中国致公党个旧市基层委员会2017年度部门决算

　　中国致公党个旧市基层委员会2017年度部门决算

　　第一部分  中国致公党个旧市基层委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 中国致公党个旧市基层委员会2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 中国致公党个旧市基层委员会年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  中国致公党个旧市基层委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　致公党个旧市基层委员会，属民主党派，单位性质属行政机关，其职能是参政议政,民主监督。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年工作重点主要在完成上级业务部门工作要求的同时，积极参与调研、参政议政和社会服务等方面开展工作，更好地为地方经济社会发展献计出力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　2017年部门决算编报的单位共1个，归属行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　本部门实有人员编制2人，其中：行政编制2人，在职在编实有行政人员2人。

　　离退休人员0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年本部门决算总收入38.94万元，其中：财政拨款收入38.94万元，占总收入的100%；与上年同期决算支出24.86万元,收入增加14.08万元,收入增加的原因是随政策因素的增加,收入相应增长。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年本部门决算总支出38.94万元，其中：基本支出38.67万元，占总预算总支出38.94万元的99.3％，与上年同期24.6万元相比,支出增加14.07万元；项目支出0.27万元，占总预算支出的0.7％，与上年同期相比，项目收支增幅持平。

　　（一）基本支出情况

　　2017年本部门用于保障机关正常运转的日常运行支出38.67万元。包括基本工资，津贴补贴,奖金,其他社会保障缴费支出31.94万元占基本支出38.67万元的82.60％,与上年人员支出19.28万元对比，人员支出增加12.66万元;日常公用经费支出6.73万元，占基本支出38.67万元的17.40％,与上年日常公用经费5.31万元对比,公用支出增加1.41万元。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度本部门项目支出0.27万元,比上年同期项目支出0.27万元对比,项目收支增幅持平。具体项目开支了个财行[2017]0175号年度会议费，参政议政课题调研项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年本部门一般公共预算财政拨款支出38.94万元, 占本年支出38.94万元的100%。与上年同期24.87万元对比,增加支出14.07万元。经费增加的原因是随政策因素的增加,支出相应增大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 一般公共服务支出34.25万元占一般公共预算财政拨款支出38.94万元的87.95%；其中：2012801项33.98万元、2012804项0.27万元。该项支出主要用于维持本单位的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等一般性的正常运转支出。

　　2.社会保障和就业支出2.6万元, 占一般公共预算财政拨款支出38.94万元的6.71%，其中：2080505项2.60万元。该项支出主要用于本单位的基本养老保险支出。

　　3. 医疗卫生与计划生育支出2.08万元占一般公共预算财政拨款支出38.94万元的5.34万元，其中：2101101项1.51万元、2101103项0.57万元。该项支出主要用于本行政单位医疗，公务员医疗补助等正常运转支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　本部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2.24万元，完成预算的112%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的XX%(本单位没有此方面的预算,不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的XX%(没有此方面的预算,不可比)；公务接待费支出决算为2.24万元，完成预算的112%,2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是党派工作维持正常调研的基础上,2017年是本单位五年一次的换届年,为顺利地组织换届,前期做了大量工作的布置和安排,故,接待费用有所增加。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数2.24万元,比上年同期“三公”经费财政拨款支出决算数1.86万元，增加支出0.38万元，比上年同期增长17%。其中：因公出国（境）费支出决算（无预、决算支出，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算0万元,比上年同期0.2万元,减少支出0.2万元，本年无支出,不可比；公务接待费支出决算2.24元, 比上年同期1.65万元,增加支出0.59万元，比上年同期增长64.25%。2017年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是: 是党派工作维持正常调研的基础上,2017年是本单位五年一次的换届年,为顺利地组织换届,前期做了大量工作的布置和安排,故,接待费用有所增加。

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出2.24万元，占支出预算数的88%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　3.公务接待费支出2.24万元。其中：

　　国内接待费支出2.24万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位工作运转（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　本部门2017年机关运行经费支出 34.25万元，与上年对比23.33万元,增加支出10.92万元,主要原因是随政府政策因素的增加支出相应增大。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，中国致公党个旧市基层委员会资产总额7.98万元，其中，流动资产4.51万元，固定资产3.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.49万元，其中固定资产不变动。本单位无房屋,目前现有的办公用房是与个旧市政协合署办公。

　　(三)政府采购支出情况

　　我部门无此类情况

　　(五)绩效自评信息情况

　　我部门无此类情况

　　（六）其他重要事项情况说明

　　我部门无此类情况

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。