个旧市政务服务管理局2017年度部门决算

　　个旧市政务服务管理局2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为认真贯彻落实《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发< 关于深化政务公开加强政务服务的实施意见>的通知》（云办发〔2011〕15号）、《红河州人民政府办公室关于成立各县市人民政府政务服务管理局的通知》（红政办发〔2011〕248号）文件要求，在市委、市政府的关心及有关部门的大力支持下，个旧市政务服务管理局（以下简称“市政务局”）于2011年12月经编委批准成立，其主要职能为:

　　1.负责市级政府自身建设及政务公开工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设；

　　2.负责市政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；

　　3.负责对市级部门、乡镇（区、办事处）单独设立的办事大厅进行管理、指导和监督；

　　4.负责市公共资源交易中心的管理工作；

　　5.负责市投资项目审批服务中心的管理工作；

　　6.指导各部门行政审批制度改革，负责市级机关在市政务服务中心设置服务窗口的工作协调，对行政审批事项及公共服务事项的办理进行监督管理；

　　7.负责对所属单位工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，对窗口工作人员的工作进行评价、考核；

　　8.承办市人民政府和上级机关交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，个旧市政务服务管理局围绕建立“职能科学、结构优化、廉洁高效、人民满意的服务型政府”的目标，坚持转变政府职能，在推进政府职能转变、提升政府行政效能、提高依法行政水平、弘扬求真务实作风、加强反腐倡廉建设等方面取得新成效，为完成今年我市经济社会发展各项目标任务提供有力保障。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市政务服务管理局年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市政务服务管理局2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制2人；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员2人。

　　无离退休人员。

　　无车辆编制。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市政务服务管理局2017度收入合计183.67万元。其中：财政拨款收入175.67万元，占总收入的95.64%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.00万元，占总收入的4.36%。与上年对比增加68.62万元，主要是因为2017年财政供养人员增加，工资调整，工资增加数、各项补发数导致差异。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市政务服务管理局2017年度支出合计170.20万元。其中：基本支出145.07万元，占总支出的85.24％；项目支出25.13万元，占总支出的14.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加74.19万元, 主要是因为2017年财政供养人员增加，工资调整，支付2016年办公场地租赁费等导致差异。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障市政务局机关、市政务中心、市投资项目审批服务中心等机构正常运转的日常支出132.50万元。与上年对比增加56.29万元，主要是因为2017年财政供养人员增加，工资调整，工资增加数、各项补发数导致差异。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.66％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障市政务局机关、市政务中心、市投资项目审批服务中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.13万元。与上年对比增加8.72万元, 主要是因为支付2016年办公场地租赁费等导致差异。主要用于如工作业务费、水电费、网上审批平台项目建设等开支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出165.40万元,占本年支出合计的97.18%。与上年对比增加69.39万元, 主要是因为2017年财政供养人员增加，工资调整，支付2016年办公场地租赁费等导致差异。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出145.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.85%。其中，2010301（行政运行）支出120.18万元，2010302（一般行政管理事务）支出25.13万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助及办公设备购置；

　　2. 社会保障和就业支出11.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。其中，2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出11.21万元。主要用于社会养老保险保障；

　　3. 医疗卫生与计划生育支出8.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。其中，2101101（行政单位医疗）支出6.47万元，2101103（公务员医疗补助）支出2.42万元。主要用于医疗保障。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为2.49万元，完成预算的49.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.49万元，完成预算的49.8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是政务局严格执行中央八项规定、厉行节约的有关要求，严格控制，切实压缩“三公”经费支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.25万元，下降10.04%。其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算减少0.51万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.26万元，增长10.44%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是政务局严格执行中央八项规定、厉行节约的有关要求，严格控制，切实压缩“三公”经费支出

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.49万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出2.49万元。其中：

　　国内接待费支出2.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次286人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级以及各县市政务局交流学习工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市政务服务管理局2017年机关运行经费支出7.77万元，与上年对比减少8.64万元,主要原因是政务局严格执行中央八项规定、厉行节约的有关要求，严格控制经费支出。部门机关运行经费主要用于如工作业务费、办公及印刷费、水电费、网上审批平台项目建设等开支。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市政务服务管理局资产总额93.14万元，其中，流动资产43.85万元，固定资产49.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.43万元，其中固定资产无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　个旧市政务服务管理局2017年度政府采购支出总额为0元及货物、工程、服务金额为0元，以及授予小微企业合同金额为0元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　我单位无此情况。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　我单无此情况。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、用事业基金弥补收支差额，为各级机构用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　五、一般公共服务支出，反映政府提供一般公共服务的支出。

　　六、行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　七、一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　八、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。