个旧团市委2017年度部门决算

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    个旧团市委2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市团市委概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧团委概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。共青团的主要职能：（一）发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、 团结和带领好青年；（二）发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务；（三）发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、广泛开展志愿服务活动。组织动员青年志愿者参与 以“凝聚群团力量 弘扬志愿精神 提升人居环境”为主题的红河州工青妇组织“三月春风行动”、第二届“庆五一•迎州庆”樱桃杯山地自行车耐力爬坡赛、“雷锋”爱心送考志愿服务、关爱农民工子女、禁毒防艾、团员青年进社区等形式多样的志愿服务活动。2、激励引导广大青年积极投身经济建设。团市委紧紧围绕市委率先实现跨越发展的要求部署，引导广大青年深刻认知把握我市经济社会发展思路，深刻认识在推进跨越发展中所肩负的时代使命，结合职能优势全面推进我市跨越发展。3、扎实推进青年创业就业。与金融机构合作，积极开展创业贷款和小额担保贷款工作，2017年我委将完成创业贷款70笔，小额担保贷款20笔。其中贷免扶补完成放款700万元带动就业人数202人，小额担保240万元带动就业人数64人。4、积极培养一批有文化、懂技术、会经营的新型农村青年，广泛开展就业创业技能培训，提高农村青年就业技能。选树一批有思想、有能力、有抱负的青年创业典型，找到一条扶持青年创业、促进青年就业的有效途径，帮扶一批有志青年实现创业就业梦想，进而激发全市青年的创业热情，营造勇于创业、乐于创业、善于创业的浓厚氛围。5、由共青团个旧市委及个旧市青年之家联合新创“锡都青年说”活动，该活动是十九大以来团市委推出的一个为助力广大锡都青年实现人生出彩搭建平台的系列活动，活动将围绕当下锡都青年最关心、最热门的话题，以不同的主题、不同的方式持续开展。第一期“锡都青年说·创业‘思’董会”已于11月在我市金水湖畔创新创业服务平台培训中心成功举办，活动邀请到个旧市委副书记、市长赵刚，上海泽阳智能科技有限公司CEO张元刚，个旧市特色工业园区管委会主任、沙甸区区长王洪等嘉宾出席，活动收到了非常好的社会反响，团市委将以该活动为契机，更加走进青年、贴近青年、倾听青年心声，助力青年成长、成才、成功！

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧团市委2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　共青团2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。此车在公务用车平台。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　团市委2017年度收入合计239万元。其中：财政拨款收入239万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加12%，主要原因是工资福利调高标准，导致收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　团市委部门2018年度支出合计249万元。其中：基本支出103万元，占总支出的44％；项目支出146万元，占总支出的63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加9%,主要原因人员经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障团市委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出103万元。与上年对比增长40%,主要原因分析人员经费较上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障团市委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146万元。与上年对比减少16%,主要原因是我单位西部志愿者人数较上年减少。主要用于西部志愿者生活补贴及各种养老保险以及基层团建工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　团市委部门2018年度一般公共预算财政拨款支出235万元,占本年支出合计的95%。与上年对比增长2%,主要原因是人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出235万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95%。其中2012901(行政运行)89万元，2012902（一般行政管理事务）78万元，2012999（其他群众团体事务支出）68万元。主要用于我单位人员工资及工作经费，西部志愿者的生活补贴。

　　2.社会保障和就业（类）支出7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。其中2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）7万元，主要用于单位人员的养老保险缴纳。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。其中2101101（行政单位医疗）万元，2101103（公务员医疗补助）2万元，主要用于单位人员医疗保险的缴纳。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　团市委部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为6.55万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.47万元，完成预算的80%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的20%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位组织“寸轨徒步”活动公务用车次数多，费用增加。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少6.45万元，下降99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5.47万元，增长5450%；公务接待费支出决算减少3.92万元，下降4900%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻执行厉行节约政策。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.47万元，占99%；公务接待费支出0.08万元，占1%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6.47万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出6.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车平台相关费用等。

　　3.公务接待费支出0.08万元。其中：

　　国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级对我单位青年之家调研发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　团市委部门2017年机关运行经费支出8.29万元，与上年对比增长56%，主要原因是我单位开展活动多。部门机关运行经费主要用于办公费支出1.06万元，电话费支出0.11万元，差旅费支出0.04万元，培训费支出0.03万元，公务接待支出0.08万元，劳务费支出0.13万元，工会支出0.37万元，交通费用支出6.47万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，团市委部门资产总额37.92万元，其中，流动资产0万元，固定资产37.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度政府采购计划金额2.89万元，实际支出总额2.89万元，全部为采购货物。

　　(五)绩效自评信息情况

　　我单位无此情况

　　（六）其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、一般公共服务（类）其他群众团体事务（款）行政运行（项），为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　四、一般公共服务（类）其他群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项极科目的其他项目支出。

　　五、一般公共服务（类）其他群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）为除上述项目以外用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）相关机构事务支出。

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100471201111