中共个旧市委宣传部2017年度部门决算

　　中共个旧市委宣传部2017年度部门决算

　　第一部分  中共个旧市委宣传部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分中共个旧市委宣传部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共个旧市委宣传部是市委喉舌部门，主管全市宣传思想、文化体制改革、文化产业发展和精神文明建设工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　重点工作任务是抓好市委理论学习中心组学习和全市在职干部理论教育；坚持正确的舆论导向，以正确的舆论引导人；抓好个旧地区的精神文明建设工作，以创建带动各项工作发展；抓好全市文化体制改革和文化产业发展工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中共个旧市委宣传部2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中共个旧市委宣传部2017年末实有人员编制19人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中共个旧市委宣传部2017年度收入合计433.85万元。其中：财政拨款收入433.85万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增长77.12万元，增幅为21.62%，主要原因为增加人员工资及日常公用经费基本支出。

　　二、支出决算情况说明

　　中共个旧市委宣传部2017年度支出合计336.62万元。其中：基本支出286.84万元，占总支出的85.21％；项目支出49.78万元，占总支出的14.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出合计减少78.95万元,减幅为19%，主要原因专项工作项目经费支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障中共个旧市委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出286.84万元。与上年对比增加85.27万元,增幅为42.30%，主要原因是增加人员工资及日常公用经费基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.58％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障中共个旧市委宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49.78万元。与上年对比减少164.23万元,减幅为76.74%，主要原因为精神文明建设活动、外宣活动减少，支出减少。其中商品和服务支出37.08万元，对个人和家庭的补助12.70万元。具体项目有：个财企[2017]040号对外宣传经费、个财行[2016]0315号党报党刊征订费、个财企[2017]026号省补2017年农民演出团体扶持项目资金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共个旧市委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出336.62万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出合计减少78.95万元,减幅为19%，主要原因专项工作项目经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（201类）支出279.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.97%。其中一般公共服务（201类）宣传事务（33款）行政运行（01项）支出236.18万元，一般公共服务（201类）宣传事务（33款）一般行政管理事务（02项）支出27.56万元，一般公共服务（201类）宣传事务（33款）事业运行（03项）支出3.35万元，一般公共服务（201类）宣传事务（33款）其他宣传事务（99项）支出12.22万元。主要用于人员工资支出、福利保障缴费。

　　2. 文化体育与传媒（207类）其他文化体育与传媒支出（99款）文化产业发展专项支出（03项）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.0%。主要用于2017年农民演出团体扶持项目资金支出；

　　3. 社会保障和就业（208类）支出27.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。其中，社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）支出4.92万元，社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）支出23.06万元。主要用于退休人员工资支出、福利保障缴费；

　　4. 医疗卫生与计划生育（210类）支出19.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。其中，医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）支出12.94万元，医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）支出6.39万元。主要用于人员行政单位医疗和公务员医疗补助。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中共个旧市委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为6.72万元，完成预算的44.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.45万元，完成预算的6.43%；公务接待费支出决算为6.27万元，完成预算的78.36%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车改革后车辆运行维护费降低。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少9.02万元，下降57.31%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少4.81万元，下降91.44%；公务接待费支出决算减少4.21万元，下降40.17%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车改革后车辆运行维护费降低，记者采访接待费降低。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占06%；公务用车购置及运行维护费支出0.45万元，占6.70%；公务接待费支出6.27万元，占93.90%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.45万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出6.27万元。其中：

　　国内接待费支出6.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次123人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待记者采访、上级调研等工作用餐。

　　国（境）外接待费支出0万元。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中共个旧市委宣传部2017年机关运行经费支出15.99万元，与上年对比增加5.88万元,增幅为58.16%。主要原因分析为对外媒体合作增多，系列采访活动等业务扩张，导致下乡频率增加，机关运行经费支出增加。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，中共个旧市委宣传部资产总额244.07万元，其中，流动资产151.81万元，固定资产92.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加69.19万元，其中固定资产增加11.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值36.34万元（因公车改革，调入平台，故无处置收入）；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额100.14万元，主要用于采购电脑、保险柜等办公设备。

　　(四)绩效自评信息情况

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。