中共个旧市委组织部2017年度部门决算

　　中共个旧市委组织部2017年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中共个旧市委组织部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  中共个旧市委组织部概况

　　一、主要职能

　　（一） 主要职能

　　1、研究和指导全市党组织，特别是党的基层组织的建设，积极探索党组织的设置和活动方式。研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究并用于开展工作。

　　2、研究提出市委的市级国家机关部、委、办、局、各乡（镇）及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议，抓好各级领导班子服软思想作风建设，负责市委管理干部的考察、办理所管理干部的任免、工资待遇、退（离）休审批手续、承办部份干部的调配、交流及安置事宜。

　　3、统一规划、综合指导和抓好全市各级领导班子后备干部队伍建设工作，负责各部、委、办、局、乡（镇）及列入市委管理的领导班子以上的后备干部的选拔、考察、培养等方面的具体组织工作。

　　4、宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度改革、制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

　　5、负责全市组织工作和干部工作的调查研究、督促检查，及时向市委和上级有关部门反映有关情况，提出建议。

　　6、研究和指导全部干部的教育培训工作，对干部培训工作进行统筹规划、综合指导、指导协调检查各部门搞好干部培训基地，乡（镇）党校和师资队伍的建设工作。

　　7、负责全市知识分子工作的指导、检查、综合协调，代市委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

　　8、指导全市离退休干部工作，按照归口组织部的原则，宏观指导市委老干部局工作。

　　9、研究指导全市干部审查，落实干部政策工作，负责党员相关干部的申诉和来信来访工作。

　　10、完成上级组织部门和市委交办的其它工作任务。

　　（二）2017年重点工作任务介绍

　　一是加强党员干部思想政治教育和能力建设，即推动“两学一做”学习教育常态化制度化；抓好干部专业化能力培训。二是加强领导班子和干部队伍建设，即圆满完成市、乡两级人大、政府、工商联和民主党派换届选举工作；坚持好干部标准，抓实干部选拔任；强化干部监督工作。三是强化基础保障，抓实“基层党建提升年”各项工作任务，即建强农村基层党组织；构建城市党建工作新格局；进一步加强“两新”组织党建、机关党建和中小学校党建工作；抓实党建促脱贫攻坚。四是抓紧抓实人才队伍建设，制定落实《个旧市引进高层次急需人才暂行办法》等“6+6”人才系列文件。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入组织部2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　组织部2017年末实有人员编制33人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员7人。其中：离休2人，退休5人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　组织部2017年度收入合计659.56万元。其中：财政拨款收入659.56万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少86.86万元，即11.64%，主要原因是村民小组活动场所建设等项目经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　组织部2017年度支出合计882.16万元。其中：基本支出519.30万元，占总支出的58.87％；项目支出362.86万元，占总支出的41.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％，比上年支出增加28.7万元，主原因分析：虽本年度项目支出减少，但因为2017年调资，人员经费增加且增加了全市人才工作经费和“两新”组织党建经费预算。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障正常运转的日常支出519.30万元。与上年的328.14万元相比，增加191.16万元，主要原因在于经调资人员工资支出份额较大。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出463.12万元，占基本支出的89.18％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费56.18万元，占基本支出的10.82％。

　　（二）项目支出情况

　　用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标的项目经费支出362.86万元，其中2013199款支出3万元；2013202款支出184.35万元；2013299款支出124.35万元；2013699款支出0.29万元，2130199款支出32.67万元；2130701款支出8.91万元；2139999款支出6.30万元,2299901款支出3万元。与上年的527.82万元相比，减少164.96万元，主要原因在于村民小组活动场所建设2017年收尾，尾款资金拨付大份额从市管党费专户中列支，社会主义新农村建设经费从2017年起也不再列入组织部预算。主要项目有：组织部村民小组活动场所建设、常任制工作经费及党建工作经费、干部教育培训经费、全市人才工作经费、“两新”组织党建经费等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出882.16万元,占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出855.96万元增加26.20万元，增长3.06%。主要原因是2017年调资，人员经费增加且增加了全市人才工作经费和“两新”组织党建经费预算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出733.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.16%。其中：2013199项3万元、2013201项421.65万元、2013202项184.35万元、2013299项124.35万元、2013699项0.29万元，主要用于人员工资福利支出、单位办公经费、“三公”经费等；

　　2.社会保障和就业（类）支出68.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%，其中：2080501项26.22万元、2080505项34.88万元、2080802项7.28万元，主要用于本单位离退休人员经费、伤残抚恤等；

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出29.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%，其中：2101101项20.50万元、2101103项8.78万元，主要用于本单位在职职工医疗保障；

　　4.农林水（类）支出47.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%，其中：2130199项32.67万元、2130701项8.91万元，2139999项6.30万元，主要用于社会主义新农村建设、村民小组活动场所建设、新农村建设工作队专项等项目资金。

　　5、其他支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，其中：2299901项3万元，主要用于鸡街镇村民小组活动建设资金补助。

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　组织部2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为56.68万元，支出决算为21.10万元，完成预算的37.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.21万元，完成预算的58.93%；公务接待费支出决算为18.89万元，完成预算的35.69%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是组织部严格按照过紧日子、厉行节约、严禁铺张浪费的要求，“三公”经费逐年递减。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少9.05万元，下降30.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.73万元，下降75.28%；公务接待费支出决算减少2.32万元，下降10.93%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是组织部严格按照过紧日子、厉行节约、严禁铺张浪费的要求，“三公”经费逐年递减。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.21万元，占10.47%；公务接待费支出18.89万元，占89.53%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.21元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.21万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，2016年8月完成公车改革后组织部仅保留了1辆机要通讯用车。主要用于组织工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出18.89万元。其中：

　　国内接待费支出18.89万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待252批次（其中：外事接待0批次），接待人次2520人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织部开展正常组织工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　组织部2017年机关运行经费支出56.18万元，与上年对比增加33.79万元，主要是因为2017年采购了一批办公设备，参加全市工间操展演又采购了一批运动服。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，组织部资产总额368.81万元，其中，流动资产146.32万元，固定资产221.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少301.80万元，其中固定资产减少49.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值63.13万元（因公车改革需要，机关事务管理局发文要求将轿车1辆调入贾沙乡政府、越野车1辆调入机关事务管理局）；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度组织部政府采购支出18.24万元，其中货物17.94万元，服务0.3万元、工程0万元，授予小微企业合同金额18.24万元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、20132    组织事务  反映中国共产党组织部门的支出

　　2013201  行政运行  反映行政单位的基本支出

　　2013202  一般行政管理事务  反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

　　2013299  其他组织事务支出  反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出

　　2080501  归口管理的行政单位离退休

　　2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　2080802  伤残抚恤

　　210      医疗卫生与计划生育支出

　　2130199  其他农业支出反映其他用于农业方面的支出

　　2139999  其他农林水支出  反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　六、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。