个旧科学技术协会2017年度部门决算

　　个旧科学技术协会2017年度部门决算

　　第一部分  个旧科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧科学技术协会是由个旧辖区内自然科学学术性、普及性学会（协会），企业和乡镇科学技术协会，社区科普协会组成的科技工作者的群众组织。是中共个旧市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是市政协的组成单位，是党和政府发展科学技术事业的重要社会力量，是红河州科学技术协会的组成部分。个旧科学技术协会的主要职责是：

　　  1.宣传贯彻党的科技工作方针、政策，履行市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责。

　　  2.加强科普网络建设，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。

　　  3.组织所属科技团体围绕我市经济发展和技术进步开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推进“两个文明”建设；对所属科技团体依法进行管理和指导。

　　  4.组织科技工作者参与有关政策和法规的制定与协商，推进决策科学化和民主化。依法维护科技工作者的合法权益，反映科技工作者的意见和要求，建好科技工作者之家。

　　  5.组织开展青少年科技活动，培养科技后备人才。

　　  6.表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。

　　  7.兴办符合科协宗旨的社会公益事业，开衫科学论证、咨询服务，促进科技成果的转化。

　　  8.完成市委、市政府及上级科协交办的工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　个旧科协认真贯彻中央脱贫攻坚决策部署和习近平总书记关于扶贫开发的战略思想，认真落实市委、市政府工作要求，按照“科技扶贫、整合资源、以点带面、钱物结合”的原则，把科普工作与扶贫工作相结合，坚持以专业技术人员为支撑，科普志愿者为依托，发挥人民团体的作用，组织干部职工，认真开展挂包帮、转走访工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧科学技术协会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧科协2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员10人。其中：离休1人，退休9人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说

　　个旧科协2017年度收入合计210万元。其中：财政拨款收入210万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年152万元对比增加了58万元，主要原因分析人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧科协2017年度支出合计228万元。其中：基本支出152万元，占总支出的67％；项目支出76万元，占总支出的33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年263万元对比有所减少,主要原因项目经费支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机构正常运转的日常支出152万元。与上年151万元增加1万元,主要原因分析本年度奖金及津贴有所增加。包括基本工资、津贴补贴142万元，人员经费支出占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置10万元，日常公用经费占基本支出的7％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障科协机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76万元。与上年111万元对比减少35万元,主要原因是具体项目开支减少。具体项目开支情况主要是柠檬基地设施建设等

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧科协2017年度科学技术拨款支出183万元,占本年支出合计的80%。与上年189万元对比减少6万元,主要原因分析本年度人员经费增加，项目经费减少。

　　（二）科学技术财政拨款支出决算具体情况

　　1.科学技术支出（类）支出183万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80%。其中：206类07款01项机构运行113万元、206类07款02项科普活动45万元；206类07款99项其他科学技术普及25万元。主要用于工资福利支出96万元；商品和服务支出79万元；对家庭和个人补助8万元。

　　2. 社会保障和就业支出（类）支出28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%。其中：208类05款02项17万元、208类05款05项11万元。主要用于事业单位离退休人员工资福利支出17万元，机关事业单位养老保险11万元。

　　3. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。其中：210类11款02项7万元、210类11款03项4万元。主要用于行政事业单位基本医疗7万元，公务员医疗补助4万元。

　　4. 农林水支出（类）支出7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。其中：213类06款04项7万元。主要用于柠檬基地设施建设等。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧科协2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为6万元，完成预算的46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的23%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算的23%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务活动减少，有一辆公务用车划拨到机关事务管理局。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比减少7万元，下降54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3万元，下降43%；公务接待费支出决算减少3万元，下降43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务活动减少，有一辆公务用车划拨到机关事务管理局。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占43%；公务接待费支出3万元，占43%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村科普宣传、社区科普宣传、青少年科普宣传（学校）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3万元。其中：

　　国内接待费支出3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次650人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导来我市调研、相连市县交流互动等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧科协2017年机关运行经费支出10万元，与上年7万元对比增加了3万元,主要原因分析柠檬基地劳务费、公务车运行费、差旅费等有所增加。部门机关运行经费主要用于柠檬基地劳务费、公务车运行维护费、差旅费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧科协资产总额139万元，其中，流动资产65万元，固定资产74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39万元，其中固定资产减少39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值33万元（属公务用车，无偿调拨到机关事务管理局，无处置收入）；报废报损资产26项，账面原值6万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　个旧科协2017年度政府采购支出总额3万元，用一般公共预算资金1万元采购了一台相机，用其他资金2万元采购了4台农函大授课用笔记本电脑。

　　(四) 绩效自评信息情况

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、科学技术支出206（类）07（款）02（项），为我单位进行科学技术普及资金，主要用于农村科普、青少年科普（学校）、农社区科普；206（类）07（款）99（项），其他科学技术普及资金，主要用于推广和发展产业资金；213（类）06（款）04（项），农业综合开发及科技示范。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。