中国共产党个旧市委员会政法委员会2017年度部门决算

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　　中国共产党个旧市委员会政法委员会2017年度部门决算

　　第一部分  中共个旧市委政法委概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 中共个旧市委政法委概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　领导政法工作的职能部门，统一政法部门的思想和行动，协调法、检、公、司部门工作；制定政法工作的目标和任务；调研社会治安形势，维护社会稳定，做好社会治安综合治理；监督检查政法部门执法情况；督办重大、疑难案件，推动大要案的查处工作；推动政法干部队伍建设和廉政建设；做好政法宣传工作；查处政法部门内部的重大违法违纪案件等。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　一、以确保党的十八大胜利召开为第一要务，部署推进全市政法工作；二、打好维护稳定主动战，全市社会大局和谐稳定；1. 着力矛盾纠纷排查化解。2. 及时就地解决信访突出问题。3.全力做好党的十八大期间维稳信访安保工作。4.积极预防和妥善处置群体性事件。5.扎实推进防范和处理邪教工作。三、深入推进社会管理综合治理，平安个旧创建进一步巩固；1.加强社会管理综合治理的组织领导。2.严厉打击各类违法犯罪活动。3.推动新一轮禁毒人民战争和艾滋病防治。4．大力加强道路交通安全、消防安全管理。5．扎实推进社区矫正和刑释解教人员安置帮教工作。6. 认真开展铁路护路联防。7. 积极做好见义勇为工作。8.深入开展综治维稳宣传月活动。9.全面推进普法依法治市工作。10.做好不稳定群体稳控工作。四、筑牢和谐稳定根基，创新社会管理成效明显；1.构建治安防控网络，加强社会防控体系建设。2.探索和完善流动人口服务管理新模式。3.创新政法工作机制。4.提升便民利民服务。五、着力核心价值观教育，政法队伍建设进一步加强。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中共个旧市委政法委2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：

　　1.中国共产党个旧市委员会政法委员会

　　2. 个旧市综治维稳网络舆情信息中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中共个旧市委政法委2017年末实有人员编制17人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员9人。其中：退休9人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中共个旧市委政法委2017年度收入合计401.27万元。其中：财政拨款收入401.27万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政收入增加33.96万元，增长9.25%，主要原因为：人员经费增资，维稳工作加大，预算安排的收入相应增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中共个旧市委政法委2017年度支出合计408.88万元。其中：基本支出273.36万元，占总支出的66.86％；项目支出135.52万元，占总支出的33.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加63.03万元,增长18.22%主要原因分析为：增资及维稳工作加大，支出加大。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障政法委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出273.36万元。与上年对比增加54.25万元,主要原因为：人员经费增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.32％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障政法委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135.52万元。与上年对比增加126.74万元,主要原因为维稳工作加大，支出加大。具体项目开支用于综治中心建设。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共个旧市委政法委2017年度一般公共预算财政拨款支出408.88万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加63.03万元,增长18.22%，主要原因分析：增资及维稳工作加大，支出加大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出362.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.7%。其中：2010399（项）20.30万元，2013199（项）4.10万元、2013601（项）227.15万元、2013602（项）111.12万元。主要用于在职人员工资及公用经费；综治维稳工作、综治中心建设、视频会议系统建设等项目支出；

　　2.社会保障和就业支出（类）支出25.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%，其中：2080501（项）5.45万元，主要用于单位离休人员的人员经费；2080505（项）19.98万元，主要用于基本养老保险缴费。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出20.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%，其中：2101101（项）13.51万元、2101103（项）7.27万元，主要用于在职人员医疗保险缴费及医疗补助。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中共个旧市委政法委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为11.18万元，完成预算的111.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11.17万元，完成预算的111.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为：后续维稳工作经费增加。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4.74万元，下降29.79%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少1.69万元，下降99.41%；公务接待费支出决算减少3.06万元，下降21.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：公车改革，厉行节约等。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0；公务用车购置及运行维护费支出0.01万元，占0.09%；公务接待费支出11.17万元，占99.15%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.01万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于沙甸工作队执行执勤所需车辆燃料费等。

　　3.公务接待费支出11.17万元。其中：

　　国内接待费支出11.71万元，接待人次470人。主要用于维稳、综治工作等发生的接待支出。国内接待费支出11.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待117批次（其中：外事接待0批次），接待人次470人（其中：外事接待人次0人）。主要用于维稳、综治工作等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中共个旧市委政法委2017年机关运行经费支出25.49万元，与上年对比增加16.75万元,主要原因分析维稳工作加大，支出加大。部门机关运行经费主要用于综治、依法治市等工作。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，市政法委部门资产总额212.62万元，其中，流动资产153.11万元，固定资产59.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.48万元，其中固定资产减少3.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项（轿车），账面原值6.63万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　中共个旧市委政法委2017年度政府采购计划金额为采购货物3.44万元，实际采购金额3.27万元，为一般公共预算资金采购货物3.27万元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　无。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250100421601111