中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2017年度部门决算

　　中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2017年度部门决算

　　第一部分  中国共产党个旧市委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党个旧市委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行中央和云南省委关于统一战线的方针、政策，对统一战线工作情况开展调查研究；向州委统战部和云南省委反映个旧市统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调个旧市统一战线各方面的关系。2.负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度及中央和省、州对民主党派的方针、政策；落实中央和省、州关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；为个旧市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受个旧市委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省州精神；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人士；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。3.贯彻落实和督促检查中央、省委、州委关于民族、宗教工作的方针、政策问题；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。4.开展以祖国统一为重点的海外统战工作；侨联顺利地进行换届，选举出新的一届侨联的领导班子，联系个旧在港、澳、台及海外的知名人士、有关社团和代表人士；做好台湾在野党派、政治团体的来访工作和台胞、台属的有关工作。5.负责党外人士政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握全市党外人士安排、使用及合作共事情况；负责做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；协助民主党派个旧市委、市工商联做好干部管理工作。6.调查、研究和反映个旧非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。7.调查研究个旧市党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人士。8.负责开展海内外统一战线的宣传工作。9.完成省、州统战部和个旧市委交办的其他任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年以来，中共个旧市委统战部在中共个旧市委的正确领导和州委统战部的悉心指导下，深入学习贯彻党的十八大、十八届五中、六中、七中、十九大、十九届一中全会精神，深刻领会习近平总书记系列重要讲话精神和党中央关于统一战线工作的方针政策、决策部署，深入贯彻落实省、州统战工作会议精神，围绕市委、市政府中心工作，牢牢把握大团结大联合主题，着力促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，为推动个旧经济社会发展、维护社会和谐稳定作出积极的贡献。（一）抓好“大统战”工作格局构建，统一战线共同思想政治基础更加牢固。根据《中共红河州委办公室  红河州人民政府办公室关于印发〈2016年度全州综合考评实施办法〉的通知》（红办发〔2016〕144号）精神，按照《2016年红河州统一战线工作考核内容及评分标准》，以全州统一战线工作和民族团结进步示范区建设工作检查考评为契机，认真开展自检自查。2月15日、16日，通过召开统战成员单位座谈会，实地看点，查阅工作台账等方式，顺利完成了州综合检查考评组对个旧市统一战线工作和民族团结进步示范区建设工作的检查考评；市委高度重视统一战线工作。市委、市政府多次听取和研究统战工作；根据《中共个旧市委办公室 个旧市人民政府办公室关于印发〈个旧市2016年各项目标考核办法〉的通知》（个办发〔2017〕53号）文件要求，市委统战部、市民宗局牵头对各乡（镇、区、处）、各部门统一战线工作和民族团结进步示范建设进行严格考核，客观公正打分，评定等次考核，完成全市统一战线工作和民族团结进步示范建设考核。（二）推进政党协商制度化规范化程序化，多党合作政治格局进一步巩固。我部深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例（试行）》和中共中央、省、州党委《关于加强政党协商的实施意见》精神，进一步加快推进政党协商在我市的探索与实践，充分发挥政党协商在协调推进个旧市全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治市、全面从严治党战略布局中的优势和作用。在政党协商工作实践中，初步形成了“四确定五规范三转化”制度体系建设模式，做到了政党协商有制可依、有规可守、有序可循。（三）全面贯彻党的民族宗教政策，民族团结、宗教和顺局面得到进一步维护；单位以提升宗教工作法治化水平为重点，依法对宗教事务进行管理。按照新修订的《宗教事务条例》和《云南省宗教事务规定》要求，严格规范管理宗教院校、宗教活动场所举行的宗教活动，合理控制活动规模。妥善处理宗教领域热点、难点问题，全年共召开10余次民族宗教工作专题研判会议，研究部署民族宗教相关工作。综合运用法律法规、行政管理、教育引导、典型示范、利益调整、感情联络、心理疏导等方式，进行综合治理和化解，积极探索扩大开放条件下抵御境外宗教渗透的有效途径。督促辖区内的24个宗教活动场所，自觉遵守法律规定，主动配合、自觉为职能部门开展工作提供支持帮助。市民宗局多次联合市场监督管理局、消防等多部门组成工作组，到沙甸区10个宗教场所进行联合安全检查。（四）着力为全面建成小康社会凝聚力量，非公有制经济人士和其他社会阶层人士工作不断深入。（五）加强党外代表人士队伍建设，统一战线可持续发展的基础进一步夯实。按照《中共个旧市委关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的实施意见》等文件要求，规范党委统一领导、统战部门牵头负责、各有关部门和社会团体密切配合的工作格局，量化指标、健全机制，明确党外代表人士范围、标准，着力抓好党外代表人士发现、培养、使用、管理四个环节，进一步完善党外代表人士的培养选拔工作。（六）把促进科学发展和民生改善作为第一要务，统一战线服务中心工作的优势作用进一步发挥。（七）加强港澳台海外统战工作，港澳台同胞、海外侨胞在改革开放中发挥的作用进一步凸显。（八）深入开展调查研究，统一战线理论政策研究和宣传工作成果丰硕。（九）建立基层统战工作网络，构建大统战工作格局。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中共个旧市委统战部2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中共个旧市委统战部2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员14人。其中：离休2人，退休12人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中共个旧市委统战部2017年度收入合计272.93万元。其中：财政拨款收入272.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长6.84万元，增长2.57%，主要原因是本年人员增加，本年财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中共个旧市委统战部2017年度支出合计266.82万元。其中：基本支出242.14万元，占总支出的90.75％；项目支出24.68万元，占总支出的9.25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加4.82万元,增长1.84%，主要原因是人员增加，本年支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障统战部机关正常运转的日常支出242.14万元。与上年对比增加23.74万元,增长10.87%，主要原因是人员正常晋升工资且人员增加，本年支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.84％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障统战部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.68万元。与上年对比减少18.91万元,减少43.39%,主要原因本年厉行节约，项目开展的减少。具体项目开支及开展工作情况是统战部在财政局及各单位的支持下顺利完成了各民主党派的换届、三级统战网络培训和党的十九大精神干部培训、春节看望慰问台胞台属老兵及困难生病统战人士等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共个旧市委统战部2017年度一般公共预算财政拨款支出266.82万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加4.82万元,增长1.84%主要原因是人员增加，本年支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出199.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.86%。其中：2013401行政运行175.07万元、2013402一般行政管理事务17.43万元、2013499其他统战事务支出7.24万元。主要用于在职人员工资、公用经费及专项业务工作经费等；

　　2.社会保障和就业支出50.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.89%。其中：2080501 归口管理的行政单位离退休34.19万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出16.22万元。主要用于离退休人员1-2月离退休费及在职人员基本养老保险缴费；

　　6.医疗卫生与计划生育支出16.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。其中：2101101 行政单位医疗10.19万元、2101103公务员医疗补助6.48万元。主要用于在职人员医疗保险及医疗补助。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中共个旧市委统战部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为1.2万元，完成预算的34.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算的34.29%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是单位认真贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，严格执行公务用车制度和管理规定单位公务用车已上交大平台统一管理；二是单位积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.7万元，下降69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.2万元，下降100%；公务接待费支出决算减少1.5万元，下降56%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是单位认真贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，严格执行公务用车制度和管理规定单位公务用车已上交大平台统一管理；二是单位积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.2万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。单位认真贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，严格执行公务用车制度和管理规定单位公务用车已上交大平台统一管理，无车辆运行维护费。

　　3.公务接待费支出1.2万元。其中：

　　国内接待费支出1.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次151人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展三级统战网络培训发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费的支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中共个旧市委统战部2017年机关运行经费支出14.15万元，与上年对比增加7.58万元,主要原因是人员增加，本年经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费2.49万元、差旅费0.3万元、工会费0.87万元等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，中共个旧市委统战部2017部门资产总额94.54万元，其中，流动资产76.48万元，固定资产18.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30.39万元，其中固定资产减少19.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值21.74万元（公车改革，调入平台）；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额为1.71万元，全部为货物采购。

　　(五)绩效自评信息情况

　　无。

　　（六）其他重要事项情况说明

　　无。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。