民进个旧市委2017年度部门决算

　　民进个旧市委2017年度部门决算

　　第一部分  民进个旧市委概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  民进个旧市委概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　认真履行参政议政、民主监督的职能，组织党派成员发挥自身优势，为全市经济建设献计出力；加强党派思想政治建设、组织建设、领导班子建设，不断提高党派成员自身素质，推动党派工作深入开展；加强与上级党派组织的联系；负责机关日常工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　履行参政议政、民主监督的职能，搞好服务会员的工作，组织党派成员发挥自身优势，为全市经济建设献计出力；加强党派思想政治建设、组织建设、领导班子建设，不断提高党派成员自身素质，推动党派工作深入开展；加强与上级党派组织的联系；完成机关日常工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入民进个旧市委2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即民进个旧市委办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　民进个旧市委2017年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（我单位没有行政工勤编制人员）；在职在编实有行政人员3人。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　民进个旧市委2017年度收入合计60.36万元。其中：财政拨款收入57.14万元，占总收入的94.47%；上年结余3.22万元，占总收入的5.53%。与上年对比略有增加，主要原因人员增资是最主要的原因。

　　二、支出决算情况说明

　　民进个旧市委2017年度支出合计60.36万元。其中：基本支出54.57万元，占总支出的90.41％；项目支出1.41万元，占总支出的2.34％。与上年对比略有增加,主要原因人员增资加大了开支。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障民进个旧市委机关正常运转的日常支出54.57万元。与上年对比略有减少,主要原因厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.51％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障民进个旧市委办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.41万元。与上年对比略有增加,主要原因社会服务、调研等活动的增加。具体项目开支及开展工作情况参政议政会议及大会报告调研、提案调研、会员企业考察租车、办公及会议用餐等共开支1.41万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　民进个旧市委2017年度一般公共预算财政拨款支出54.57万元,占本年支出合计的97.48%。与上年对比略有增加,主要原因人员增资带来的一系列开支的增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）（2012801行政运行款45.95万元；2012804参政议政款1.41万元）支出47.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.60%。主要用于人员工资福利、办公室基本开支及招待等；

　　2.社会保障和就业类支出5.01万元（2080501归口管理的行政单位离退休1.16万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.85万元），占一般公共财政预算拨款总支出的8.95%，主要用于开支退休人员工资，养老保险等；

　　3.医疗卫生和计划生育类支出3.62万元（2100501行政单位医疗2.30万元，2100503公务员医疗补助1.32万元），占一般公共预算拨款开支的6.47%，主要用于人员的医疗保险支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　民进个旧市委2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.45万元，完成预算的72.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.45万元，完成预算的72.5%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在于厉行节约，减少部分活动的开展，有些活动预计到2018年度开展，预留了部分的经费。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.65万元，增加81.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占0%，无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算增加0.65万元，减少81.25%。2017年度“三公”经费支出决算增加的主要原因在于社会服务、调研等活动的开展的增多。

　　 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.45万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，我单位无因公出国情况。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。我单位无车编，未发生公务用车购置及运行维护费用。

　　3.公务接待费支出1.45万元。其中：

　　国内接待费支出1.45万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次263人（其中：外事接待人次0人）。主要用于会员活动、调研考察接待等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无该项接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　民进个旧市委2017年机关运行经费支出6.28万元，与上年对比略有增加,主要原因开展活动的增加。部门机关运行经费主要用于机关办公发生的耗材和办公用品需求，机关工作人员下乡的活动发生的差旅费、接待费等方面。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，民进个旧市委资产总额11.14万元，其中，流动资产7.33万元，固定资产3.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.63万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额为0万元，我单位无政府采购。

　　(四)绩效自评信息情况

　　我单位无次情况

　　（五）其他重要事项情况说明

　　我单位无政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用等情况。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。