中国共产党个旧市委直属机关工作委员会2017年度部门决算

　　中国共产党个旧市委直属机关工作委员会2017年度部门决算

　　第一部分  中国共产党个旧市委直属机关工作委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党个旧市委直属机关工作委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）负责市直机关党的建设工作，指导市直机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风建设，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻落实。

　　（2）负责宣传党的路线、方针、政策，指导工委所属各单位、各部门做好对党员干部职工进行形势、任务教育工作。

　　（3）负责审批工委基层党组织的设置，委员会的组成和所属党委、党总支、直属党支部书记、副书记的任免，按照规定权限审批党员违反党纪的处分决定。

　　（4）负责机关党风廉政建设工作，调查了解基层干部群众对市直机关和党员干部的意见，并及时向市委汇报。

　　（5）做好机关党员和党务干部的教育、管理和培训工作，负责审批新党员和预备党员转正。

　　（6）指导、检查、督促基层党组织制定党员发展工作计划，做好入党积极分子的培养、教育、考察。

　　（7）参与指导、检查、监督市直机关各单位党员领导干部民主生活会情况和领导班子中心组的理论学习情况。

　　（8）领导市直机关工会的工作。

　　（9）完成市委、市政府交办的其他工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　市直机关工委按照全面从严治党的要求，结合机关党建工作实际，加快形成市直机关全面从严治党的常态化长效化机制，积极落实好机关基层党建的各项重点任务。一是推进“两学一做”学习教育常态化制度化；二是增强党员意识，继续巩固和深化“增树做”活动；三是认真组织学习党的十九大精神；四是规范组织生活，坚持全面从严治党；五是开展丰富多彩的机关文化活动，增强机关党建软实力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市直机关工委2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人）。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市直机关工委2017年度收入合计130.91万元。其中：财政拨款收入130.91万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少7.67万元，主要原因分析为人员变动，厉行节约。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市直机关工委2017年度支出合计124.66万元。其中：基本支出119.78万元，占总支出的96.1％；项目支出4.88万元，占总支出的3.9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少2.31万元,主要原因分析为厉行节约。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市直机关工委正常运转的日常支112.82万元。与上年对比减少14.15万元,主要原因分析为人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.75％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市直机关工委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.88万元。与上年对比减少3.9万元,主要原因分析为厉行节约。具体项目开支及开展工作情况为机关党员教育及党风廉政建设工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市直机关工委2017年度一般公共预算财政拨款支出124.66万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少11.09万元,主要原因分析为厉行节约。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出102.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.92%。其中，行政运行（2013601）支出97.24万元，占总支出的95.23％；一般行政管理事务（2013602）支出4.88万元，占总支出的4.77％。主要用于工资福利支出，保障行政运行等。

　　2.社会保障和就业支出13.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.73%，其中，行政事业单位离退休（2080501）支出4.61万元，占总支出的34.45％；机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出8.77万元，占总支出的65.55%。主要用于离退休人员工资福利、单位基本养老保险缴费等经费支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出9.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%，行政单位医疗（2101101）支出为5.48万元，占总支出的59.89％，公务员医疗补助（2101103）支出为3.67万元，占占支出的40.11％。主要用于公务员医疗补助、医疗保险等支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市直机关工委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.34万元，完成预算的11.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0X%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的11.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.9万元，下降72.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算0万元，无变动；公务接待费支出决算减少0.9万元，下降72.59%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.34万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.34万元。其中：

　　国内接待费支出0.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机关工委业务开展发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市直机关工委2017年机关运行经费支出6.96万元，与上年对比减少3.47万元,主要原因分析为厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等费用支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市直机关工委资产总额40.08万元，其中，流动资产30.21万元，固定资产9.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.65万元，其中固定资产减少24.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值26.25万元（无偿划拨至市纪委）；报废报损资产1项（办公设备），账面原值1.95元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　因工作需要，本单位采购打印机等办公器材，采购计划金额2.74万元，实际采购金额2.67万元。

　　(五)绩效自评信息情况

　　无

　　（六）其他重要事项情况说明

　　无

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。