个旧市爱卫办2017年度部门决算

　　        个旧市爱卫办2017年度部门决算

　　目  录

　　第一部分 个旧市爱卫办概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市爱卫办概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市爱国卫生运动委员会办公室的主要职能是：1、贯彻执行国家有关爱国卫生工作的方针政策和法律法规，拟定有关管理制度和办法并组织实施。2、协调做好全市城乡环境卫生整治与爱国卫生运动工作。3、组织开展创建卫生城市、卫生乡镇、卫生村和农村改水改厕等工作。4、开展健康教育，普及卫生科学知识，引导广大群众树立良好的卫生习惯。5、组织开展防害除病工作。6、承办市爱国卫生运动委员会的日常工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，我市爱卫工作在市委、市政府的正确领导下，始终坚持“政府组织、地方负责、部门协调、群众动手、科学治理、社会监督”的爱国卫生工作方针，紧紧围绕巩固“国家卫生城市”品牌为主线，提升人居环境质量为目标，突出一个重点、深化两项工作、推进四项活动开展工作，市委、市政府切实加强领导，加大投入，措施有力，成效显著。顺利通过“国家卫生城市”复审，城乡环境卫生整体协调推进，全民讲卫生、爱卫生、护卫生、参与卫生的群众性爱国卫生运动格局初步形成，“诗意个旧、人文锡都”环境卫生氛围进一步彰显。

　　突出一个重点。2017年是我市第四轮“国家卫生城市”复审年，我办以做好国家卫生城市复审迎检为重点开展相关工作。一是健全机构，制定方案，落实责任。市委、市政府制定下发了《中共个旧市委办公室  个旧市人民政府办公室关于印发〈个旧市迎接“国家卫生城市”复审考核实施方案〉的通知》（个办发〔2017〕4号），成立由州委常委、市委书记罗萍任组长，市委副书记、市长赵刚任常务副组长、市直各相关部门、单位主要领导任成员的国家卫生城市复审工作领导小组，领导小组下设办公室及11个专业工作组，做到工作、任务、经费、责任、目标“五落实”。二是召开会议，广泛动员，层层落实。三是强化宣传，营造范围。依托《个旧电视台》、《个旧时讯》等新闻媒体及“微语个旧”、“声影锡都”、《大锡国》等新兴媒体，大力宣传巩固国家卫生城市的重要性、健康卫生知识和工作进展情况；开展文化宣传，组织各类文艺团队开展文化体育活动，以歌舞表演、顺口溜、快板、小品等形式进行宣传，以社区为单位组织开展知识竞赛活动；在市区主干道、人口密集场所制作大型宣传广告牌及黑板报、宣传栏、标语进行宣传，累计开展各类宣传活动23次、粘贴宣传标语2670余条、发放宣传单93000份、刊出板报专栏392期，发放“我为社区美景出份力，共建国家卫生城市，同享锡都新美景”倡议书20000余份，发放印制有“巩固国家卫生城市成果 树立文明和谐城市形象”、“卫生彰显诗意个旧 文明铸就人文锡都”等内容的宣传资料2万份；制作“居民区卫生十不准”、“个旧市城市管理条例实施办法（摘要）温馨提示”、“社区居民区卫生公约”、“社区环境卫生投诉电话公示”等制度12000余份。四是迎接省级复审。2017年3月28—30日，省爱卫会组织检查组，在省疾控局局长、省爱卫办副主任李永带领下，对我市巩固国家卫生城市成果工作进行综合检查，市爱卫办严格按照检查组反馈的意见逐条梳理，强化整改落实。五是完善资料台账。按照《国家卫生城市标准》，下发《关于做好2017年个旧市巩固“国家卫生城市”资料建档工作的通知》，认真细致做好巩固“国家卫生城市”台账收集整理工作，装订工作台账500多本。六是抓好省级复审反馈意见的整改落实工作。对省级检查组综合检查中提出的意见建议共梳理出30个存在问题和39条意见建议，细化任务、明确责任、强化整改落实。七是抓好迎接国家暗访工作。召开暗访工作安排会，层层安排落实，召开“国家卫生城市”复审推进会，高标准、严要求，做好暗访迎检整改工作。

　　深化两项工作。一是组织开展省（州）级卫生乡镇（村）创建工作。认真落实《国务院关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见》精神，按照省、州爱卫会的工作部署开展工作，截至目前，我市共创建鸡街镇、大屯镇、蔓耗镇等6个省级卫生乡镇，锡城镇杨家田村、大屯镇的倮莫村、鸡街镇的加级寨村等43个省级卫生村。二是开展提升城乡人居环境综合整治行动。以依法治理占道经营、无证经营、乱摆乱放、乱贴乱画、乱吐乱扔等为主要内容的“四治三改一拆一建”行动，加强对城区农贸市场和小商品市场管理，开展健康教育和健康促进活动，开展病媒生物预防控制工作，加强对污水处理装置、大气质量、噪声烟尘等的监测整治，对市区交通秩序进行专项整治，动员全社会投身“清洁个旧”环境卫生综合整治活动，参加环境卫生大扫除人数超万人。

　　推进三项活动。一是组织开展群众性爱国卫生运动。在全市城乡范围内开展以“巩固创卫成果 打造诗意个旧”为主题的城乡爱国卫生运动，积极打造优美整洁的文明卫生环境。二是开展病媒生物预防控制工作。在全市城乡范围内广泛开展以“灭鼠、灭蝇、灭蟑螂、灭蚊”为重点的爱国卫生活动， 共设置灭鼠毒饵站5000个，顺利通过了“灭蝇先进城区”省级检查，有效巩固了我市 “灭鼠先进城区”、“灭蟑螂先进城区”、“灭蚊先进城区”荣誉。三是开展第29个爱国卫生月活动。今年是爱国卫生运动65周年，也是第29个全国爱国卫生月，市爱卫会根据省、州爱卫会的工作安排，在全市深入开展以“历史与展望—为了人民健康的65周年”为主题的爱国卫生月活动，重点围绕“爱国卫生宣传、环境卫生整治、病媒生物消杀、春季全民健身”开展活动，全面提高群众文明卫生素质，着力打造“诗意个旧·人文锡都”。发放《个旧市巩固国家卫生城市成果宣传读本》、《中国公民健康素养基本知识与技能》、《合理营养 健康生活》等宣传册（单）12000余份（册），发放了印有巩固创卫成果工作等宣传内容的手抽纸、环保袋等 5000余件，受教育群众达20000余人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　个旧市爱卫办纳入行政机关一级部门决算单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。市爱卫办无下属单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市爱卫办2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市爱卫办2017年度收入合计91.36万元。其中：财政拨款收入91.36万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入对比增加11.05万元。收入增加主要原因：一是2017年是“国家卫生城市”复审年，为扎实做好“国家卫生城市”各项复审迎检工作，确保我市“国家卫生城市”品牌荣誉，市委、市政府增加投入，安排专项经费作为“国家卫生城市”复审工作经费。二是下半年政策性调整机关工作人员工资(包括绩效奖励）。故2017年收入决算比上年有所增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市爱卫办2017年度支出合计91.31万元。其中：基本支出86.86万元，占总支出的95.13％；项目支出4.45万元，占总支出的4.87％，与上年对比增加11万元。

　　支出增加主要原因分析：2016年财政拨款决算支出80.31万元（其中基本支出56.93万元，项目支出23.37万元）；2017年财政拨款决算支出91.31万元（基本支出86.86万元，项目支出4.45万元）。主要原因：一是2017年是我市“国家卫生城市”复审年，为扎实做好“国家卫生城市”各项复审迎检工作，确保我市“国家卫生城市”品牌荣誉，市委、市政府增加投入，安排专项经费作为“国家卫生城市”复审工作经费。二是下半年政策性调整机关工作人员工资（包括绩效奖励）。故2017年支出决算比上年有所增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障爱卫办机关正常运转的日常支86.86万元，与上年2016年用于保障爱卫办机关正常运转的日常支出56.93万元相比增加了29.93万元，增加原因是2017年政策性调整人员工资（绩效奖励）。2016年日用公务经费2.55万元,2017年6.38万元,相比增加了3.83万元，加大了公用经费的投入。2017年年底（绩效）工资调整幅度较大，2016年人员经费支出54.39万元, 2017年人员经费支出80.48万元，增加了26.09万元。包括基本工资、津贴补贴等、年底补发的绩效奖励、工资福利支出占基本支出的92.65％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.35％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障爱卫办机构，为完成巩固国家卫生城市工作任务和爱国卫生事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.45万元，占总支出的4.87％，与上年对比减少18.92万元。主要原因：一是2015年之后，上级就没有安排重大公共卫生服务项目农村改厕任务数，项目经费也随之减少；二是2016年虽然没有改厕任务，但是2014-2015年底结转下来的农村改厕专项资金结余18.88万元，而2017年只有4.5万元的本年额度，所以2017年的项目支出比2016年减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市爱卫办2017年一般公共预算财政拨款支出91.31万元（其中：基本支出86.86万元，项目支出4.45万元），占本年支出合计的100%。与上年2016年一般公共预算财政拨款支出80.31万元对比增加11万元。主要增加原因：2017年是我市“国家卫生城市”复审年，年初为扎实做好“国家卫生城市”复审工作，确保我市“国家卫生城市”复审顺利通过，市政府加大资金投入，用于复审相关工作经费支出。二是下半年机关工作人员工资政策性调整（包括绩效奖励），所以形成了2017年一般公共预算财政拨款支出比2016年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出7.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。分别列“208（类）-0501款”支出0.55万元，反映归口管理的行政单位离退休；“208（类）-0505款”支出6.86万元，反映机关事业单位养老保险。

　　2. 医疗卫生与计划生育（类）支出10.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.12%。其中：“210（类）-1101款”支出3.98万元，反映行政单位医疗补助；“210（类）－1103（款）”支出1.72万元，反映行政单位公务员医疗补助；“210（类）－0409（款）”支出4.45，主要反映重大公共卫生专项的支出。

　　3. 城乡社区（类）支出73.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.77%。其中：“212（类）－0501（款）”支出73.75万元；主要反映城乡社区环境卫生的支出 。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市爱卫办2017年按照上级有关“三公”经费使用和管理制度的要求，严格控制“三公”经费支出和管理工作，全年“三公”经费支出情况见下表：

　　个旧市爱卫办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为1.31万元，完成预算的7.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.31万元，完成预算的7.63%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行中央八项规定、省委十不准及州、市相关规定要求，进行公务用车改革，规范公务接待，杜绝公款出国出境，严格控制经费支出，致使“三公”经费大辐度减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少9.49万元，下降87.87%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.3万元，下降 24.24%；公务接待费支出决算减少7.19万元，下降75.76%。2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格执行中央八项规定、省委十不准及州、市相关规定要求，进行公务用车改革，规范公务接待，杜绝公款出国，严格控制经费支出，致使“三公”经费大辐度减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.31万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年减少2.30万元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆，公务用车运行维护支出0万元。

　　3.公务接待费累计支出1.31万元。其中：国内接待费支出1.31万元（无外事接待费支出），共安排国内公务接待5批次，接待人次35人，主要用于：一是用于到省、州汇报开展 “国家卫生城市”复审工作及上级到我市明察暗访接待支出；二是用于开展卫生创建工作检查接待支出。2017年，我市创建省级卫生乡镇1个，省级卫生村15个，通过开展创建活动，推动我市创建工作由市区向基层辐射，促进爱国卫生工作均衡协调发展。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　个旧市爱卫办2017年机关运行经费支出6.38万元，与上年2016年支出的2.55万元对比增加了3.83万元。主要原因：是为迎接我市2017年开展“国家卫生城市”复审工作，市爱卫办根据全国、省、州爱卫会的工作要求，按照《国家卫生城市标准》，认真细致做好巩固“国家卫生城市”台账收集整理装订工作，加大了对宣传资料印刷、台账资料装订等公用经费的支出。2017年初，爱卫办制定下发了《关于做好2016年个旧市巩固“国家卫生城市”资料建档工作的通知》，对2016度建档工作的要求、范围、内容作了规定，下发到全市各相关部门。2017年全市已收集整理装订了500多本工作台账，为顺利通过第四轮“国家卫生城市”复审，进一步巩固我市创卫成果打牢了基础。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市爱卫办资产总额30.71万元，其中，流动资产8.47万元，固定资产22.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.75万元，其中：流动资产减少0.75万元，固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　个旧市爱卫办2017年内度无政府采购预算及实际支出。

　　(四)  绩效自评信息情况

　　无

　　(五) 其他重要事项情况说明

　　无

　　(六)相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、“208（类）-0501款”支出0.55万元，归口管理的行政单位离退离退休休, 反映用于行政事业单位离退休方面的支出（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休经费。

　　四、“210(类)-1101款” 支出3.98万元，行政单位医疗和公务员医疗补助支出；反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　五、“210（类）－1103（款）”支出1.72万元，行政单位公务员医疗补助；反映财政部门集中安排的公务员补助经费支出。

　　六、“212（类）－0501（款）”支出73.75万元；城乡社区环境卫生，反映城乡社区环境道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　七、“210（类）－0409（款）”支出4.45万元，重大公共卫生专项，反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　八、“208（类）-0505（款）”支出6.86万元，机关事业单位基本养老保险金收入，反映机关事业单位和工作人员缴纳的基本养老保险费。

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。