九三学社个旧市委2017年度部门决算

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  　九三学社个旧市委2017年度部门决算

　　第一部分 九三学社个旧市委概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  九三学社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　九三学社是以科技界高、中级知识分子为主的具有政治聪明特点的正党， 是接受中国共产党领导，与中国共产党亲密合作、致力于建设有中国特色社会主义事业的参政党。其主要职能是参政议政，民主监督。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度重点工作任务是：

　　1.认真学习贯彻中共十八大、十九大精神，按照社中央提出的“建设思想上更加坚定、履职上更加坚实、组织上更加坚强的参政党”工作要求，紧紧围绕市委提出的各项目标任务，弘扬爱国民主科学精神，推动工作创新，积极履行参政党职责，为促进全市经济社会平稳健康发展作出了应有的贡献。

　　2、以社会服务工作为切入点，提高服务能力,提升社会服务水平,树立九三学社良好社会形象。

　　3、以加强自身建设为基础，为建设新时期参政党努力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年决算编报的行政单位数1个，即九三学社个旧市委员会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　九三学社个旧市委2016年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人；在职在编实有行政人员2人。

　　离退休人员2人。其中：退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  九三学社个旧市委 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 九三学社个旧市委2017部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计43.15万元。其中：财政拨款收入43.15万元，占总收入的10%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加3.49万元，主要原因分析人员工资增加。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计42.52万元。其中：基本支出42.28万元，占总支出的99.44％；项目支出0.24万元，占总支出的0.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加2.16万元,主要原因是人员工资增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障九三学社个旧市委员会正常运转的日常支出42.29万元，与上年对比增加支出1.93万元,增加原因主要是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出35.53万元，占基本支出的84.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6.75万元，占基本支出的15.96％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障九三学社个旧市委员会为完成行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出（如办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用）共6.99万元，占总支出的16.44%。与上年支出数6.94万元相比，基本持平。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　九三学社个旧市委2017年度一般公共预算财政拨款支出42.52万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加支出2.15万元,主要原因人员工资增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出35.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.15%。其中：2012801行政运行支出35.39万元；2012804参政议政支出0.24万元，主要用于在职人员工资，公用经费。

　　2.社会保障和就业（类）支出4.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%。其中：2080501行政单位离退休2支出4.05万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2.94万元，主要用于退休人员经费及在职人员养老保险缴费支出。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出2.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。其中：2101101行政单位医疗支出1.75万元；2101103公务员医疗补助支出1.09万元。主要用于在职职工医保缴费及公务员医疗补助。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　九三学社个旧市委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.58万元，完成预算的19.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算的19.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.14万元，增长24.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长24.14%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是物价上涨，接待人数也有所增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.58万元，占19.33%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.58万元。其中：

　　国内接待费支出0.58万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来调研考查的上级领导。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　九三学社个旧市委2017年机关运行经费支出6.75万元，与上年对比减少0.19万元,主要是由于厉行节约的原因，我们减少了部分活动。部门机关运行经费主要用于机关日常办公经费、参政议政会议费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，XX部门资产总额9.83万元，其中，流动资产6.73万元，固定资产3.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.05万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　我单位本年度无政府采购。

　　(五)绩效自评信息情况

　　无

　　（六）其他重要事项情况说明

　　 无

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100475901111