中国共产党个旧市委员会党校2017年度部门决算

　　中国共产党个旧市委员会党校

　　2017年度部门决算

　　第一部分  中共个旧市委党校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  中共个旧市委党校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共个旧市委党校是在市委直接领导下培养党员干部的重要阵地，是党的哲学社会科学研究机构；是集干部教育培训、成人继续教育、高等学历教育为一体的中等专业学校；是全市各级党员领导干部学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的主阵地和党员干部党性锻炼的熔炉。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年中共个旧市委党校职能主要为重点工作任务轮训各级党员领导干部，培训中青年党员领导干部，扶贫工作及其它中心工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中共个旧市委党校2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中共个旧市委党校2017年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员6人）。

　　离退休人员52人。其中：离休4人，退休48人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中共个旧市委党校2017年度收入合计661.8万元。其中：财政拨款收入640.7万元，占总收入的96.81%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入21.1万元，占总收入的3.19%。与上年对比收入减少65.47万元，主要原因分析是退休人员纳入社保管理，津补贴减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中共个旧市委党校2017年度支出合计653.25万元。其中：基本支出649.25万元，占总支出的99.39％；项目支出4万元，占总支出的0.61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少81.92万元,主要原因分析退休人员纳入社保管理，津补贴减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障本校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出519.67万元。与上年对比增加159.68万元,主要原因分析我单位人员工资结构变动,工资增加津补贴也有增加，市级各单位搬入我校合并办公，日常运行开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.27％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障我校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4万元。与上年相同。具体项目开支用于教师队伍建设费2万元，教学科研费2万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共个旧市委党校2017年度一般公共预算财政拨款支出653.25万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少81.92万元,主要原因分析退休人员纳入社保管理，津补贴减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育支出（205类）进修及培训（08款）干部教育（02项）支出468.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.69%。主要用于人员经费，津补贴，学校的日常工作的正常开展；

　　2.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）支出84.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.97%。主要用于离退休人员工资、津补贴和退休人员活动的开支；

　　3.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险费支出（05项）支出48.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于职工的养老保险缴费；

　　4.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）支出30.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于人员的医疗保险缴费；

　　5.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）支出21.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于人员的医疗保险缴费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中共个旧市委党校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校进一步贯彻落实中央八项规定，加强党风廉政建设，反对铺张浪费，倡导勤俭节约，领导干部从自身做起、从点滴做起，确实提高行政人员节能降耗的意识和勤俭节约的积极性和主动性，自觉树立勤俭节约观念，用实际行动为政府臃肿的开支“减肥”,着力打造清明、廉洁、务实、“苗条”的节约型校园。因此“三公”经费支出未产生。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.47万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.47万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革车辆回收后不再产生公务用车运行费，故没有“三公”经费产生。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中共个旧市委党校2017年机关运行经费支出11.81万元，与上年对比减少13.68万元,主要原因分析我校认真落实中央八项规定，节能减排，勤俭节约，机关运行经费主要用于办公费用和相关日常工作的正常开支，所以相比上年今年的机关运行经费明显下降。部门机关运行经费主要用于办公费、工会经费、其他交通费及其他商品和服务支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，中共个旧市委党校资产总额175.87万元，其中，流动资产34.59万元，固定资产141.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少230.17万元，其中固定资产减少23.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值27.44万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1690平方米，账面原值43.35万元，实现资产使用收入5.1万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　我校2017年度政府采购支出总额402.98万元，包括货物采购84.36万元、工程采购289.68万元、服务类采购28.94万元。

　　(五)绩效自评信息情况

　　我校无此情况。

　　（六）其他重要事项情况说明

　　我校无重要事项情况需说明。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。