民建个旧市委2017年度部门决算

　　民建个旧市委2017年度部门决算

　　第一部分  民建个旧市委概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  民建个旧市委概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　认真履行参政议政、民主监督的职能，组织党派成员发挥自身优势，为全市经济建设献计出力；加强党派思想政治建设、组织建设、领导班子建设，不断提高党派成员自身素质，推动党派工作深入开展；加强与上级党派组织的联系；负责机关日常工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　坚持走中国特色社会主义政治发展道路，大力加强自身建设，不断建立和健全参政议政、民主监督的工作机制，积极参加中国共产党领导的政治协商。

　　致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。是监督政府机构、传达民生、社会服务的行政部门。

　　参政党，主要做好参政议政及调研工作。在2017年度积极履行参政议政的基本职能；2017年重点工作在更好地做好调研和参政议政工作，为2018年度的提案做准备。积极开展社会服务工作，发挥参政党的作用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入民建个旧市委2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。即：民建个旧市委办公室

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　民建个旧市委2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人；在职在编实有行政人员4人。

　　离退休人员2人。其中：退休2人。

　　我单位无公务用车。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　民建个旧市委2017年度收入合计81.68万元。其中：财政拨款收入81.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入合计增加了19.05万元，主要原因分析主要用于增资及年总绩效考核奖励金。

　　二、支出决算情况说明

　　民建个旧市委2017年度支出合计73.88万元。其中：基本支出71.8万元，占总支出的97.18％；项目支出2.08万元，占总支出的2.82％。与上年对比总支出增加了11.25万元，基本支出增加了16万元，项目支出减少了2.06万元,主要原因分析办公行政成本有所减少，人员经费开支因增加了绩效奖励增加幅度较大。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障民建个旧市委机关办公室正常运转的日常支出71.08万元。与上年对比增加了16万元,主要原因分析2017年增加了在编在册人员的绩效考核奖励，增加了人员经费的开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费65.18万元，支出占基本支出的90.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6.62万元，占基本支出的9.22％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障民建个旧市委办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项行政事业业务工作的经费支出2.08万元。与上年对比减少了2.06万元,主要原因分析行政成不有所降低。具体开支：社会服务活动及调研。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　民建个旧市委2017年度一般公共预算财政拨款支出62.8万元,占本年支出合计的85%。与上年对比增加支出21.25万元,主要原因分析人员经费开支因增加了绩效奖励增加幅度较大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出62.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%。主要用于2012801民主党派及工商联事务行政运行支出60.72万元，占一般公共服务支出的96.69%；2012804参政议政支出0.54万元，占一般公共服务支出的0.86%；2012899其他民主党派及工商联事务支出1.55万元，占一般公共服务支出的2.47%；

　　2.社会保障和就业（类）支出6.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休1.68万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.3万元；

　　3.医疗卫生和计划生育（类）支出4.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于2101101行政单位医疗3.13万元；2101103公务员医疗补助1.58万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　民建个旧市委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为2.24万元，完成预算的64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.24万元，完成预算的74.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格遵守八项规定，厉行节约，减少“三公”经费开支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.08万元，增长3.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上一年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上一年持平；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长3.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年度民建个旧市委举行了第十二次代表大会，支出略有增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.24万元，占3.03%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国情况。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具我单位未购置公务用车。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车运行维护开支。

　　3.公务接待费支出2.24万元。其中：

　　国内接待费支出2.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民建组织之间的交流、会内调研学习以及会内会员会议用餐等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无境外接待发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　民建个旧市委2017年机关运行经费支出6.62万元，与上年对比增加了0.76万元,主要原因分析2017年民建个旧市委召开了民建个旧市委第十二次代表大会，因此增加了开支。部门机关运行经费主要用于办公费1.29万元，邮电费0.04万元，差旅费0.7万元，会议费0.3万元，培训费0.01万元，公务接待费0.56万元，会议劳务费0.24万元，工会经费0.25万元，其他交通费3.6万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，我单位资产总额30.65万元，其中，流动资产26.12万元，固定资产4.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.20万元，其中固定资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　民建个旧市委2017年度无政府采购支出情况。

　　(五)绩效自评信息情况

　　我单位2017年度无绩效自评情况。

　　（六）其他重要事项情况说明

　　我单位2017年度无其他重要事项情况。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。