际，扶贫科拟定了《个旧市易地扶贫搬迁工作整改方案》，报市政府发文，并及时按要求组织整改。针对搬迁对象不精准问题、资金政策偏差问题、住房面积超标问题、旧房拆除不落实问题、安置点选址不合理问题、后续脱贫措施不实不细六类问题进行了整改。个旧市2016年易地扶贫搬迁建档立卡贫困人口926人，经过整改后，符合条件的已实施的集中安置点共3个，即卡房镇舍俄迷、鸡街镇布底寨、蔓耗镇团结村，搬迁总人口168户750人 ，其中：建档立卡贫困人口159户724人。为确保完成我市2016年易地扶贫搬迁任务，经个旧市易地扶贫搬迁工作推进协调小组会议研究决定，建立易地扶贫搬迁工作指导及协调机制由协调小组统筹，抽调市发改局、市扶贫办工作人员组成工作组，每周至少两次到易地扶贫搬迁集中安置点指导和协调工作。主要任务：指导乡镇贯彻落实好相关政策，确保工作落实不走偏、不走样；跟踪检查，发现的问题要及时通知乡镇党委、政府整改；积极协调，及时解决乡镇易地扶贫搬迁推进过程中遇到的实际困难；严格标准，做好指导乡镇易地扶贫搬迁工作成效考核工作。在三个工作组的指导和协调下，三个易地扶贫搬迁安置房建设已完工，公建部份已基本完成，均通电通水通路。目前，安置点住房及公建部分已全面完工，建档立卡贫困户搬迁入住142户。

　　5.改革各项工作实现新突破

　　一是推进供给侧结构性改革。按计划执行《个旧市人民政府关于供给侧结构性改革的总体实施意见》等5个配套文件，推进全市供给侧结构性改革抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板的具体工作。在去产能方面，重点抓好化解过剩产能清理整顿电解铝及打击地条钢工作，共核查生产企业8家、销售商户80户、工程项目41个、废品收购站点83个，未发现生产销售和使用“地条钢”行为。二是开展个旧市公务用车改革评估工作，并启动了个旧市事业单位公务用车改革前期工作。三是全面推进党政机关办公室面积超标问题整治“回头看”工作，全市清理出来的办公室超标问题目前已全部整改完毕。

　　6.强化管理，粮食储备安全有保障

　　我局主要抓好粮食收购、销售、存储工作。一是指导和督促国有粮食购销企业准确把握市场行情，调整销售策略。截至2017年9月30日，购进原粮77206吨，销售原粮77667吨，库存16950吨，保证粮食“不脱销、不断档”，为稳定粮食市场价格奠定了坚实基础。二是做好粮食企业建仓扩容工作，现承储省级储备粮（稻谷）15000吨、市级储备粮（稻谷）11000吨，市级食用植物油100吨，代储中央储备粮（稻谷）9710吨。三是加强粮食宏观调控，保持粮食供求总量平衡的同时，我局还注重构建粮食安全保障体系，制定了完善的军工粮、学生粮供给体系。保质保量的完成了军工粮、学生粮的销售供给。四是推进我市的国有粮食企业稳步发展，个旧市大红屯粮食购销有限公司的个旧市粮食流通产业化重点建设项目三期项目建设已建设完毕。个旧市粮食储备库改扩建项目目前已完成土地划拨进入建设设计、招投标准备阶段，其他工作也在稳步进行中。五是高度重视安全生产、消防安全和食品安全工作，始终把各项安全工作列为重要议事日程，成立了以局长为第一责任人的安全生产、消防安全工作领导小组和食品安全工作领导小组。领导小组定期不定期地召开安全工作会议，研究、部署安全工作，适时进行指导、督促和检查，为我局各项安全工作的顺利开展奠定了坚实基础。

　　7.持之以恒抓党建，强化组织提能增效

　　扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。始终把党建工作作为第一要务，不断增强抓党建的责任感和使命感。定期召开党建工作会议，研究和解决党建工作中的重大问题。

　　加强和改进机关作风建设。认真落实“三会一课”、党务公开、民主生活会、民主评议党员等党内生活制度，建立作风建设长效机制。

　　坚定不移推进党风廉政建设。局党组把党风廉政建设和反腐败工作纳入重要议事日程，与业务工作同安排、同部署、同检查、同落实。认真贯彻落实中央八项规定、省委、州委、县委实施办法、红河州领导干部十不准等各项规定，全面落实“三重一大”和“一岗双责”制度；把学习《中国共产党问责条例》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党内监督条例》等作为勤政廉政教育的重要内容，筑牢拒腐防变的思想道德防线。

　　8.一是注重价格监测。关注菜篮子工程保障群众的基本生活，及时掌握价格动态，第一季度我市物价总水平运行平稳。二是严格价格管理。贯彻落实成品油、电价等价格调控政策。做好水价调整相关政策的宣传、公示、解释工作，确保水价调整方案的顺利实施。三是开展好价格认证工作。截至2017年12月31日，共受理各类价格鉴定198件，鉴定标的总额2199.23万余元，其中刑事案件142件，金额190.33万元，其他案件（涉烟）56件，金额2008.90万元。四是开展专项检查。加强元旦春节期间市场价格监管，加强“12358”价格平台管理，截至2017年，共接到群众投诉举报及咨询15件，其中：受理举报11件、受理咨询4件，办结15件，办结率100%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市发展和改革局2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1. 个旧市发展和改革局

　　2. 个旧市物价检查所

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市发展和改革局2017年末实有人员编制59人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制2人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员56人。其中：离休2人，退休54人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市发展和改革局2017年度收入合计4894.91万元。其中：财政拨款收入4894.91万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加1514.59万元，主要原因分析：1、2017年新增奖励性绩效工资, 故人员工资收入有所增加。2、2017年固定资产投资任务比上年增加,向上争取的中央、省、州项目资金,比去年增加，因此,2017年的收入比2016年有所增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市发展和改革局2017年度支出合计3194.74万元。其中：基本支出942.46万元，占总支出的29.5％；项目支出2252.28万元，占总支出的70.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加565.33万元,主要原因分析：1、2017年新增奖励性绩效工资, 故人员工资支出有所增加。2、2017年固定资产投资任务比上年增加,向上争取的中央、省、州项目资金,比去年增加，因此,2017年的支出比2016年有所增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出942.46万元。与上年对比增加18.02万元,主要原因分析：2017年新增奖励性绩效工资及人员工资变动，因此2017年支出比2016年的支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.26％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2252.28万元。与上年对比增加547.31万元,主要原因分析：2017年固定资产投资任务比上年增加,安排支出的中央、省、州项目资金,比去年增加，因此,2017年的支出比2016年有所增加。具体项目开支及开展工作情况。

　　2010402款，一般行政管理事务17.63万元，主要反映发改局工作经费支出；

　　20104999款，其他发展与改革事务支出 71.57万元，主要反映经济转型工作经费支出；

　　    2081503款，自然灾害灾后重建补助：30万元，主要反映个旧市“5.04”地震灾后恢复重建项目支出；

　　2110302款，水体：175.56万元，主要反映个旧市重点流域水环境综合治理建设、重金属污染治理、污水处理等项目支出；

　　2110304款，固体废弃物与化学品：40万元，主要反映个旧市鸡街镇工业废渣集中处置场项目支出；

　　2110799款，其他风沙荒漠治理支出:950万元，主要反映石漠化管理局石漠化综合治理项目工程支出；

　　2111001款，能源节约利用：8.25元，主要反映充电桩建设项目支出；

　　2120201 款，城乡社区规划与管理 22.72万元，主要反映“十三五”规划编制及资源型城市转型211工程规划和实施方案编制前期工作经费支出；

　　2020303款，小城镇基础设施建设66.40万元，主要反映个旧市大屯新区整体城镇化建设项目支出；

　　2120399款，其他城乡社区公共设施支出 20.50万元，主要反映大屯新区整体城镇化建设项目前期工作经费支出；

　　2129999款，其他城乡社区支出135.58万元，主要反映个旧大屯特色制造小镇创建启动资金支出；

　　2130125款，农产品加工与促销25万元，主要反映个旧市红河谷经济开发开放建设项目支出；

　　2130305款，水利工程建设30万元，主要反映个旧市坡背水库工程支出；

　　2130599款，其他扶贫支出15万元，主要反映个旧市2017年易地扶贫搬迁工程支出；

　　2149999款，其他交通运输支出101.8万元，主要反映个旧城市轨道交通前期工作经费支出；

　　2150209款，其他制造业支出 25万元，主要反映云南省个旧市大众创业万众创新示范基地项目前期工作经费支出；

　　2220102款，一般行政管理事务0.27万元，主要反映发改局工作经费支出；

　　2220105款，粮食信息统计2万元，主要反映粮食信息调查经费支出；

　　2220199款，其他粮油事务支出515万元，主要反映个旧粮食储备库扩建及仓储功能提升项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市发展和改革局2017年度一般公共预算财政拨款支出3194.74万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加565.33万元,主要原因分析：1、2017年新增奖励性绩效工资, 故人员工资支出有所增加。2、2017年固定资产投资任务比上年增加,向上争取的中央、省、州项目资金,比去年增加，因此,2017年的支出比2016年有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出696.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.8%。其中：2010401项426.30万元、2010402项17.63万元、2010408项106.81万元、20104050项74.18万元，2010499项71.57万元。主要用于个旧市发展和改革局机构正常运转的日常支出，在职人员的工资、津贴、公务经费、项目前期工作经费等支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出162.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07％。其中：2080501项28.17万元、2080502项35.44万元、2080505项68.23万元、2080599项0.23万元、2081503项30万元，主要用于离退休人员的工资、津贴、公务经费等支出。

　　3. 医疗卫生与计划生育（类）支出69.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17％。其中：2101101项41.50万元、2101103项27.67万元主要用于医疗保险的支出。

　　4. 节能环保（类）支出 1173.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.74 ％。其中：2110302项175.55万元、2110304项40万元、2110799项950万元、2111001项8.25万元，主要用于污染防治、水体、固体废弃物与化学品、风沙荒漠治理、能源节约利用等支出。

　　5. 城乡社区（类）支出245.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.68％。其中：2120201项22.72万元、2120303项66.4万元、2120399项20.5万元、2129999项135.58万元，主要用于“十三五”规划编制及资源型城市转型211工程规划和实施方案编制、大屯新区整体城镇化建设项目前期工作、大屯特色制造小镇创建启动资金支出。

　　6. 农林水（类）支出70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.19％。其中：2130125项25万元、2130305项30万元、2130599项15万元，主要用于个旧市红河谷经济开发开放建设项目、个旧

　　市坡背水库工程、个旧市2017年易地扶贫搬迁工程等支出。

　　7. 交通运输（类）支出101.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.19％。主要用于个旧城市轨道交通前期工作经费支出。

　　8. 资源勘探信息等（类）支出25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.78％。主要用于云南省个旧市大众创业万众创新示范基地项目前期工作经费支出。

　　9. 粮油物资储备（类）支出651.20万元，占一般公共预算财政拨总支出的 20.38％。其中：2220101项133.93万元、2220102项0.27万元、2220105项2万元、2220199项515万元，主要用于在职人员的工资、津贴、公务经费；粮食信息调查经费；个旧粮食储备库扩建及仓储功能提升项目等支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市发展和改革局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为97万元，支出决算为36.74万元，完成预算的37.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.79万元，完成预算的1.85%；公务接待费支出决算为34.95万元，完成预算的36.03%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：遵行厉行节约、反对奢侈浪费，严格控制“三公”经费的使用。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少25.05万元，下降40.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.88万元，下降15.49%；公务接待费支出决算减少21.17万元，下降84.51%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：遵行厉行节约、反对奢侈浪费，严格控制“三公”经费的使用。

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.79万元，占4.87%；公务接待费支出34.95万元，占95.13%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.79万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障个旧市发展和改革局向上争取项目、资金、政策；价格管理、监测、监督检查；粮食流通、粮油储备及脱贫攻坚等工作，产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出34.95万元。其中：

　　国内接待费支出34.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待235批次（其中：外事接待0批次），接待人次1719人（其中：外事接待人次0人）。主要用于向中央、省、州争取项目、资金、政策等工作产生接待84批次672人；市县相关单位对接工作、上级单位检查工作产生接待42批次336人；易地扶贫搬迁指导工作产生接待30批次240人；粮食流通、储备检查工作产生接待39批次312人；上级单位对价格、收费、监测、评估进行工作指导产生接待20批次，接待人次70人；价格监督检查工作接待20批次，接待人次89人的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市发展和改革局2017年机关运行经费支出,68.41万元，2016年机关运行经费支出41.76万元，与上年对比增加26.65万元,主要原因分析：因2016年8月公车改革，取消公务用车，其他交通费用是从8月份开始产生。故2017年的其他交通费用比去年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、 邮电费、工会费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市发展和改革局资产总额5122.37万元，其中，流动资产2404.45万元，固定资产2717.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产76.10万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1214.99万元，其中流动资产增加1233.70万元、固定资产减少18.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值26.16万元（因公车改革，调入平台）；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1254.9平方米，账面原值2238.31万元，实现资产使用收入150.46万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　个旧市发展和改革局2017年度政府采购支出总额116.37万元。及货物金额27.87、工程金额0万元、服务金额88.50万元，以及授予小微企业合同金额0万元。

　　(五)绩效自评信息情况

　　我单位无此情况。

　　（六）其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。