中共个旧市委办公室2017年度部门决算

　　中共个旧市委办公室2017年度部门决算

　　第一部分中共个旧市委办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　中共个旧市委办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　市委办公室是市委的综合办事机构，是市委的参谋部门，是市委承上启下、协调内外、联系群众的桥梁和纽带。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度重点工作任务介绍:深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕全市中心工作，充分发挥办公室参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障四大职能，切实抓好为市委和领导服务，进一步理清思路，埋头苦干，开拓创新，做好信息调研、督查、保密、秘书等各项工作，促进办公室各项工作再上新水平、新台阶。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。

　　分别是：

　　1. 中共个旧市委办公室

　　2. 个旧市文件资料销毁中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　市委办2017年末实有人员编制44人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制9人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员9人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员19人。其中：离休1人，退休18人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　市委办年度收入合计2004.77万元。其中：财政拨款收入2004.77万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加154.07%，主要原因分析是本年度改革性补贴调整并增加了2016年目标考核奖及州级工作经费补助等收入。

　　二、支出决算情况说明

　　市委办2017年度支出合计1981. 12万元。其中：基本支出752.83万元，占总支出的37.55％；项目支出1228.33万元，占总支出的163.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比115.58%,主要原因分析是本年度工资标准调整并增加了2016年目标考核奖及州级工作经费补助等收入。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障市委办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出752.83万元。与上年对比增加32.49%,主要原因分析人员增加,工资增加。且提高了改革性补贴,正常晋升工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.15％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障市委办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1228.33万元。与上年对比增加250.18%,主要原因分析增加了2016年目标考核奖金额调增及增加了州级工作经费补助等支出。具体项目开支及开展工作情况：一般行政管理事务支出160.19万元；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1039万元；其他城乡社区支出8万元；用于社会福利的彩票公益金支出1.14万元；其他支出20万元。主要项目有：2017年度城乡统筹转户工作经费、2016年第三批州本级彩票公益金个旧市关工委救助贫困儿童及设备购置资金补助、2016年度考核奖励经费、2016年度县市综合考评奖励资金等

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　市委办2017年度一般公共预算财政拨款支出1980.02万元,占本年支出合计的99.9%。与上年对比增加116.37%,主要原因分析本年度改革性补贴调整并增加了2016年目标考核奖及州级工作经费补助等收入。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1825.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.19%。主要用于其中：2013101项626.25万元，用于在职人员工资福利支出；2013102项160.19万元，用于商品服务等经费支出；2013199项1039万元，用于专项工作经费支出；

　　2.社会保障各就业支出（类）支出79.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。其中：2080501支出26.67万元；2080505支出52.94万元主要用于离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出46.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%，其中：2100501项31.1万元、2100503项15.85万元。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助；

　　4.城乡社区（类）支出8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%；其中：2129999项8万元，主要用于城乡统筹转户工作经费。

　　5.其他（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%，其中2299901项20万元。主要为2016年度县市综合考评奖励资金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　市委办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50.78万元，支出决算为36.29万元，完成预算的71.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为18.42万元，完成预算的384.55%；公务接待费支出决算为17.87万元，完成预算的38.78%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车改后未将向市机关事务管理局租车费用纳入预算中，使“三公”经费支出决算数小于预算数的情况下，其中的公务用车购置及运行费支出数大于预算数。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少50万元57.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.02万元，27.58%；公务接待费支出决算减少42.99万元，下降70.63%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行八项规定，厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.42万元，占50.76%；公务接待费支出17.87万元，占49.24%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出18.42万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出18.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于市委办（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出17.87万元。其中：

　　国内接待费支出17.87万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待119批次（其中：外事接待0批次），接待人次950人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市委办（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　市委办2017年机关运行经费支出76.43万元，与上年对比增加7.82万元,主要原因分析因工作需要差旅费、培训费等增加。部门机关运行经费主要用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，市委办资产总额345.59万元，其中，流动资产66.71万元，固定资产278.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少498.77万元，其中固定资产减少524.24万元。处置房屋建筑物7100平方米，账面原值338.01万元（房屋拆除，无处置收入）；处置车辆3辆，账面原值113.14万元（因公车改革调入平台，无处置收入）；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋108平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入8.58万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额16.21万元，其中货物类支出15.1万元、工程支出0万元、服务金额支出1.11，授予小微企业合同支出16.21万元。

　　(五)绩效自评信息情况

　　无。

　　（六）其他重要事项情况说明

　　无。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。