个旧市地震局2017年度部门决算

　　个旧市地震局2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市地震局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市地震局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市地震局局成立于2004年8月，属市政府分管防震减灾工作的直属全额拨款事业单位，机构为正科。负责全市地震行政执法工作，行使地震行政执法和对防震减灾工作监督检查的职能；编制并组织实施全市防震减灾事业中长期发展规划和年度计划；承担全市的地震监测预报工作；管理全市抗震设防、地震安全性评价、已建房屋建筑震害防御工作；会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识；承办市委、市政府交办的其他工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，地震局将牢固树立“震情第一”的观念，针对全市防震减灾工作面临的新形势、新任务、新要求，扎实做好防震备震各项工作。一是加强认识，做好地震应急准备工作。二是抓住机遇，提升地震项目建设。 三是加强地震监测预报管理。四是进一步增强震灾防御能力。五是提高应急反应，加强地震应急管理工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市地震局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市地震局2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市地震局2017年度收入合计118.68万元。其中：财政拨款收入118.68万元，占总收入的100%；上级补助收入8万元，占总收入的6.74%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了32.95万元，主要原因分析我局2017年新转正1人，工资、医保、养老保险、职业年金等有所增加，上级财政补助8万元，所以总收入有所增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市地震局2017年度支出合计110.31万元。其中：基本支出108.14万元，占总支出的98.03％；项目支出2.18万元，占总支出的1.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了25.80万元,主要原因分析我局2017年新转正1人，工资、医保、养老保险、职业年金等有所增加，上级财政补助8万元，所以总支出有所增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市地震局事业单位机构正常运转的日常支出11.32万元。与上年对比减少了3.51万元,主要原因分析公务接待减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.47％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市地震局事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.18万元。与上年对比减少了12.65万元,主要原因分析厉行节约保障民生，财政预算不安排项目经费。具体项目开支及开展工作情况主要用于防震减灾宣传资料印制及业务科室差旅费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市地震局2017年度一般公共预算财政拨款支出98.56万元,占本年支出合计的89.34%。与上年对比增加了12.83万元,主要原因分析我局2017年新转正1人，工资、医保、养老保险、职业年金等有所增加，上级财政补助8万元，所以总收入有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 机关事业单位基本养老保险缴费2080505支出8.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于机关事业单位职工养老保险缴纳；

　　2.事业单位医疗2101102支出4.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于事业单位职工医疗保险缴纳；

　　3.公务员医疗补助2101103支出1.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于单位公务员医疗保险补助；

　　4.2200405地震监测预报支出2.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于地震监测预报业务类支出；

　　5.2200450地震事业机构支出92.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.15%。主要用于职工工资、津贴、医疗、公积金等方面的支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市地震局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为1.52万元，完成预算的25.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.45万元，完成预算的22.54%；公务接待费支出决算为1.07万元，完成预算的17.79%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约公务接待减少，公车使用减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.83万元，下降186.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.34万元，下降74.80%；公务接待费支出决算减少2.49万元，下降70%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，接待减少，公车使用减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.45万元，占7.50%；公务接待费支出1.07万元，占17.83%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我局未安排因公出国（境）。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出045万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：我局未安排公务用车购置。

　　公务用车运行维护支出0.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展防震减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.07万元。其中：

　　国内接待费支出1.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待214批次（其中：外事接待0批次），接待人次214人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展防震减灾工作、扶贫工作、群测群防工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我局未安排国（境）外接待，未发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市地震局2017年机关运行经费支出110.31万元，与上年对比增加25.80万元, 主要原因分析2017年调整了人员工资标准。部门机关运行经费主要用于人员工资、津贴、公积金、医保及开展防震减灾工作所需费用支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市地震局资产总额86.36万元，其中，流动资产19.74万元，固定资产66.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.46万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.75万元，其中固定资产增加1.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　个旧市地震局年度政府采购支出总额1.07万元，用于购置办公设备。

　　(五)绩效自评信息情况

　　无

　　（六）其他重要事项情况说明

　　无

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、地震事业机构，反映地震事业单位的基本支出。

　　四、地震预测预报，为地震数据分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

　　五、事业单位医疗，为财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　六、公务员医疗补助，为财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十一、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。