个旧市中华职业教育社2017年度部门决算

　　个旧市中华职业教育社2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市中华职教社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市中华职教社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市中华职业教育社（以下简称个旧市中华职教社）主要职能。团结联系有关社会力量开展职业教育的调查、研究与实验，探索我市改革和发展职业教育的途径，并就有关问题向党和政府提出建议;宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与“科教兴市”战略的实施，推动我市职业教育事业的健康发展;实施“温暖工程”，发挥教育中介组织的作用;开展职业教育和民办教育思想的研究;联系民办教育界人士，促进民办教育机构的沟通与交流，推动民办教育事业的健康发展;为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的意见、要求和建议。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、加强学习，提高政治站位

　　2、举行中华职教社立社100周年纪念活动

　　2017年5月11日，个旧社举行中华职教社立社100周年纪念活动。市委常委、市委统战部部长念培光、统战部常务副部长周建龙、各乡、镇（区）、２６个社区相关领导、部分社员代表6０余人出席纪念活动。市委常委、市委统战部部长培光出席会议并作了讲话，念部长的讲话对职教社工作的开展具有指导意义。

　　会议布置了“个旧市统战部统战进社区及温暖工程 -光彩事业”人才培养工作，要求城区办、各乡、镇（区）做好宣传工作，组织人员对贫困家庭学生摸底调查，动员学生就读与州财校联合开办的“温暖工程”扶贫班。

　　3、深入调查研究，积极建言献策

　　据统计，2017年我社社员在个旧市第十二届人大一次会议提交的人大建议3件，在个旧市十二届一次政协会议提案共7件。

　　 4、以“温暖工程”为平台，开展各项公益活动

　　基层组织积极参与或协助有关部门开展培训；举办民办幼儿园保育员培训，促进民办学前教育发展；助力精准扶贫工作，实施技能扶贫、职教脱贫；开展“送温暖”活动，为贫困户、贫困学生送温暖

　　2017年，个旧社完成各类培训4期，共602人，帮扶学生46人，脱贫攻坚挂包帮3户13人，为农村46户建档立卡户、贫困户捐赠价值7.6万元新衣物。全年，各项公益活动投入资金10.6万元。

　　5、加强组织建设，基层组织活动各具特色

　　2017年，个旧社发展社员2人，现有社员总数 340人，团体社员单位11个，社员小组20个。

　　6、其他工作

　　“抓典型，做示范”项目工作有新进展；重视多渠道宣传，提升职教社影响力。

　　2017年，我社共上报信息17篇次，其中，在中央社发表3篇，省社发表4篇，州社发表6篇，个旧时讯发表2篇，个旧电视台报道2则，锡都统战6篇。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧中华职业教育社部门2017年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆(已经交平台)。

　　第二部分  个旧中华职业教育社年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  个旧市中华职业教育社年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧中华职业教育社部门2017年度收入合计40.53万元。其中：财政拨款收入40.53万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比2017年比2016年收入（27.32）增加13.21万元，主要原因是基本性职工工资支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧中华职教社部门2017年度支出合计40.53万元。其中：基本支出35.95万元，占总支出的88.7％；项目支出3.66万元，占总支出的9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比（2016年支出27.32）增加13.21万元，主要原因是基本性职工工资支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障中华职教社机关、正常运转的日常支出35.95万元。与上年对比（2016年支出20.8万元）支出增加15.1万元,主要原因人员经费（基本工资、津贴补贴）增加幅度大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出（33.3万元）占基本支出的92.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.4％，基本支出2017年人均增加1.8万元

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市中华职教社机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.66万元。与上年对比（2016年支出5.65万元）减少1.99万元,主要原因是实施“温暖工程”各项公益活动支出减少。具体项目开支主要“温暖工程”“中职学生助学、农民工培训、民办幼儿园保育员培训（168人）等费用支出，在培训中也厉行节约减少支出，例如，保育员培训没有为学员支出学费，减少了支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧中华职教社部门2017年度一般公共预算财政拨款支出40.53万元,占本年支出合计的100%。与上年对比(2016年支出27.32万元)增加13.2万元,主要原因是政府奖励性政策执行增加人员经贯支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出中，201-29-01“行政运行”（项）支出30.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.56%。主要用于工资福利支出26.01万元，商品与服务支出2.65万元，对个人和家庭补助2.07万元。

　　2. 一般公共服务（类）支出中，201-29-02“一般行政管理事务”（项）支出3.66 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.2%。主要用于工资福利其他社会保障缴费0.1万元，商品与服务支出3.56万元 。

　　3. 社会保障和就业（类）支出中，208-05-02“养老保险”（项）支出2.7 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出。

　　4. 医疗卫生与计划生育（类）支出中，210-11-02“事业单位医疗”（项）支出1.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于机关事业单位医疗保险费支出。

　　5. 医疗卫生与计划生育（类）支出中，210-11-03“公务员补助”（项）支出0.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市中华职教社部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.0万元，支出决算为1.71万元，完成预算的85.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.71万元，完成预算的85.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年（2.23万元）减少0.52万元，下降23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.85万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.35万元，增长80%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:减少项为单位公务用车已实行车改交政务中心统一调配；误把平台使用公务用车费用列入单位车辆运行费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.71万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出1.71万元。其中：

　　国内接待费支出1.71万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于温暖工程培训、外县到我社交流发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧中华职教社部门2017年机关运行经费支出2.65万元，与上年对比（2016年0.9万元）增加1.75万元,主要原因是办公室搬迁、办公用品及耗材增加。部门机关运行经费主要用于单位办公耗办公用增加。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧中华职业教育社部门资产总额25.22万元，其中，流动资产3.24万元，固定资产21.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年（2016年27.89万元）相比，本年资产总额减少2.67万元，其中固定资产无增减变化0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度政府采购支出总额0万元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　无。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无 。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。