个旧市特色工业园区管理委员会2017年度部门决算

　　个旧市特色工业园区管理委员会2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市特色工业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市特色工业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、认真贯彻落实党的路线方针政策，落实好国家、省、州涉及特色工业园区的法律法规和市委、市政府的重大决策及工作部署，制定特色工业园区规章制度，领导和组织特色工业园区各项工作，承担特色工业园区管理职责。

　　2、依据个旧市经济社会发展规划、城市建设总体规划，编制特色工业园区总体规划、产业发展规划、开发建设方案和特色工业园区年度计划，经批准后组织实施。

　　3、负责特色工业园区招商引资和对外经济合作，建立特色工业园区项目储备库，为投资商提供咨询服务。依照有关规定做好特色工业园区企业、项目的审核、报批工作；落实特色工业园区企业的各类优惠政策，加强企业管理和服务，切实维护企业合法权益；负责特色工业园区生产要素、协调服务和企业运行监督指导，规范特色工业园区企业统计、信息网报等工作。

　　4、承担编制特色工业园区财务收支计划，负责特色工业园区各类项目建设资金筹措，做好国有资产监督管理工作。

　　5、承办市委、市人民政府交办的其他工作事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.园区平台建设稳步推进，各项经济指标健康运行

　　(1)园区机构组建取得跨越式进步。

　　个旧市特色工业园区管理委员会2013年6月被省人民政府批准为省级工业园区；2015年9月被省科技厅批准为省级高新技术产业开发区。2018年2月，成功进入《中国开发区审核公告目录》名册，成为国家核准的园区。作为云南省省级工业园区、云南省高新技术产业开发区，按照红复【2015】22号文件批复指示，园区管委会始终致力于园区体制机制建设方面的工作，向市编办上报了《个旧市特色工业园区管理委员会机构设置方案的请示》、《关于成立个旧市企业服务发展中心的请示》方案，2017年6月管委会机构设置获批。批文中明确个旧市特色工业园区管理委员会从个旧市工业商务和信息化局中单列，为市政府所属行政机关。园区单列标志着管委会机构级别、法律地位、职权责任更加明确，园区管理体制机制逐步顺畅，园区运行管理效率得以提升，园区发展活力将不断增强，具有跨时代进步的历史意义。

　　(2)以规划为手段，突出产业特色，优化功能布局。

　　个旧市特色工业园区管委会以“高起点规划、高强度投入、高标准建设、高效能管理”的原则，以《个旧特色工业园区总体规划（修编）》为指导，融合“国家矿产资源综合利用双百工程示范基地”、“国家新型工业化锡新材料示范基地”、“国家工业固废利用示范基地”、“省级稀贵金属示范基地”四个示范，统筹“园中园”建设、科学确定功能分区、合理布局产业空间，有序推进招商引资、项目入园工作，基本实现园区企业聚集、项目集中、产业集群的经济发展格局，构筑了以有色金属精深加工为主，二次资源回收利用、稀贵金属综合回收为辅，培育发展新兴产业、现代物流产业和轻工产业为重要补充的园区产业框架。

　　(3)园区企业集中布局、经济指标稳步运行。

　　2017年来，园区坚持打好工业经济发展攻坚战，始终把稳增长摆在突出位置，加强经济运行研判，以供给侧结构性改革为主线，顶住经济下行压力，采取系列应对措施，努力使经济保持稳增长发展态势。一至三季度实现工业总产值56.03亿元，同比增长6.51%；主营业务收入54.86亿元，同比增长3.52%；利税1.91亿元，同比增长11.7%；投资总额2.7亿元，同比增长19.06%，其中基础设施投资总额0.57亿元，同比增长271.23%；规模以上企业工业增加值9.17亿元，同比增长6.38%；就业职工人数达13536人。

　　2017年1-12月，预计实现工业总产值85亿元，同比增长8.3%；主营业务收入83亿元，同比增长7.88%；利税2.7亿元，同比增长6.7%；投资总额4.4亿元，同比增长15%；规模以上企业工业增加值13.8亿元，同比增长18%；就业职工人数达13738人。

　　2.加强服务、信息化建设，提高园区管理水平

　　(1)加强分工协作，建立联席会议制度。管委会不断加强市级各部门的沟通联系，充分利用由市政府召集，工信、发改、国土、住建、规划、环保、交通、水利、安监、电力等相关部门参与的联席会议，提升层面，群力群策，共同研究和解决园中园开发建设及项目落地时遇到的困难、问题。

　　(2)加强跟踪服务，建立协调推进机制。对园区重大项目建立常态管理及跟踪服务机制。一是实施领导挂钩制度，梳理出重点项目和存在的问题，明确推进目标，根据市政府提出的“五个一”工作机制，明确挂钩领导和挂钩部门，细化责任，对园区重大项目进行常态管理及跟踪服务。二是强化内部管理，严格履行《个旧市特色工业园区工作职责》，在园区建设各项工作中，分工明确、责任落实、团结协作，努力克服“人手少、头绪多、任务重”的困难，真正做到人人有压力、个个有责任的工作机制，各项管理制度、工作制度逐步建立，运转良好，井然有序。

　　(3)加强信息化建设，园区管理服务水平不断提高。园区管委会充分利用OA系统、经济指标直报系统、财政项目资金预算上报等系统，不断加强电子信息化政务管理工作，开展行政办公收发文工作，园区经济指标、个旧轻工产业园及南北园区规划建设等重点项目上报工作；同时不定期向州工信委以及市委市政府有关部门上报园区推进情况及建设中的亮点信息和存在的困难问题。

　　3.加强重点园中园建设，园区发展提质增效

　　(1)积极推进个旧轻工产业园建设。

　　长期以来，市委市政府努力探索个旧市如何实现由“资源工业强市”向“ 循环工业强市”转变，新规划了个旧轻工产业园区。园区管委会以做优、做强、做特园区为主线，以提升品质、壮大实力为方向，以规划为引领、基础设施建设为抓手，坚持示范带动，打造具有个旧特色的产业集群为目标，将个旧轻工产业园区建设作为2017年重要任务来抓，科学组织，积极推进园区建设。

　　轻工产业园已先后完成可研、水保、矿覆、地灾评估、667.317亩农转用地及征收的报批、标准厂房及道路建设工程初步设计批复及地质勘查等前期工作。目前，A4幢标准厂房三层筑主体钢框架结构已完成搭建，正在混凝土钢梁浇灌浇灌支模；沉降观测、钢结构碳检测正有序开展。

　　(2)泗水庄工业片区场平工程基本完工，为园区项目落地夯实基础。

　　泗水庄土地平整工作是园区“筑巢引凤”的招商手段，将为园区产业建设，项目落地提供优质条件。该工程位于个旧市特色工业园区泗水庄片区，是以个旧市八抱树项目区低丘缓坡土地综合开发利用试点项目，受个旧市国土局委托而实施管理的土地平整项目，使用省国土厅补助资金1500万。

　　(3)以重金属污染防治为切入点，全力推进南北选矿试验示范工业园区建设。

　　按照中央环保督察组反馈问题的要求，园区管委会将环境保护与经济发展共齐抓共担，使园区建设与合理利用资源、保护生态环境相结合，把环境治理工作摆在更加突出的位置。当前正以南北选矿试验示范工业园区建设为首要任务，狠抓落实，扎实开展重金属污染综合防治工作，大力推进园区建设,累计完成投资共15.8286亿元。

　　南选矿园区项目完成投资9.26亿元。田湾尾片区基础设施及矿库已基本完成；卡房厂前回水及浓缩工程已完成；360云锡南部大坑, 2#、3#口已贯通；田湾尾矿库至卡房片区尾矿输送系统已完工；园区场地开拓工程已完成到设计标高。田湾至象冲尾矿输送管线安装等工作正在开展。

　　北部园区项目完成投资6.4096亿元。大屯选矿片区硫化锡铜矿4000t/d工程建设、厂前一次浓缩站及至花坟尾矿库1.5km（个旧段）管道安装已完成；花坟尾矿库一次浓缩区及部分输送管道架设已完成，二次浓缩工程正在施工。

　　4多方式融资，为园区开发建设注资

　　园区管委会除了利用园区平台多渠道向上争取项目建设资金外还联合市财政局进一步深化轻工业园区可研报告编制，积极配合国海证券公司开展轻工产业园建设项目10亿元债券发行的前期工作；积极与中国银行、富滇银行、交通银行、曲靖商业银行等多家银行对接园区项目融资的前期工作，努力为园区各类建设项目融资；同时在市财政局配合下与个旧市农村信用合作社多次沟通协商，达成共识后出台了《个旧市南北选矿试验示范工业园区特色金融服务实施办法（试行）》，为选矿企业提供特色金融贷款服务。管委会不断通过多元化投资和多渠道融资的市场化运作来解决园区建设资金缺口的问题。

　　5.招商工作

　　(1)认真贯彻落实省、州、市稳增长一系列政策措施，坚定不移地推进工业园区建设，增强持续增长动力，按照“发挥园区主战场作用、打好工业经济攻坚战”的有关要求，统计、分析园区经济运行情况，编写园区各类经济汇报材料。

　　(2)在产业承接和转移、资源枯竭型城市转型十年发展、园区开放合作水平提升、高新技术产业创新创建等方面做了探索和研究，并草拟相关情况汇报。

　　(3)陪同上级部门及有关单位到轻工业园区、南北选矿园区及园区重点企业开展实地调研，拟报园区重点项目建设、园中园开发、高新科技建设等有关材料；

　　(4)强化环保、安全工作意识，以重金属污染防治为基点，按照中央环保督察组督察要求及园区环评执行要求，认真梳理、完善南北选矿园区、大气环境综合整治及两污工程等相关资料台账，摸索园区在开展环境整治及安全工作方面的体制机制。

　　(5)积极配合有关部门及社会化资本公司开展关于园区招商引资相关工作，共同探索园区PPP、EPC建设合作模式，用项目招商、产业集群招商、以商招商的方式推动园区建设。

　　(6)根据《个旧市人民政府办公室关于认真做好2017年人大代表建议和政协提案办理工作的通知》要求，涉及工业园区提案5个，其中三个主办件分别是政协第5号提案《关于卡房镇周边企业进驻工业园区提案》、第75号提案《关于加快建设锡都青年双创园区的提案》、人大、第83号提案《关于建设锡都青年双创园区的建议》，协办件两件人大第20号《沙甸区关于提请审议加大对沙甸特色肉制品加工产业扶持力度的建议》、政协第88号提案的协办意见《关于推进我市与红河州“三大平台”融合发展的建议》，园区管委会高度重视，结合自身职责联合各协办单位认真梳理问题，调查研究，积极承办，并主动与代表面商，办理结果均得到代表认可。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市特色工业园区管理委员会2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.个旧市特色工业园区管理委员会

　　2.个旧市企业发展服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市特色工业园区管理委员会2017年末实有人员编制16人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市特色工业园区管理委员会2017年度收入合计102.59万元。其中：财政拨款收入102.59万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0X%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。个旧市特色工业园区管理委员会于2017年6月从市工信局单列，2016年没有决算数据。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市特色工业园区管理委员会2017年度支出合计32.41万元。其中：基本支出32.41万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。个旧市特色工业园区管理委员会于2017年6月从市工信局单列，2016年没有决算数据。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市特色工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32.41万元。个旧市特色工业园区管理委员会于2017年6月从市工信局单列，2016年没有决算数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.5％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市特色工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。个旧市特色工业园区管理委员会于2017年6月从市工信局单列，2016年没有决算数据。我单位无此情况。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市特色工业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出32.41万元,占本年支出合计的100%。个旧市特色工业园区管理委员会于2017年6月从市工信局单列，2016年没有决算数据。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出30.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.5%。其中2011301行政运行支出30.63万元，主要用于商贸事务。

　　2.社会保障和就业（类）支出1.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.77万元，主要用于行政事业单位离退休。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市特色工业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。个旧市特色工业园区管理委员会于2017年6月从市工信局单列，2016年没有决算数据。

　　个旧市特色工业园区管理委员会于2017年6月从市工信局单列，2016年没有决算数据。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市特色工业园区管理委员会2017年机关运行经费支出1.12万元，个旧市特色工业园区管理委员会于2017年6月从市工信局单列，2016年没有决算数据。部门机关运行经费主要用于日常公用经费中的其他交通费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市特色工业园区管理委员会资产总额6335.37万元，其中，流动资产6321.65万元，固定资产13.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。个旧市特色工业园区管理委员会于2017年6月从市工信局单列，2016年没有决算数据。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额5.23万元，其中：货物采购支出金额5.23万元；工程采购支出金额0万元；服务采购支出金额0万元；授予小微企业合同金额0万元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　我单位无此情况。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。