个旧市文学艺术界联合会2017年度部门决算

　　个旧市文学艺术界联合会2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市文联概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市文联概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）、贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织广大文艺家，为繁荣和发展社会主义文艺事业，建设社会主义精神文明和物质文明贡献力量。

　　（2）、指导本地区文艺协会开展工作，配合党委和政府各时期的中心工作，正确引导舆论，参与策划和组织重要的专业性文艺创作、展演活动；推广普及社会主义文学艺术活动，提高、发掘与扶持具有地方特色、民族个性和民间活动的文化艺术项目，活跃人民群众的文化生活。

　　（3）、加强同文艺家协会、社团以及相关部门的广泛联系与合作，促进本地区文化艺术事业的发展；加强与得港澳台地区及国外文学艺术团体、人士的交流合作，宣传介绍本地区社会主义现代化建设情况，增进相互间的了解、团结和友谊。

　　（4）、加强对文艺家和专业人员的联络、协调和服务，反映他们的意愿和要求，关心他们的工作和生活，依法维护他们的合法权益。

　　（5）、完成市委、市政府和上级文联交办的其他任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　开展“我们的中国梦—送欢乐下基层”文艺志愿服务活动。2017年1月20日，个旧市文联组织来自我市书法、美术、摄影3个协会的17名会员，深入大屯镇小寨村委会小王家寨村民小组开展了“深入生活、扎根人民”、“践行社会主义核心价值观”主题实践活动暨“我们的中国梦——送欢乐下基层”文艺志愿服务活动，为村民写春联、画年画、拍全家福。

　　 中国当代知名作家、艺术家“世界锡都”个旧行。2017年6月，邀请中国文联副主席、中国作协名誉副主席、世界笔会全中国笔会中心会长丹增及马原、王祥夫、玄武、姚林、荆歌、林那北、潇潇、孙大梅、周东江、田瑛、曹语凡、施施然、扬扬、雨田、范晓波等29名全国知名作家、文艺家到个旧开展为期4天的采风活动。

　　 11月18日至19日州庆期间，个旧文联组织我市10余位知名画家赴乍甸牛奶小镇开展了以“小镇故事多·牛奶小镇文化周”为主题的写生创作活动

　　《个旧文学》出版了1至6期。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市文联2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市文联2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

　　离退休人员3人。其中：离休1人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2018年度收入合计149.32万元。其中：财政拨款收入149.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加54.38万元，主要原因分析单位本年人员增资，财政安排经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市文联2017年度支出合计150.15万元。其中：基本支出150.15万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占单位本年总支出的0％。与上年对比增加57.11万元,主要原因分析在职人员增资，财政安排经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障人员经费正常运转的日常支出113.96万元。与上年对比增加53.27万元,主要原因分析单位本年在职人员增资，财政安排经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.36％；用于保障日常公用经费支出16.59万元，与上年对比增加3.84万元,主要原因分析单位本年在职人员增加，协会活动增加，办公费用增加。包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.12％。

　　（二）项目支出情况

　　我单位2017年度无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市文联2017年度一般公共预算财政拨款支出150.15万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加57.11万元,主要原因分析单位本年在职人员增资，财政安排经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出119.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.53%。其中：2012999项支出119.41万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出22.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15%。其中2080502项支出12.73万元，主要用于事业单位离退休支出；2080505项支出9.80万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　    3.医疗卫生与计划生育（类）支出8.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%，其中：2101102项支出5.68万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴纳；2101103项支出2.53万元，主要用于单位公务员医疗保险补助。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市文联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.09万元，支出决算为0.21万元，完成预算的233%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的150%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因单位本年工作业务量增加，导致接待费支出数超预算数。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.12万元，增长233%。其中：因公出国（境）费支出决算增0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长233%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年工作业务量增加，导致接待费支出增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.21万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.21万元。其中：

　　国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待上级领导、五个协会工作支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市文联2017年机关运行经费支出16.59万元，与上年对比增加3.84万元,主要原因分析单位本年人员增加，协会活动增加，办公费用增加。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市文联资产总额22.91万元，其中，流动资产13.65万元，固定资产9.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.31万元，其中固定资产增加2.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年部门年度政府采购计划金额2.31万元，实际支出总额2.31万元，全部为采购货物。

　　(四)绩效自评信息情况

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　　　三、其他群众团体事务支出，反映除上述项目以外其他群众团体事务方面的支出。

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　五、事业单位医疗，为财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　六、公务员医疗补助，为财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　九、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。