中国共产党个旧市委员会机构编制办公室2017年度部门决算

　　中国共产党个旧市委员会机构编制办公室

　　2017年度部门决算

　　第一部分   中国共产党个旧市委员会机构编制办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党个旧市委员会机构编制办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、部门职能：我单位是全市机构编制管理和事业法人登记的职能部门。对全市机关和事业单位职责职能确定、机构设置、编制核定、领导职数进行管理，对事业单位法人进行登记、变更、注销和年度检验工作，负责全市行政审批制度改革和行政权力清单清理工作。

　　2、机构情况及变动原因：我单位原和人事局合署办公，2011年2月在政府机构改革中批准单列，归属市委工作部门。2017年无变动。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　尽管工作任务繁重、要求完成的工作繁杂，我单位还是克服重重困难，圆满完成了市委市政府和上级机构编制部门安排的各项工作任务。1、做好省州取消下放行政审批的承接和核对工作。2、切实完成部门权力清单责任清单提交平台工作。3、做好“双随机、一公开”的市场主体名录库和行政执法人员信息库的梳理工作。4、做好“双随机、一公开”的随机抽查事项清单、随机抽查工作细则工作。5、完成机关群团统一社会信用代码赋码工作。6、做好事业单位法人年度检验和事业单位法人公示信息抽查工作。7、做好中文域名注册，网站开办审核、复核和挂标工作。8、做好编制实名制数据按月报送统计工作。9、做好编制实名制系统的安装调试和测评工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党个旧市委员会机构编制办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党个旧市委员会机构编制办公室2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党个旧市委员会机构编制办公室2017年度收入合计86.57万元。其中：财政拨款收入86.57万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了39.68万元，主要原因是人员工资增加、业务增加，所以相关经费有所增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党个旧市委员会机构编制办公室2017年度支出合计86.80万元。其中：基本支出84.32万元，占总支出的97.14％；项目支出2.48万元，占总支出的2.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了37.15万元,主要原因是因为人员工资增加、业务增加,故支出有所增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障中国共产党个旧市委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出84.32万元。与上年对比增加了44.04万元,主要原因分是人员工资增加，业务经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.33％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障中国共产党个旧市委员会机构编制办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.48万元。与上年对比减少了2.88万元,主要原因是我单位厉行节约，压缩开支。具体项目开支及开展工作情况为购买办公设备、家具购置，差旅费、书报费等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党个旧市委员会机构编制办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出86.80万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了37.15万元,主要原因为人员工资增加、业务增加，故支出有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出74.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.02%。其中：人力资源事务（款）为74.67万元，包括行政运行（项）72.19万元和行政事务管理（项）2.48万元。主要用于保障机构正常运转的日常支出；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；用于专项业务工作的经费支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出6.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。其中：行政事业单位离退休（款）为6.74万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出6.74万元。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出5.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。其中行政事业单位医疗（款）为5.39万元，包括行政单位医疗补助（项）3.91万元和公务员医疗补助（项）1.48万元。主要用于单位职工基本医疗补助缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党个旧市委员会机构编制办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.3万元，支出决算为0.12万元，完成预算的9.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，减少“三公”经费开支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.25万元，下降67.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降62.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位厉行节约，减少“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.12万元，占100%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.12万元。其中：

　　国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展相关业务工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中国共产党个旧市委员会机构编制办公室2017年机关运行经费支出6.18万元，与上年对比增加了1.15万元,主要原因分析2017年购置了办公用品、业务人员差旅费、交通费增加。部门机关运行经费主要用于办公用品购置，开展业务工作的差旅费、交通费报销。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，中国共产党个旧市委员会机构编制办公室资产总额7.99万元，其中，流动资产4.87万元，固定资产3.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.18万元，其中固定资产增加0.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。由于我单位日常采购项目基本都是普通日常办公用品，采购数量和规模属于自行采购。故我单位2017年部门决算无政府采购。

　　(四)绩效自评信息情况

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项），为我单位开展工作的专项业务支出。

　　四、一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项），为我单位开展工作的专项业务支出。

　　五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），为我单位用于基本养老保险费的支出。

　　六、医疗与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），为我单位用于行政单位医疗支出。

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。