个旧市残疾人联合会2017年度部门决算

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    个旧市残疾人联合会2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

　　开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、社会保障、维权、文化、体育、用品用具供应、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。调查掌握残疾人状况，承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。依法管理市级各残疾人社团组织，指导各残疾人社团组织开展活动。监督、贯彻落实各项残疾人优惠政策。依法对全市辖区范围内各用人单位施行按比例安排残疾人就业或征收残疾人就业保障金，制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，残疾人事业经费在市委市政府的支持及财政局的有效管理和安排使用下，严格管理和使用，全面为广大残疾人实施了残疾人危房改造、康复、教育、就业、职业技能培训、农村实用技术培训、社会保障、宣传文化、体育训练活动、扶持生产等救助，做好并巩固全国残疾人社区康复示范市、全国自强健身示范点、全国白内障无障碍市成果，完善了残疾人综合服务设施,为残疾人提供全方位的康复和就业等服务，受到广大残疾人的好评和上级残联的肯定。

　　（一）组织联络工作。　　一是充分发挥专门协会的代表服务、桥梁纽带、团结教育和监督作用。二是认真开展第二代残疾人证核发工作，截至目前，全市共核发第二代残疾人证10701本。三是个旧市残联被评为第五届全国法律援助工作先进集体，个旧市人民政府残疾人工作委员会获“云南省残疾人工作先进单位”。四是国务院残疾人工作委员会表彰城区办残联理事长刘丽芝为“十二五”期间全国残疾人工作先进个人，原个旧市残联理事长崔丽荣获“云南省残疾人工作先进个人”，老厂镇残联理事长付丽华获“云南省扶残助残先进个人”。

　　（二）着力改善残疾人基本公共服务。　　1．爱耳日宣传教育活动。今年的活动主题是“防聋治聋，精准服务”。一是3月3日上午协同市城区街道办事处及个旧市人民医院、州第三人民医院、农工党个旧市委在工人文化宫开展了大型义诊筛查宣传活动。二是3月1日至3日，各乡镇在辖区内向居民群众发宣传单宣传听力残疾的预防与康复活动；举办康复讲座，邀请卫生院医生讲解保耳护耳相关知识；利用社区信息平台通知残疾人和发放宣传单、出黑板报、摆宣传展板、义诊筛查等宣传活动。三是组织个旧市听力康复指导中心专家义诊小组，于2017年3月13日至3月31日，到我市的十个乡、镇（区、办事处）的17个服务点，共计为700余人进行了义诊，得到了群众的一致赞誉，感谢党和政府送来的温暖 。

　　2．进一步巩固我市“全国白内障无障市”创建成果，减少白内障、翼状胬肉等眼病造成患者的因病致贫状况。共筛查974余人，市残联将依据“发现一例、手术一例、康复一例”的要求，为我市的白内障患者和翼状胬肉患者实施每例500元的手术费用补贴，目前已完成符合手术条件的160例。

　　3.对全市残疾人辅助器具需求开展摸底调查。共计发放残疾人轮椅47辆，发放拐杖40付，助行器20架，座厕椅20件，儿童轮椅2辆。

　　4．康复中心脑瘫患儿康复工作。根据在训的17名脑瘫儿童住院资金费用情况，及时向个旧市医保中心协调2017年脑瘫患儿享受城镇居民医疗保险住院资金事宜，有效减轻了康复患儿家庭经济负担。一年来，康复中心脑瘫患儿训练180人次。

　　5.3月至10月，组织市属各乡镇(区、办事处）81名听障人士集中进行助听器验配，驻昆斯达克公司的专家到现场对符合条件的听障人士进行了耳膜取样和验配。本年度配发助听器为斯达克耳背式助听器，每台价值6900元（含验配费用190元），81台共计价值：558900元。

　　6.精准康复培训。为认真贯彻落实国务院颁发的《残疾预防和残疾人康复条例》精神，加强残疾人康复工作，全市残疾人精准康复服务管理系统培训班于6月15日在红河州茶桑果站举办。

　　7.开展全国第一次“残疾预防日”宣传义诊活动。活动期间，全市各乡镇发放宣传手册及宣传画5000多份、义诊600多人、出黑板报40余期、悬挂横幅宣传标语口号120余条，30000余名群众受到了宣传教育。

　　8.召开康复工作会议。9月13日召开2017年全市残疾人康复工作会议，就全面贯彻落实《残疾预防和残疾人康复条例》、《残疾人精准康复服务行动实施方案》作出部署安排。市卫计局、市残联、全市各医疗机构专家共计30余人参会。

　　（三）抓好残疾人教育，促进残疾人就业增收。

　　1、加强对残疾学生及残疾人子女在校生的摸底调查工作，加大教育补助工作力度。一是经村委会（社区）、学生所在学校、乡镇（区、办事处）残联三级审核，市残联严格审批，今年向824名残疾学生和贫困家庭残疾人子女发放教育助学金22.12万元。二是向5名符合“通向明天——交通银行残疾青少年助学计划”受助条件的2016年度大学新生生发放了每人2000元的交通银行助学金，共计1万元。三是发放残疾人事业彩票公益金2.5万元。

　　2、认真开展求职登记、劳动力评估、失业登记、就业咨询。今年以来共有残疾人失业登记10人并认真填写残疾人个人基本情况及求职要求登记表。

　　3、切实做好残疾人就业工作。 2月14日在市残联会议室开展了就业援助月专项活动，专场招聘会有40余人来到活动现场（其中残疾人共31人），帮助残疾登记失业人员意向录用22人，为残疾人切实解决了就业困难的实际问题。

　　4、积极组织残疾人参加就业培训。一是4月19日，2名符合培训要求的肢体残疾人参加市人社局主办的电子商务培训班。4月26日，1名肢体残疾人参加了由省残联举办的云南省残疾人视频流媒体制作培训班学习。二是5月9日，分别选送4名初级、5名中级视力残疾人参加红河州盲人第十六期初级和第七期中级保健按摩师暨第十一期盲用电脑培和第六期盲文培训班。5月21日，送1名视力残疾人参加医疗按摩人员国家暨省级继续教育培训班。6月8日，3名视力残疾人参加省残联举办的“盲人小儿推拿按摩培训班”。盲人按摩开店扶持1人3000元。

　　5、职业培训：各乡镇残联依据自身情况，制定开展培训计划，部分乡镇采取进村入寨的形式，把科技送到残疾人身边。2017年共举办烤烟栽培、农作物间套种、水稻病虫害防治、高产杂交玉米种植、中式烹饪师、面点师、果树栽培和管理、红桃种植、生猪养殖、桃子种植、电商培训等残疾人职业技能培训14期，共计培训残疾人及残疾人家长426名，部分残疾人掌握了家政服务和基础康复知识和科学的种、养殖技术。

　　（四）推进贫困残疾人脱贫攻坚

　　1.积极做好春节贫困残疾人慰问。由市残联牵头组织对麻风病人、贫困残疾人进行春节期间的走访慰问。今年赴石屏麻风村慰问麻风病人14人，送去了米油等慰问品和慰问金共计9800元；春节期间，共计慰问573人，慰问物品及金额总计：11.58万元。

　　2.困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实现全覆盖，截至10月份，审核残疾人困难生活补贴368人，重度残疾人护理补贴110人。1-10月，全市共计发放两项补贴：348.39万元，其中：困难残疾人生活补贴： 3797人，201.93万元，重度残疾人护理补贴：一级1117人，74.19万元，二级：1986人，72.27万元。更多残疾人及其亲友得到了实惠、改善了生活。

　　3.在“六一”儿童节来临之际，一是到建水红河州特殊教育学校慰问个旧籍聋哑学生20名，发放慰问金14000元及生活用品；二是在“个旧市残疾人康复服务指导中心”举行了“爱心呵护阳光快乐”庆六一儿童节活动，慰问了在训19名残疾儿童，发放慰问金3800元；三是到鸡街镇乍甸儿童社会福利院慰问27名孤残儿童,发放慰问金10000元。“六一”期间发放物品及慰问款共计4万余元。

　　4.第二十七个全国助残日期间，市政协主席赵巍协同市残联工作人行赴卡房镇慰问残疾人养殖户黄佩明、罗福荣。慰问中，赵主席详细了解两人的生产和生活情况并对他们进行了鼓励，分别送上了慰问金5000元，共计10000元。与此同时，市级、各乡镇、各福利企业共组织走访慰问和开展活动1500余户（人），发放拉夏贝尔服饰12箱，共计发放慰问金及慰问品14.5余万元。

　　5.扎实开展“挂包帮”“转走访”工作。1月11日开展了回访工作及春节慰问活动。州、市残联慰问组到挂联户和贫困残疾人家中进行走访调查，市残联挂联干部、专门工作人员认真了解挂联农户家庭、生活、子女上学、就业等情况并认真填写《个旧市“挂包帮”“转走访”回访贫困户调查表》，收集了村情民意，为研究制定帮扶措施累积了依据。8月，我会挂包帮转由白巫山村委会白巫山村小组转为莫贾村委会水井村小组，填写了《红河州精准扶贫手册》、《个旧市贫困户结对帮扶卡》，在每户家门口挂上《建档立卡贫困户精准脱贫明白牌》。通过听意见、察实情，摸清楚贫困户情况，帮助农户们脱贫致富想办法、谋思路、找出路。9月29日，开展了国庆、中秋两节慰问活动，走访挂联户5户，送上慰问品，米、油各5份。月饼5盒（挂包干部自行购买）。

　　6.中秋节期间走访慰问残困户174户（人）30025元。

　　7.做好残疾人危房改造工作，目前完成残疾人危房改造25户，投入建房补助12.17万元。

　　（五）社会保障工作

　　1．低保工作稳步推进，市残联与民政局积极协调配合，在对符合低保条件的残疾人列入最低生活保障时，将重度残疾、一户多残、老残一体的贫困残疾人作为重点保障对象。目前，全市进入低保对象的残疾人数，城镇2572人，农村1151人，共计3723人。

　　2．残疾人参加城乡居民基本养老保险，截至10月底，全市参保人数：3062人。

　　3．兑现城镇残疾人个体户基本养老保险补贴20人2万元，使残疾人个体经营者实现了老有所养

　　4．实施各项救助：对于日常到残联上访的贫困残疾人，残联向相关乡镇残联、社区残协落实情况后，均视情况给予一定的救济补助，至今共零星补助27人21100元。其中康复补助20人17200元；生活困难补助7人3900元。

　　5、阳光家园计划：着重实施智力、精神和重度残疾人托养服务，共为200户居家托养的残疾人，投入托养经费80000元，进一步缓解和解除了残疾人家庭在抚养或赡养、长期看护、治疗与康复等方面承担的巨大压力和困难。

　　（六）残疾人法制维权工作

　　1．本着“弱者必助，残者必援，贫者必帮”的原则，在司法部门的大力支持下，有效开展法律援助，依法为残疾人维权。全年个旧市法律援助工作管理局市残联工作站为残疾人提供法律援助16例，依法维护了残疾人的合法权益。

　　2．重视残疾人信访。一是坚持领导干部信访接待日工作制度；二是妥善处理信访督查案件，切实解决残疾人的实际困难；三是积极开展残疾人普法教育宣传，为残疾人提供优质的法律服务和法律援助，维护残疾人的合法权益。本年共办理来信3件，来访20件（次），办结率100%。本年未发生重大案件和残疾人进京、赴省、市、集体上访事件，有效地维护了社会稳定。

　　3．残疾人机动轮椅车燃油补贴：为155名残疾人机动轮椅车驾驶员发放了2017年度燃油补贴，共发放40300元，部分减轻了残疾人机动轮椅车驾驶员的负担。

　　（七）残疾人动态更新工作

　　个旧市全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作在完成了培训后，按照全国规定的统一时点，于规定时限9月15日前圆满完成动态更新工作任务。此次更新，我市入户调查残疾人率达98.03%，全市共完成111个村（社区）9665名残疾人的入户调查工作，完成率为100%，与底册数据一致，其中入户调查 8688人、电话调查175人、查无此人17人、已搬迁25人、空挂户154人、外出93人、死亡513人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市残疾人联合2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：个旧市残疾人联合会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市残疾人联合会2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市残疾人联合会2017年度收入合计200.46万元。其中：财政拨款收入200.46万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加42.33万元，主要原因是人员增资及新开展残疾人居家托养购买服务项目。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市残疾人联合会2017年度支出合计171.85万元。其中：基本支出102.03万元，占总支出的59.37％；项目支出69.82万元，占总支出的40.63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少79.26万元,主要原因是部分项目资金为2017年底下拨，待2018年开展工作使用。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出102.03万元。与上年对比支出增加15.02万元,主要原因是人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.25％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障残联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.82万元。与上年对比减少94.28,主要原因是部分项目资金为2017年底下拨，待2018年开展工作使用。具体项目开支及开展工作情况：残疾人康复5.89万元，残疾人就业和扶贫42.1万元，其他残疾人事业支出6.73万元，一般行政管理事务1.1万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出14万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出157.85万元,占本年支出合计的91.85%。与上年对比减少61.97万元,主要原因是部分项目资金为2017年底下拨，待2018年开展工作使用。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共服务（类）支出157.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于2081104残疾人康复5.89万元，2081105残疾人就业和扶贫42.1万元，2081199其他残疾人事业支出6.73万元，2081101一般行政管理事务1.1万元，2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出14万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.01万元，支出决算为0.004万元，完成预算的0.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.01万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6万元，完成预算的0.07%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是残疾人就业保障金之前作为政府性基金，纳入一般财政预算拨款作预算，“三公” 经费列支能反映。2017年未用于一般公共预算财政拨款开支，而是用其他资金，所以“三公”经费支出决算数小于预算数。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.88万元，下降99.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.24万元，降100%；公务接待费支出决算减少0.64万元，增下降99.38%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是残疾人就业保障金之前作为政府性基金，纳入一般财政预算拨款作预算，“三公” 经费列支能反映。2017年未用于一般公共预算财政拨款开支，而是用其他资金，所以“三公”经费支出决算数小于预算数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.004万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.004万元。其中：

　　国内接待费支出0.004万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于退休干部活动用餐不足部分列支。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市残疾人联合会2017年机关运行经费支出7.40万元，与上年对比增加3.17万元,主要原因是用于创建精神文明活动。部门机关运行经费主要用于办公经费支出等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市残疾人联合会资产总额418.60万元，其中，流动资产101.55万元，固定资产317.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加53.22万元，其中固定资产增加2.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额17.63万元。其中：货物16.97万元，工程0万元，服务0.66万元，无授予小微企业合同金额。

　　(五)绩效自评信息情况

　　无。

　　（六）其他重要事项情况说明

　　无。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100376201111