中国共产党个旧市委员会老干部局2017年度部门决算

　　中国共产党个旧市委员会老干部局2017年度部门决算

　　第一部分  中国共产党个旧市委员会老干部局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党个旧市委员会老干部局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党个旧市委员会老干部局的基本任务是宣传贯彻中央有关老干部工作的方针政策，管理老干部的安置、服务工作。制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究。抓好老干部政治、生活待遇的落实。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，在州委老干部局的精心指导和市委、市政府的正确领导下，个旧市委老干部局坚持以中国特色社会主义理论体系为指导，以为党的事业增添正能量为统领，全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和在云南考察工作时的重要讲话精神，紧紧围绕“四个战略”布局，以全面落实老干部的政治生活待遇为主线，以落实中办、国办《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》为主要任务，围绕中心、服务大局，着力研究和解决老干部工作中遇到的重点难点问题，紧紧围绕红河州“融入滇中、联动南北、开放发展”三大战略和市委“12536”总体发展思路，以全面建成小康社会为目标，以资源型城市转型为主线，为“诗意个旧，人文锡都”，实现个旧跨越发展作出了积极的努力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党个旧市委员会老干部局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.中国共产党个旧市委员会老干部局

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党个旧市委员会老干部局2017末实有人员编制11人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员51人。其中：离休39人，退休12人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党个旧市委员会老干部局2017年度收入合计529.97万元。其中：财政拨款收入529.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了21.05万元，主要原因是财政拨入人员调资款及年底奖励政策补助，导致总收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党个旧市委员会老干部局2017年度支出合计553.78万元。其中：基本支出543.78万元，占总支出的98％；项目支出10万元，占总支出的2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加支出65.18万元,主要原因是在职人员增加、年底发放奖励政策补助及增发离休干部生活补助，导致支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障中国共产党个旧市委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出543.78万元。与上年对比增加了65.18万元,主要原因是在职人员增加、年底发放奖励政策补助及增发离休干部生活补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障中国共产党个旧市委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。与上年对比无增减。用于对老干部活动中心设备提升改造。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党个旧市委员会老干部局2017年度一般公共预算财政拨款支出543.78万元,占本年支出合计的98%。与上年对比增加了65.18万元,主要原因是在职人员增加、年底发放奖励政策补助及增发离休干部生活补助。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出5.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于退休人员公用经费（商品和服务支出）；对个人和家庭的补助（退休工资）等支出。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出54.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%。主要用于企业离休干部离休费。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）支出183.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.84%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出等。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出14.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

　　5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出272.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.11%。主要用于企业离休人员对个人和家庭的补助支出（生活补贴、改革性补贴、自治州津贴、护理费）。

　　6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出7.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于职工医疗保险。

　　7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于职工医疗保险。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党个旧市委员会老干部局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为3.05万元，完成预算的33.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.05万元，完成预算的33.89%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待的相关规定，减少了公务接待的人次。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少8.64万元，下降73.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.07万元，下降100%；公务接待费支出决算减少5.57万元，下降64.64%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革后无公车支出，严格执行公务接待的相关规定减少公务接待人次。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出3.05万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出3.05万元。其中：

　　国内接待费支出3.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老干部服务及管理产生的接待12批次120人发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于老干部服务管理工作发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中国共产党个旧市委员会老干部局2017年机关运行经费支出54.37万元，与上年对比增加了42.68,主要原因是办公经费、其它商品及服务支出、办公设备购置费用的增加，导致机关支行经费支出的增加。部门机关运行经费主要用于办公费、平台用车、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，中国共产党个旧市委员会老干部局资产总额209.61万元，其中，流动资产161.51万元，固定资产48.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36.62万元，其中固定资产减少27.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产24项，账面原值11.66万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额4.71万元，其中用于货物采购3.59万元、服务采购1.12万元。

　　(五)绩效自评信息情况

　　我单位无此情况。

　　（六）其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项），为实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

　　六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），为其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），为财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），为财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十一、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。