个旧市文化体育和广播电视局2017年度部门决算

　　个旧市文化体育和广播电视局2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市文化体育和广播电视局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 个旧市文化体育和广播电视局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻落实党和国家关于文化、体育、广播电影电视、新闻出版、旅游工作的方针政策和法律法规，研究拟订全市文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版、旅游工作的贯彻意见、发展规划和年度计划并组织实施；负责文化、体育、广播电视、新闻出版、旅游等行业安全生产监督管理工作；做好推进文化、体育、广播电视、新闻出版、旅游各项体制机制改革；加强组织和指导旅游产业综合发展与改革、旅游综合协调、应急救援和诚信建设、加强区域旅游合作和促进乡村旅游发展的职责；承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　紧紧围绕“诗意个旧，人文锡都”目标建设，紧扣“凝心聚力，提振信心，管理行业，重塑形象”的工作思路，积极主动适应经济发展新常态，有力有序推动全市文化、体育、广播电视、新闻出版、文化市场净化和机关自身建设等各项事业发展。

　　1、开展异彩纷呈的文化活动。认真贯彻中办、国办《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》、《国家基本公共文化服务指导标准》（2015－2020）和省、州《实施意见》、《指导标准》，加快全市文化基础设施建设的步伐，搞好标准文化站建设、行政村文化室建设和村级文化体育活动广场工作，均衡布局城乡文化基础设施建设；“三馆一站”继续免费开放；推进图书馆分馆建设；加大力度进行文化遗产保护；规范提升文化市场管理水平等工作。

　　2、不断夯实体育基础设施。加大场地基础设施建设维护力度，继续做好我市全民健身基础设施建设工程，不断加强对协会的管理，使全市体育组织逐步形成网络。

　　3、强化广播电影电视工作。着力做强新闻宣传，不断提高舆论引导水平；不断完善和延伸无线覆盖工程；

　　4、深入学习贯彻党的十九大，会议精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，进一步加强机关作风建设工作；深入学习上级纪委重大会议精神，认真贯彻落实党风廉政建设责任制，不断加强反腐倡廉工作；抓好群团组织工作，促进各项工作全面开展。做好工、青、妇、老干部、综治、防恐、信访、组织、邪教防范、保密、档案、党委纪要等各项中心工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市文化体育和广播电视局2017年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

　　1.个旧市文化体育和广播电视局（本级）。

　　2.个旧市文化市场综合执法大队。

　　3.个旧市图书馆。

　　4、个旧市文物管理所。

　　5、个旧市群众艺术馆。

　　6、个旧市电视台。

　　7、个旧市锡文化传承展演中心。

　　8、个旧市农村电影发行放映管理站。

　　9、个旧市体育管理中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市文化体育和广播电视局2017年度年末实有人员编制161人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制146人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员151人（含行政工勤人员3人），事业人员130人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员172人。其中：离休3人，退休169人。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市文化体育和广播电视局2017年度收入合计4289.26万元。其中：财政拨款收入4273.76万元，占总收入的99.64%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15.5万元，占总收入的0.36%。与上年对比增加了984.32万元，主要原因是2017年度体育场馆、广播影视、文物等项目增加；所以收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市文化体育和广播电视局2017年度支出合计4622.03万元。其中：基本支出2784.54万元，占总支出的60.24％；项目支出1837.49万元，占总支出的39.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加923.34万元，主要原因是因为2017年度体育场馆、广播影视、文物等项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市文化体育和广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2771.5万元。与上年对比增加159.93万元,主要原因是因为人员工资调整，2017年度工作量增加，人员经费、劳务费和公车使用费增加。所以经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2515.63万元，占基本支出的90.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出255.87万元，占基本支出的9.23％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市文化体育和广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1837.49万元。与上年对比增加了750.37万元，主要原因是因为体育场馆、文物保护、广播影视项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

　　1、文化体育与传媒支出(类)1466.42万元。其中:（1）文化（款）支出127.04万元。具体开支：一般行政管理事务项34.42万元、文化创作与保护项3万元、文化市场管理项0.87万元、其他文化支出88.75万元；（2）文物（款）支出266.62万元。具体开支项：文物保护项210.96万元、博物馆项55.66万元;(3)体育（款）576.85万元。具体开支项：体育训练项6.66万元、体育场馆539.92万元、群众体育27.26万元、其他体育支出3万元：（4）广播影视（款）234.54万元。具体开支项:电视1.8万元、出版发行184万元、其他广播影视支出48.74万元：（5）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）53万元。具体支出项：资助城市影院53万元：（6）其他文化体育与传媒支出（款）208.37万元。具体支出项：其他文化体育与传媒支出208.37万元。

　　2、城乡社区支出4万元。具体支出项：城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出4万元。

　　3、商业服务业等支出类158.23万元。其中：旅游业管理与服务支出款158.23万元。具体支出项：一般行政管理事务3.16万元、旅游宣传5万元、其他旅游业管理与服务支出150.06万元。

　　4、其他支出类208.84万元。其中：彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出款208.84万元。具体支出项：用于体育事业的彩票公益金支出208.84万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市文化体育和广播电视局2017年度一般公共预算财政拨款支出4347.15万元,占本年支出合计的94.05%。与上年对比增加882.93万元,主要原因是因为1、人员工资调整，人员经费支出增加：2、2017年度体育场馆、广播影视、文物等项目增加；所以项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化体育与传媒（类）支出3516.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.90%。其中：

　　（1）文化（款）行政运行（项）403.26万元、一般行政管理事务（项）34.42万元、图书馆（项）215.71万元、艺术表演团体（项）514.67万元、群众文化（项）161.62万元、文化创作与保护（项）3万元、文化市场管理（项）0.87万元、其他文化支出（项）88.75万元。主要用于在职人员工资及机关运行经费。

　　（2）文物（款）文物保护（项）210,96万元、博物馆（项）55.66万元、其他文物支出（项）110.4万元。主要用于博物管免费开放支出及博物馆在职人员工资。

　　（3）体育（款）体育训练（项）6.66万元、体育场馆（项）539.92万元、群众体育（项）99.36万元、其他体育支出（项）3万元。主要用于青少年体育训练经费及体育管理中心在职职工工资。

　　（4）广播影视（款）广播（项）59.21万元、电视（项）459.31万元、电影（项）109.26万元、出版发行（项）184万元、其他新闻出版广播影视支出（项）48.74万元。主要用于广播影视支出、新华书店出版发行支出、及电视台在职职工工资。

　　（5）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）208.37万元。主要用于广播电视无线覆盖运行经费支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出409.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%。其中：行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）29.87万元，事业单位离退休（项）171.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）200.18万元，其他行政事业单位离退休支出（项）8.37万元。主要用于退休人员工资及在职职工养老保险缴费支出。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出207.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出25.75万元、事业单位医疗（项）支出101.33万元，公务员医疗补助（项）支出80.44万元。主要用于所有职工医疗保险缴费支出。

　　4.城乡社区（类）支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。其中：城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）4万元。主要用于鸡街加级寨旅游公共设施建设支出。

　　5.商业服务业等（类）支出209.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。其中：旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）50.93万元、一般行政管理事务（项）3.16万元、旅游宣传（项）5万元、其他旅游业管理与服务支出（项）150.06万元。主要用于旅游在职职工工资及旅游宣传经费、办公费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市文化体育和广播电视局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70.66万元，支出决算为24.26万元，完成预算的34.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.97万元，完成预算的21%；公务接待费支出决算为15.29万元，完成预算的54.74%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：因为2017年机关和执法队公务用车移交到公车平台管理使用，所以车辆运行维护费支出减少：各单位例行勤俭节约的原则，进一步减少、规范公务接待支出，所以公务接待支出减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.23万元，下降4,83%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费支出决算减少2.08万元，下降18.82%；公务接待费支出决算增加0.86万元，增长6.08%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为2017年机关和执法队公务用车移交到公车平台管理使用，所以车辆运行维护费支出减少：各单位例行勤俭节约的原则，进一步减少、规范公务接待支出，所以公务接待支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.97万元，占36.97%；公务接待费支出15.29万元，占63.03%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出8.97万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出8.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于文化下乡、体育活动、广播影视、文化市场管理、群众文化、电视台等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　1. 公务接待费支出15.29万元。其中：

　　国内接待费支出15.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待325批次（其中：外事接待0批次），接待人次2865人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化活动、体育活动、文化市场管理、群众工作等相关工作（产生的接待325批次2865人次）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　个旧市文化体育和广播电视局2017年机关运行经费支出41.26万元，与上年对比增加8.01万元,增加的原因主要是因为公车移交公车管理平台使用管理后，向公车平台租用公务用车费支出增加。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市文化体育和广播电视局资产总额6223.75万元，其中，流动资产875.36万元，固定资产5328.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产20万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少345.16万元，其中固定资产增加102.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（三）政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额408,71万元。其中：货物247.67万元；工程33.8万元；服务127.24万元。

　　（四）绩效自评信息情况

　　本单位无此类情况。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）为反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　四、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）为反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）为反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。