个旧市人大常委会机关2017年度部门决算

　　个旧市人大常委会机关2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市人大常委会机关概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市人大常委会机关概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市人大常委会机关，属地方国家权力机关，其主要职责是保证宪法和法律法规在本行政区域内的贯彻实施，依法对本级“一府两院”实施法律监督和工作监督。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年个旧市人大常委会工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，坚持“四个全面”战略布局和“五位一体”总体布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕省委“一个融入，三个定位”要求和州委“13611”工作思路，按照我市“12536”工作思路，以服务发展大局为己任，以推进依法治市为根本，以促进民生改善为重点，为建设“诗意个旧•人文锡都”作出新贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入市人大常委会机关2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：个旧市人大常委会机关

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　市人大常委会机关2017年末实有人员编制30人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员44人。其中：离休5人，退休39人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市人大常委会机关部门2017年度收入合计1242.93万元。其中：财政拨款收入1242.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长12.93%

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市人大常委会机关部门2017年度支出合计1327.73万元。其中：基本支出1008.02万元，占总支出的75.92％；项目支出319.71万元，占总支出的24.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增长17.7%,主要原因分析工委室增加，人员增加，公用经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障市人大常委会机关机构正常运转的日常支出1008.02万元。与上年对比增长21.40%,主要原因分析是因为工委室增加，人员增加，办公经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.28％。

　　2017年度用于保障市人大常委会机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出319.71万元。与上年对比增长6.4%,主要原因分析是因为工委室增加，人员增加，人大代表活动经费、开展专题调研、视察、检查和工作评议增加。

　　主要项目开支：个旧市第十七届人民代表大会第一次会议经费、人大常委会履职经费代表学习考察及专题培训费、县乡两级人大换届选举省级补助经费、州补2017年基层人大建设经费、州补个旧市人大干部活动中心改造资金补助。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　市人大常委会机关部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1317.73万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长17.07,主要原因分析是人员增加，工资增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务201（类）支出1075.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.58%。其中：2010101款行政运行支出765.29万元，2010102款一般行政管理支出148.46万元，2010104款人大会议支出27.33万元，2010107款人大代表履职能力提升支出73.17万元，2010108款代表工作支出46.47万元，2010199款其他人大事务支出14.28万元。主要用于在职人员工资、公用经费，人大代表活动经费，开展专题调研、视察、检查和工作评议经费等项目资金。

　　2.社会保障和就业208（类）支出176.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.36%。其中：2080501款归口管理的行政单位离退休支出106.06万元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出70.01万元。主要用于离退休人员经费及在职职工养老保险缴费。

　　3.医疗卫生与计划生育210（类）支出66.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。其中：2101101款行政单位医疗支出41.28万元，2101103款公务员医疗补助支出25.38万元。主要用于在职职工医疗保险及医疗补助。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　市人大常委会机关2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85万元，支出决算为10.55万元，完成预算的12.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.08万元，完成预算的1.66%；公务接待费支出决算为10.47万元，完成预算的13.08%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因市人大常委会机关严格按照下达预算数定员定额标准节约使用经费，工作中注意厉行节约，杜绝铺张浪费现象，提高了资金使用效益。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少5.44万元，下降34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.28万元，下降98.10%；公务接待费支出决算减少1.15万元，下降9.91%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车保留2辆，其余转入平台，车辆费用减少，接待费用减少的主要原因是厉行节约，控制支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.08万元，占0.79%；公务接待费支出10.47万元，占99.21%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.08万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆公务用车标识喷漆，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出10.47万元。其中：

　　国内接待费支出10.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次1046人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门来我市调研、考察等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　市人大常委会机关2017年机关运行经费支出73.39万元，与上年对比增长158.32%,主要原因分析人员增加，办公经费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费开支。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，市人大常委会机关资产总额402.55万元，其中，流动资产116.13万元，固定资产286.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产163.47万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少257.64万元，其中固定资产减少168万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆6辆，账面原值209.59万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋240平方米，账面原值6.46万元，实现资产使用收入28.66万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额82.23万元，详见下表：

　　(四)绩效自评信息情况

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项），为基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

　　四、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理（项），开展专题调研、视察、检查和工作评议活动开支。

　　五、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项），为人大代表履职费能力提升开支。

　　六、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项），为市人大代表履职费及活动费开支。

　　七、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项），为其他人大事务开支。

　　八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为离退休费用开支。

　　九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项），为机关事业单位养老保险开支。

　　十、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），为医疗费开支。

　　十一、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），为公务员医疗补助开支。

　　十二、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。